Приложение 3. ОПИСАНИЕ КПЭ И ИХ РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСКОМПАНИИ
Приложение N 3 
ОПИСАНИЕ КПЭ И ИХ РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСКОМПАНИИ
Таблица 1
Перечень КПЭ
|
Уровни КПЭ
|
Группы КПЭ и индивидуальные КПЭ для мониторинга реализации Стратегии госкомпании
|
|||
|
Рост эффективности
|
Рост выручки
|
Внедрение цифровых бизнес-моделей
|
||
|
Вклад в реализацию стратегических целей
|
1. Оценка снижения операционных затрат за счет цифровой трансформации;
2. Оценка увеличения EBITDA за счет цифровой трансформации;
3. Оценка снижения капитальных затрат за счет цифровой трансформации
|
4. Оценка увеличения выручки за счет цифровой трансформации
|
5. Оценка доли выручки от новых бизнес-моделей в общей выручке компании
|
|
|
Цифровая трансформация ключевых сфер
|
Продукты и взаимодействие с потребителями
|
Поддерживающие функции
|
||
|
6. Доля выручки в цифровых каналах;
7. Доля цифровых продуктов/услуг в выручке;
8. Число активных пользователей цифровых решений (физ. лица);
9. Число активных пользователей цифровых решений (юр. лица)
|
10. Доля цифровизированных бизнес-процессов в поддерживающих функциях
|
|||
|
Цифровая инфраструктура и данные
|
Цифровые кадры, компетенции и культура
|
Инвестиции и модель управления цифровой трансформацией
|
||
|
Базовые условия для цифровой трансформации
|
11. Доля облачной серверной мощности;
12. Число активных пользователей API;
13. Доля доменов данных, управляемых в соответствии со стандартом
|
14. Доля руководителей, специалистов и служащих, обладающих знаниями в сфере цифровой трансформации
|
15. Объем инвестиций в цифровую трансформацию;
16. Доля инвестиций в цифровую трансформацию от общего объема инвестиций;
17. Отношение инвестиций в цифровую трансформацию к выручке;
18. Доля инициатив цифровой трансформации с применением искусственного интеллекта, как ключевой технологии;
19. Доля расходов на закупку российского программного обеспечения;
20. Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий
|
|
Примечание: в случае финансового сектора показатель "оценка снижения капитальных затрат за счет цифровой трансформации" не рассчитывается; использовать "операционные расходы" в качестве аналога "операционных затрат", "прибыль до налогообложения" в качестве аналога "EBITDA", "чистые операционные доходы (до вычета резервов)" в качестве аналога "выручки".
