3. Паспорт КПЭ "Оценка снижения капитальных затрат за счет цифровой трансформации"
3. Паспорт КПЭ "Оценка снижения капитальных затрат за счет цифровой трансформации" 
|
Определение КПЭ
|
Интерпретация
|
Применимость
|
Характеристики
|
|||
|
Оценка снижения капитальных затрат (CAPEX) за счет цифровой трансформации компании
|
Эффективность осуществления основной деятельности госкомпании
|
для всех госкомпаний
|
Ед. изм.
|
Горизонт планирования
|
Периодичность
расчета
|
|
|
%
|
3 - 5 лет
|
1 раз в год
|
||||
|
Место КПЭ в системе целей
|
||||||
|
Уровень: вклад в реализацию стратегических целей
|
Группа: рост эффективности
|
|||||
|
Формула расчета КПЭ:
|
||||||
 , где: |
||||||
|
i - номер инициативы цифровой трансформации в портфеле инициатив стратегии цифровой трансформации;
Ii - снижение (изменение) капитальных затрат компании (CAPEX) в рамках отдельной i-й инициативы цифровой трансформации за отчетный период, включая капитальные затраты на реализацию самой инициативы;
Iгод - капитальные затраты компании за отчетный период
|
||||||
|
Примечания:
1. При расчете эффектов рекомендуется руководствоваться сложившимися корпоративными практиками и методиками, используемыми для оценки экономических эффектов в рамках текущей операционной и инвестиционной деятельности.
2. В случае финансового сектора показатель "оценка снижения капитальных затрат за счет цифровой трансформации" не рассчитывается.
|
||||||
|
Входные данные
|
Способ расчета
|
Источник данных
|
Возможные ошибки
|
|||
|
Оценка снижения (изменения) капитальных затрат (CAPEX) в рамках отдельной инициативы цифровой трансформации за отчетный период
|
Эффект на капитальные затраты, достигнутый в рамках инициативы цифровой трансформации за отчетный период: разница между фактическими капитальными затратами (CAPEX) при реализации инициативы ЦТ и прогнозом (оценкой) капитальных затрат (CAPEX) в сценарии без реализации инициативы ЦТ на базе экспертной аналитической оценки и планового значения)
|
Данные финансово-экономической службы
|
Ошибки в оценке капитальных затрат в сценарии без реализации инициативы ЦТ
|
|||
|
Капитальные затраты (CAPEX) компании за отчетный период
|
Источник - финансовый отчет компании за отчетный период
|
Данные финансово-экономической службы
|
||||
