Приложение 4. (пункт 5.3.2 Стандарта)
Форма единой программы проведения контрольного мероприятия СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ =========================================================================== "__" _________ 20__ г. N ПРМ-____________ УТВЕРЖДЕНА Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от "__" ____ 20__ г. N ____К (__) ЕДИНАЯ ПРОГРАММА проведения контрольного мероприятия "_________________________________________________________________________" (наименование контрольного мероприятия) 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: _________________ __________________________________________________________________________. (пункт Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 20__ год, обращение или поручение Президента Российской Федерации, поручения Совета Федерации или Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от __ N __; обращение Правительства Российской Федерации от _____ N ____) 2. Предмет контрольного мероприятия: __________________________________ __________________________________________________________________________. (указывается, что именно проверяется) 3. Объекты контрольного мероприятия и даты начала и окончания проверки на каждом из них: 3.1. _______________________________________________________________. 3.2. _______________________________________________________________. (полное наименование объектов; в случае проведения камеральной проверки после наименования объекта контрольного мероприятия в скобках указывается: "камерально") 4. Иные органы и организации, которым планируется направление запросов о предоставлении информации, необходимой для проведения контрольного мероприятия <1>: 4.1. _______________________________________________________________. 4.2. _______________________________________________________________. (наименование органов и организаций) -------------------------------- <1> При проведении контрольного мероприятия совместно или параллельно с высшими органами аудита других государств раздел не заполняется. 5. Предварительный перечень информации (документов), используемой при проведении контрольного мероприятия <1>:
N п/п
|
Наименование информации <2>
|
Вид информации <3>
|
Способы получения информации <4>
|
Метод обработки информации <5>
|
1
|
||||
2
|
||||
...
|
-------------------------------- <1> При проведении контрольного мероприятия совместно или параллельно с высшими органами аудита других государств раздел не заполняется. <2> Наименование информации - обобщенный свод тематических документов без детализации и указания их реквизитов. <3> Вид информации (1. ИНФОРМАЦИЯ в электронном виде, сформированная на основании бумажных документов не подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП). 2. ИНФОРМАЦИЯ в виде электронных документов, подписанных ЭП, сформированных объектами контрольного мероприятия на основании бумажных документов. 3. ИНФОРМАЦИЯ в виде электронных документов, подписанных ЭП, формируемых только в информационных системах. 4. ИНФОРМАЦИЯ в виде электронных документов, формируемых только в информационных системах, доступ к которым представляется по месту нахождения объекта контрольного мероприятия. 5. ИНФОРМАЦИЯ, представляемая на бумажном носителе (копии документов). <4> Способы получения информации (использование электронных документов из информационных систем (наименование государственной информационной системы); запрос информации у объекта контрольного мероприятия; получение документов по месту нахождения объекта контрольного мероприятия при осуществлении выезда). <5> Методы обработки информации (обработка по месту нахождения Счетной палаты Российской Федерации или по месту нахождения объекта контрольного мероприятия). 6. Цели контрольного мероприятия: 6.1. Цель 1. _______________________________________________________. (формулировка цели) Критерии оценки эффективности использования федеральных и иных ресурсов (в случае проведения аудита эффективности): ______________________________; ______________________________________________________________________. (определяются по каждой цели контрольного мероприятия) 6.2. Цель 2. _______________________________________________________. (формулировка цели) Критерии оценки эффективности использования федеральных и иных ресурсов (в случае проведения аудита эффективности): ______________________________; ______________________________________________________________________. (определяются по каждой цели контрольного мероприятия) 7. Вопросы контрольного мероприятия и состав ответственных исполнителей:
Цели
|
Вопросы контрольного мероприятия по целям
|
Объекты контрольного мероприятия
|
Сроки проведения контрольного мероприятия
|
Члены Коллегии Счетной палаты Российской Федерации, ответственные за проведение контрольного мероприятия по вопросам, входящим в их компетенцию
|
Ответственные исполнители
|
7.1
|
1.
|
||||
2.
|
|||||
7.2
|
1.
|
||||
2.
|
(вопросы формулируются в соответствии с целями контрольного мероприятия с указанием при необходимости методов проверки в кратком изложении) 8. Проверяемый период деятельности: __________________________________. 9. Срок представления членами Коллегии Счетной палаты Российской Федерации актов и отчетов, а также проектов представлений или предписаний по результатам контрольного мероприятия члену Коллегии Счетной палаты Российской Федерации, отвечающему за организацию, проведение и обобщение результатов контрольного мероприятия, - "__" __________ 20__ года. 10. Срок представления отчета на рассмотрение Коллегии Счетной палаты Российской Федерации ______________________________________________________ __________________________________________________________________________. (указывается срок представления проекта отчета в Департамент управления делами для включения в повестку заседания Коллегии Счетной палаты Российской Федерации) Член Коллегии Член Коллегии Член Коллегии Счетной палаты Счетной палаты Счетной палаты Российской Федерации Российской Федерации Российской Федерации ___________ инициалы и ___________ инициалы и ___________ инициалы и фамилия фамилия фамилия "__" ________ 20__ года "__" ________ 20__ года "__" ________ 20__ года