Приложение 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Приложение 2.
Приложение N 2
к Положению
об организации и осуществлении
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
в Федеральном агентстве
по делам молодежи
от ___________ N ____
Журнал учета нарушений по результатам внутреннего финансового контроля Наименование структурного подразделения --------------------------------------------------------------------------- 1. --------------------------------------------------------------------------- (Наименование бюджетной процедуры)
Дата проведения контрольного действия (обнаружения нарушения)
|
Наименование операции, ФИО должностного лица, осуществляющего операцию
|
Метод контроля
|
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (ФИО, замещаемая должность)
|
Нарушение или недостаток (в т.ч. в количественном выражении)
|
Причина нарушения
|
Меры по устранению (предупреждению), корректирующие мероприятия
|
Результат (факт устранения, наличие последствий)
|
2. --------------------------------------------------------------------------- (Наименование бюджетной процедуры)
Дата проведения контрольного действия (обнаружения нарушения)
|
Наименование операции, ФИО должностного лица, осуществляющего операцию
|
Метод контроля
|
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (ФИО, замещаемая должность)
|
Нарушение или недостаток (в т.ч. в количественном выражении)
|
Причина нарушения
|
Меры по устранению (предупреждению), корректирующие мероприятия
|
Результат (факт устранения, наличие последствий)
|
Руководитель контрольного подразделения _________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи)