Приложение 1.
Приложение N 1
к Положению
об организации и осуществлении
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
в Федеральном агентстве
по делам молодежи
от ___________ N ____ 
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федерального агентства
по делам молодежи
____________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.
КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ____ ГОД
Наименование структурного подразделения
---------------------------------------------------------------------------
|
Предмет внутреннего контроля (процесс, форма, документ)
|
Операция (действие по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
|
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (ФИО, замещаемая должность)
|
Периодичность выполнения операции
|
Контрольное действие (проверка оформления документа, подтверждение (согласование) операций, сверка данных, проверка соблюдения сроков формирования и представления документов)
|
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (ФИО, замещаемая должность)
|
Метод осуществления контрольных действий (самоконтроль, контроль по подчиненности, смежный контроль)
|
Способ контрольных действий (сплошной, выборочный)
|
Периодичность осуществления контрольного действия
|
1. --------------------------------------------------------------------------- (Наименование бюджетной процедуры)
2. ---------------------------------------------------------------------------- (Наименование бюджетной процедуры)
Руководитель структурного подразделения _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
