Приложение 3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
Отчет
|
Содержание отчета и заключения Проектного офиса НТИ
|
|
Ежемесячный отчет о ходе реализации проекта
|
Отчет содержит:
|
|
-
|
общую информацию по проекту: наименование проекта, наименование дорожной карты, ответственного исполнителя, Руководителя проекта, Заказчика-координатора проекта, Куратора проекта, ожидаемые результаты проекта, дату начала и окончания проекта, дату заключения договора поддержки, общие затраты проекта (план);
|
|
-
|
оценку хода реализации проекта Руководителем проекта за текущий и предыдущий период в разрезе:
- о достижения контрольных точек;
- о достижения целевых показателей;
- о выполнения плана-графика финансирования;
- о рисков и эффективности системы управления ими;
|
|
-
|
интегральную оценку проекта;
|
|
-
|
данные о затратах на реализацию всего проекта в разрезе форм поддержки, в том числе за счет средств субсидий, за счет внебюджетных источников и за счет иных средств, источником образования которых являются средства бюджетов бюджетной системы РФ (план/факт);
|
|
-
|
информацию по плану и факту достижения целевых показателей за отчетный месяц и плану и прогнозу достижения целевых показателей за текущий год;
|
|
-
|
информацию по факту, плану, прогнозу и отклонениям достижения контрольных точек: отчет по контрольным точкам, которые должны были быть завершены до текущей даты и отчет по контрольным точкам, которые должны быть завершены в ближайшие 6 месяцев;
|
|
-
|
выполненные работы за прошедший месяц и плановые работы на 1 месяц вперед;
|
|
-
|
информацию по рискам проекта (с указанием владельца), их статусу, мерам по их управлению.
|
|
Отчет может содержать:
|
||
-
|
изменения в проекте, включая изменения в команде проекта (в формате реестра изменений);
|
|
-
|
открытые вопросы;
|
|
-
|
статус выполнения ранее направленных Руководителю проекта рекомендаций и поручений
|
|
Заключение Проектного офиса НТИ содержит:
|
||
-
|
оценку показателей результативности реализации проекта, в том числе: достижение ключевых контрольных точек проектов НТИ, достижение плановых значений целевых показателей проекта НТИ, интегральную оценку эффективности реализации проекта;
|
|
-
|
оценку управления проектом;
|
|
-
|
интегральную оценку проекта;
|
|
-
|
оценку общей динамики изменения рисков проекта.
|
|
Заключение Проектного офиса НТИ может содержать:
|
||
-
|
рекомендации и поручения по корректировке от Проектного офиса НТИ;
|
|
-
|
предложения по корректировке проекта для их вынесения на рассмотрение МРГ
|
|
Отчет по итогам завершения года
|
Отчет готовится по формату, предоставленному Проектным офисом НТИ с учетом соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии юридическому лицу с Минобрнауки России, и включает в себя (но не ограничивается) следующий перечень информации:
|
|
-
|
оценку достижения значимых контрольных результатов и целевых показателей реализации дорожных карт в рамках реализации проекта;
|
|
-
|
оценку выполнения целевых показателей (план/факт) или отклонения достигнутых значений от целевого уровня с указанием причин отклонения и предоставлением подтверждающих документов, а также плана мероприятий по устранению отклонений (если необходимо);
|
|
-
|
оценку полноты и своевременности достижения ключевых контрольных точек (план/факт) и отклонений достигнутых значений с предоставлением подтверждающих документов (если необходимо);
|
|
-
|
интегральную оценку эффективности реализации проекта;
|
|
-
|
информацию о фактических затратах на реализацию проекта по отношению к установленному плановому значению в разрезе форм поддержки, в том числе за счет средств субсидий и иных средств;
|
|
-
|
общий объем полученной поддержки за счет субсидии за отчетный год;
|
|
-
|
объем неиспользованного остатка средств поддержки за год;
|
|
-
|
информацию по рискам проекта и мероприятиям по управлению ими;
|
|
-
|
сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности и объемах их использования;
|
|
-
|
иные документы по запросу.
|
|
Проектный офис может дать предложения по корректировке проекта для их вынесения на рассмотрение МРГ
|
||
Отчет по итогам реализации проекта
|
Отчет по итогам реализации проекта, предоставляемый Руководителем проекта, готовится по формату, предоставленному Проектным офисом НТИ, и включает в себя (но не ограничивается) следующий перечень информации:
|
|
-
|
оценку вклада проекта в реализацию дорожной карты с точки зрения значимых контрольных результатов и целевых показателей дорожной карты;
|
|
-
|
анализ выполнения целевых показателей (план/факт) и отклонений достигнутых значений от целевого уровня (с учетом корректировок, согласованных МРГ) с указанием причин отклонения и предоставлением подтверждающих документов, в том числе заключения независимого оценщика (при наличии);
|
|
-
|
анализ достижения ключевых контрольных точек (план/факт) и отклонений достигнутых значений от целевого уровня с учетом корректировок, согласованных МРГ;
|
|
-
|
детальную информацию по затратам (план/факт) с учетом корректировок, согласованных МРГ;
|
|
-
|
информацию по рискам проекта (оценку и полноту мер по управлению рисками по факту их реализации в ходе проекта);
|
|
-
|
отчет о формировании лучших практик на основании опыта, приобретенного в рамках реализации проекта;
|
|
-
|
сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности и объемах их использования;
|
|
-
|
оценку успешности проекта.
|
|
Документы, обосновывающие завершение проекта, включают в себя:
|
||
-
|
документы, подтверждающие завершение проекта и достижение целевых показателей, том числе подписанные акты приемки, экспертные заключения, анализы рынка по итогам завершения проекта и т.д.; отчет обо всех инвестициях, привлеченных в проект с момента инвестирования до завершения проекта, с указанием конечных бенефициаров - физических лиц;
|
|
-
|
для рыночных проектов - маркетинговое исследование, содержащее анализ текущих конкурентов проекта (названия компаний, регионы сбыта продукции, рыночные доли, особенности продуктов), а также показывающее влияние проекта на развитие технологии и дорожной карты;
|
|
-
|
материалы по результату (результатам) проекта.
|
|
В случае затруднений в реализации проекта или достижения низких значений показателей результативности при оценке реализации проекта могут быть запрошены дополнительные документы
|
||
Заключение Проектного офиса НТИ может содержать:
|
||
-
|
информацию по заключениям экспертов и/или аудиторов, рабочей группы, ФОИВ, Минобрнауки России по итогам реализации проекта
|