Годовая отчетность
о результатах деятельности субъекта внутреннего
финансового аудита за 20__ г.
1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:
___________________________________________________________________________
(количество плановых аудиторских мероприятий, количество аудиторских
мероприятий, проведенных в рамках переданных полномочий по осуществлению
внутреннего финансового аудита (при наличии), информация о внесении
изменений в план проведения аудиторских мероприятий в течение отчетного
финансового года, а в случае невыполнения плана - информация о причинах
его невыполнения)
2. Информация о количестве и темах проведенных внеплановых аудиторских
мероприятий:
___________________________________________________________________________
(при наличии)
3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:
___________________________________________________________________________
4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной бюджетной
отчетности:
___________________________________________________________________________
5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий:
___________________________________________________________________________
(включая информацию о достижении целевых значений показателей качества
финансового менеджмента)
6. Информация о наиболее значимых выводах, предложениях и рекомендациях
субъекта внутреннего финансового аудита:
___________________________________________________________________________
7. Информация о наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках, бюджетных
рисках, о рисках, остающихся после реализации мер по минимизации
(устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового
контроля, и их причинах:
___________________________________________________________________________
8. Информация о наиболее значимых принятых мерах по повышению качества
финансового менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных рисков:
___________________________________________________________________________
9. Информация о примерах (лучших практиках) организации (обеспечения
выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций (действий) по
выполнению бюджетных процедур:
___________________________________________________________________________
(при наличии)
10. Информация о результатах мониторинга реализации мер по минимизации
(устранению) бюджетных рисков:
___________________________________________________________________________
11. Описание событий, оказавших существенное влияние на организацию и
осуществление внутреннего финансового аудита, а также на деятельность
субъекта внутреннего финансового аудита:
___________________________________________________________________________
12. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита:
___________________________________________________________________________
(в том числе информация о его подчиненности, штатной и фактической
численности, а также принятых мерах по повышению квалификации должностного
лица (работника) субъекта внутреннего финансового аудита)
Руководитель субъекта внутреннего
финансового аудита
________________________________ _________ ____________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
"__" _____________ 20__ г.