Приложение 13. ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Приложение 13 
ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
______________________________________________________
наименование уполномоченной экспертной организации
АКТ
ПРОВЕРКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ
___________________________________________________________________________
наименование юридического лица
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ ИСО/МЭК 17025
В период с "__" _______________ 20__ г. по "__" ________________ 20__ г. на
основании _________________________________________________________________
номер и дата договора
комиссия в составе:
председатель комиссии
___________________________________________________________________________
место работы, должность, фамилия, инициалы
<*> члены комиссии:
___________________________________________________________________________
место работы, должность, фамилия, инициалы
___________________________________________________________________________
место работы, должность, фамилия, инициалы
провела проверку юридического лица (индивидуального предпринимателя)
(первичную или в рамках инспекционного контроля).
___________________________________________________________________________
наименование юридического лица
с целью оценки ее компетентности в части выполнения калибровочных работ в
соответствии с требованиями РСК и ГОСТ ИСО/МЭК 17025.
--------------------------------
<*> Приводятся сведения об участии экспертов-метрологов, прошедших
специальную подготовку в НМЦ РСК.
При проверке установлено:
┌────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │N N │ Проверяемые характеристики │ Заключение комиссии │ │п/п │ организации калибровочной деятельности ├───────────┬────────────┤ │ │ │Фактическое│ Наличие │ │ │ │ состояние │ сведений в │ │ │ │ │Руководстве │ │ │ │ │по качеству │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ 1 │Основные характеристики политики в области │ │ │ │ │качества организации и выполнения │ │ │ │ │калибровочных работ. │ │ │ │ │ │ │ │ │1.1 │Обязательства руководства. │ │ │ │ │ │ │ │ │1.2 │Задачи, стоящие перед системой качества. │ │ │ │ │ │ │ │ │1.3 │Требования к сотрудникам. │ │ │ │ │ │ │ │ │1.4 │Наличие ответственного лица. │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ 2 │Организация калибровочной деятельности. │ │ │ │ │ │ │ │ │2.1 │Структурная схема организации калибровочных│ │ │ │ │работ, административное и методическое │ │ │ │ │руководство. │ │ │ │ │ │ │ │ │2.2 │Обязанности, функции и ответственность │ │ │ │ │элементов структурной схемы. │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ 3 │Оснащенность и состояние средств │ │ │ │ │калибровки. │ │ │ │ │ │ │ │ │3.1 │Соответствие средств калибровки требованиям│ │ │ │ │нормативной документации (НД) на методики и│ │ │ │ │средства калибровки. │ │ │ │ │ │ │ │ │3.2 │Наличие эталонов, иных средств измерений, │ │ │ │ │вспомогательного оборудования. │ │ │ │ │ │ │ │ │3.3 │Наличие сертификатов о калибровке │ │ │ │ │(действующих свидетельств о поверке) │ │ │ │ │эталонов и иных средств измерений, │ │ │ │ │используемых при калибровке. Наличие │ │ │ │ │доказательств прослеживаемости измерений. │ │ │ │ │ │ │ │ │3.4 │Наличие графиков технического обслуживания,│ │ │ │ │профилактического осмотра, ремонта рабочих │ │ │ │ │эталонов, иных средств измерений, │ │ │ │ │вспомогательного оборудования, графиков │ │ │ │ │калибровки (поверки) эталонов, иных средств│ │ │ │ │измерений. │ │ │ │ │ │ │ │ │3.5 │Условия приобретения, хранения, │ │ │ │ │транспортировки к месту проведения работ и │ │ │ │ │эксплуатации средств калибровки. │ │ │ │ │ │ │ │ │3.6 │Процедура изъятия из эксплуатации │ │ │ │ │неисправных средств калибровки, их │ │ │ │ │этикитирования. │ │ │ │ │ │ │ │ │3.7 │Наличие учетного документа на каждую │ │ │ │ │единицу эталонов, иных средств измерений, │ │ │ │ │вспомогательного оборудования. │ │ │ │ │ │ │ │ │3.8 │Наличие ответственного лица за состоянием │ │ │ │ │средств калибровки. │ │ │ │ │ │ │ │ │3.9 │Соответствие программного обеспечения и │ │ │ │ │компьютерного оснащения необходимым │ │ │ │ │требованиям. │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ 4 │Обеспеченность нормативной документацией. │ │ │ │ │ │ │ │ │4.1 │Наличие необходимой актуализированной │ │ │ │ │нормативной документации (НД), включая │ │ │ │ │организационно-методические документы, │ │ │ │ │регламентирующие деятельность по │ │ │ │ │обеспечению единства измерений. │ │ │ │ │ │ │ │ │4.2 │Порядок ведения и актуализации НД. │ │ │ │ │ │ │ │ │4.3 │Наличие на рабочих местах актуализированных│ │ │ │ │НД, связанных с проведением калибровки и │ │ │ │ │техникой безопасности. │ │ │ │ │ │ │ │ │4.4 │Наличие информации об используемых │ │ │ │ │методиках калибровки, об их разработчиках и│ │ │ │ │уровне утверждения и согласования. │ │ │ │ │ │ │ │ │4.5 │Наличие нестандартных методик калибровки и │ │ │ │ │соответствие их установленным в Р РСК 002- │ │ │ │ │06 требованиям. │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ 5 │Квалификация и опыт работы персонала в │ │ │ │ │данной области измерений, состояние │ │ │ │ │проводимой работы по повышению │ │ │ │ │квалификации. │ │ │ │ │ │ │ │ │5.1 │Наличие квалификационных требований к│ │ │ │ │калибровщикам, включая требования по│ │ │ │ │технике безопасности. │ │ │ │ │ │ │ │ │5.2 │Наличие процедуры аттестации │ │ │ │ │(уполномочивания) персонала. │ │ │ │ │ │ │ │ │5.3 │Соответствие профессиональной подготовки │ │ │ │ │калибровщиков профилю выполняемых работ. │ │ │ │ │ │ │ │ │5.4 │Наличие документов, подтверждающих │ │ │ │ │квалификацию и опыт проведения калибровки │ │ │ │ │СИ. │ │ │ │ │ │ │ │ │5.5 │Наличие должностных инструкций на │ │ │ │ │калибровщиков. │ │ │ │ │ │ │ │ │5.6 │Наличие и правильность оформления │ │ │ │ │действующих документов об аттестации │ │ │ │ │калибровщиков. │ │ │ │ │ │ │ │ │5.7 │Наличие и выполнение графиков проведения │ │ │ │ │обучения и повышения квалификации │ │ │ │ │калибровщиков. │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ 6 │Помещения. Окружающая среда. │ │ │ │ │ │ │ │ │6.1 │Соответствие помещений требованиям │ │ │ │ │нормативных документов по калибровке, │ │ │ │ │санитарным нормам и правилам, требованиям │ │ │ │ │безопасности труда и охраны окружающей │ │ │ │ │среды, а также общим требованиям ГОСТ │ │ │ │ │8.395-80 "ГСИ. Нормальные условия измерений│ │ │ │ │при проверке". │ │ │ │ │ │ │ │ │6.2 │Наличие документов, подтверждающих │ │ │ │ │соответствие помещений установленным │ │ │ │ │требованиям. │ │ │ │ │ │ │ │ │6.3 │Оценка условий для приема и хранения │ │ │ │ │принятых на калибровку и прошедших │ │ │ │ │калибровку средств измерений. │ │ │ │ │ │ │ │ │6.4 │Оценка условий для подготовки к калибровке │ │ │ │ │принятых на калибровку средств измерений. │ │ │ │ │ │ │ │ │6.5 │Обеспечение условий калибровки, │ │ │ │ │осуществляемой не в стационарных помещениях│ │ │ │ │лаборатории. │ │ │ │ │ │ │ │ │6.6 │Выполнение требований по документированию │ │ │ │ │условий, при которых проводилась │ │ │ │ │калибровка. │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ 7 │Регистрация принятых на калибровку средств │ │ │ │ │измерений. │ │ │ │ │ │ │ │ │7.1 │Наличие журналов учета средств измерений, │ │ │ │ │принятых на калибровку, в которых │ │ │ │ │фиксируется вся информация, необходимая для│ │ │ │ │идентификации средства измерений, │ │ │ │ │поступившего на калибровки и переданного│ │ │ │ │заказчику с результатом калибровки. │ │ │ │ │ │ │ │ │7.2 │Наличие ответственного лица, назначенного │ │ │ │ │руководителем метрологической службы, за │ │ │ │ │ведением журнала учета. │ │ │ │ │ │ │ │ │7.3 │Наличие процедуры анализа заявок на │ │ │ │ │проведение калибровки. │ │ │ │ │ │ │ │ │7.4 │Наличие и документирование процедур │ │ │ │ │транспортирования, получения, обращения, │ │ │ │ │защиты и хранения калибруемых средств │ │ │ │ │измерений. │ │ │ │ │ │ │ │ │7.5 │Наличие системы идентификации средств │ │ │ │ │измерений, поступивших на калибровку. │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ 8 │Порядок проведения калибровочных работ. │ │ │ │ │ │ │ │ │8.1 │Наличие процедуры принятия решения о │ │ │ │ │возможности проведения калибровки. │ │ │ │ │ │ │ │ │8.2 │Наличие процедуры принятия решения о выборе│ │ │ │ │методики калибровки. │ │ │ │ │ │ │ │ │8.3 │Наличие указаний по заполнению протокола │ │ │ │ │калибровки (рабочего журнала калибровщика).│ │ │ │ │ │ │ │ │8.4 │Описание взаимодействия с заказчиками на │ │ │ │ │этапе проведения калибровки. │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ 9 │Оформление результатов калибровки. │ │ │ │ │ │ │ │ │9.1 │Наличие сведений о регистрации, хранении, │ │ │ │ │оформлении промежуточных и окончательных │ │ │ │ │данных, получаемых в результате калибровки.│ │ │ │ │ │ │ │ │9.2 │Соответствие формы сертификата о калибровке│ │ │ │ │требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025. │ │ │ │ │ │ │ │ │9.3 │Наличие описания способа идентификации │ │ │ │ │номера сертификата о калибровке. │ │ │ │ │ │ │ │ │9.4 │Соответствие калибровочных знаков (клейм) │ │ │ │ │установленным требованиям. │ │ │ │ │ │ │ │ │9.5 │Наличие процедуры выдачи, хранения и │ │ │ │ │гашения калибровочных клейм. │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ 10 │Контроль за качеством выполнения │ │ │ │ │калибровочных работ. │ │ │ │ │ │ │ │ │10.1│Наличие процедуры внутренних проверок │ │ │ │ │качества выполнения калибровочных работ и │ │ │ │ │документирование ее результатов. │ │ │ │ │ │ │ │ │10.2│Наличие описаний корректирующих и │ │ │ │ │предупреждающих действий. │ │ │ │ │ │ │ │ │10.3│Наличие сведений о проведении внешнего │ │ │ │ │контроля со стороны РСК. │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │ 11 │Порядок рассмотрения претензий и │ │ │ │ │рекламаций. │ │ │ └────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘
Заключение комиссии:
Комиссия считает, что компетентность в части выполнения калибровочных
работ _____________________________________________________________________
наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)
(не) соответствует требованиям РСК и ГОСТ ИСО/МЭК 17025.
<*> Комиссия рекомендует:
___________________________________________________________________________
указываются рекомендации комиссии по совершенствованию
калибровочной деятельности
___________________________________________________________________________
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
<**> Назначить срок проведения инспекционного контроля ____________________
указывается срок
<***> Поручить проведение инспекционного контроля за деятельностью
____________________________________ в части выполнения калибровочных работ
юридического лица (индивидуального
предпринимателя)
________________________________________________________.
наименование уполномоченной экспертной организации РСК
Председатель комиссии _____________ __________________________________
подпись инициалы, фамилия
Члены комиссии _____________ __________________________________
подпись инициалы, фамилия
_____________ __________________________________
подпись инициалы, фамилия
С Актом ознакомлен:
Руководитель
метрологической службы _____________ __________________________________
подпись инициалы, фамилия
--------------------------------
<*> В случае необходимости.
<**> В случае положительного решения.
<***> В случае участия в подготовке и оценке соответствия уполномоченной экспертной организации РСК.
