Приложение 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Приложение 1.
Приложение N 1
к Положению
об организации и осуществлении
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
в Федеральном агентстве
по делам молодежи
от ___________ N ____
УТВЕРЖДАЮ Руководитель Федерального агентства по делам молодежи ____________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" __________ 20__ г. КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ____ ГОД Наименование структурного подразделения ---------------------------------------------------------------------------
Предмет внутреннего контроля (процесс, форма, документ)
|
Операция (действие по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
|
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (ФИО, замещаемая должность)
|
Периодичность выполнения операции
|
Контрольное действие (проверка оформления документа, подтверждение (согласование) операций, сверка данных, проверка соблюдения сроков формирования и представления документов)
|
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (ФИО, замещаемая должность)
|
Метод осуществления контрольных действий (самоконтроль, контроль по подчиненности, смежный контроль)
|
Способ контрольных действий (сплошной, выборочный)
|
Периодичность осуществления контрольного действия
|
1. --------------------------------------------------------------------------- (Наименование бюджетной процедуры)
2. ---------------------------------------------------------------------------- (Наименование бюджетной процедуры)
Руководитель структурного подразделения _________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи)