Приложение 4. (рекомендуемый образец)
Приложение N 4
к Порядку осуществления
Федеральным агентством воздушного
транспорта внутреннего финансового
аудита, утвержденному приказом
Федерального агентства
воздушного транспорта
от 31 декабря 2020 г. N 1897-П 
(рекомендуемый образец)
|
ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита
|
|
в _______________________________________________
|
|
по состоянию на "__" ___________ 20__ г.
|
|
1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита
|
|
Наименование показателя
|
Значения показателя
|
|
1
|
2
|
|
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек
|
|
|
из них:
фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита
|
|
|
Количество проведенных аудиторских мероприятий, единиц
|
|
|
в том числе:
в отношении системы внутреннего финансового контроля
|
|
|
достоверности бюджетной отчетности
|
|
|
экономности и результативности использования бюджетных средств
|
|
|
Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане проведения аудиторских мероприятий внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц
|
|
|
из них:
количество проведенных плановых аудиторских мероприятий
|
|
|
Количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий, единиц
|
|
|
Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц
|
|
|
из них:
количество исполненных рекомендаций
|
|
|
Количество направленных предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных средств, единиц
|
|
|
из них:
количество исполненных предложений
|
|
2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб.
|
|
Наименование показателя
|
Количество (единиц)
|
Объем (тыс. руб.)
|
Динамика нарушений и недостатков по сравнению с прошлым отчетным периодом
|
|
|
(тыс. руб.)
|
(%)
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Нецелевое использование бюджетных средств
|
||||
|
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)
|
||||
|
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством
|
||||
|
Нарушения правил ведения бюджетного учета
|
||||
|
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности
|
||||
|
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями
|
||||
|
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета
|
||||
|
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов
|
||||
|
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля
|
X
|
X
|
||
|
Прочие нарушения и недостатки
|
||||
|
Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита
|
|||
|
(подпись)
|
(расшифровка подписи)
|
||
|
"__" ___________ 20__ г.
|
