Приложение 7. ФОРМА АНАЛИЗА ДЕЛА ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Приложение 7 
ФОРМА АНАЛИЗА ДЕЛА ПО СЕРТИФИКАЦИИ
|
АНАЛИЗ ДЕЛА ПО СЕРТИФИКАЦИИ N _____ на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017, доп. стандартам
|
|||||||
(наименование органа по сертификации систем менеджмента), --------------------------------------------------------- |
|||||||
|
N записи в реестре аккредитованных лиц и/или номер ГУ
|
|||||||
|
Дата анализа
|
|||||||
|
Сертификат соответствия N
|
|||||||
|
Дата регистрации
|
|||||||
|
Дата подтверждения
|
|||||||
|
Действителен до
|
|||||||
|
Ф.И.О. эксперт(ов)-аудитор(ов), проводившего(их) работы по сертификации и распределение функций:
|
|||||||
|
Наименование системы менеджмента и область ее распространения:
|
|||||||
|
Код ОК 029-2014/IAF/кластер/категория/техническая область
|
|||||||
|
Заявитель на сертификацию (наименование организации, юридический адрес):
|
|||||||
|
Стандарт на систему менеджмента (обозначение):
|
|||||||
|
N п/п
|
Наименование требования
|
Выполнение требований
|
Комментарии по анализу дела (при наличии)
|
Отметка о наличии несоответствий (ссылка на лист несоответствий)
|
|
|
Да
|
Нет
|
||||
|
Выполнение требований ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 (п. 9 Требования к процессу)
|
|||||
|
9.3
|
Первоначальная сертификация
|
||||
|
9.1.1
|
Подача заявки
|
||||
|
9.1.2
|
Анализ заявки
|
||||
|
9.1.3
|
Программа аудита
|
||||
|
9.1.4
|
Определение трудоемкости аудита
|
||||
|
9.1.5
|
Выборочные проверки производственных площадок
|
||||
|
9.1.6
|
Стандарты на комплексные системы менеджмента
|
||||
|
9.2.1
|
Определение целей, области и критериев аудита
|
||||
|
9.2.2
|
Отбор членов аудиторской группы и закрепление за ними соответствующих обязанностей
|
||||
|
9.2.3
|
План аудита
|
||||
|
9.3.1.2
|
Проведение первого этапа аудита
|
||||
|
9.3.1.3
|
Проведение второго этапа аудита
|
||||
|
9.4
|
Проведение аудитов на местах
|
||||
|
9.5
|
Решение о сертификации
|
||||
|
9.6.2
|
Деятельность по инспекционному контролю
|
||||
|
9.1.3
|
Программа аудита
|
||||
|
9.1.4
|
Определение трудоемкости аудита
|
||||
|
9.1.5
|
Выборочные проверки производственных площадок
|
||||
|
9.1.6
|
Стандарты на комплексные системы менеджмента
|
||||
|
9.2.1
|
Определение целей, области и критериев аудита
|
||||
|
9.2.2
|
Отбор членов аудиторской группы и закрепление за ними соответствующих обязанностей
|
||||
|
9.2.3
|
План аудита
|
||||
|
9.4
|
Проведение аудитов на местах
|
||||
|
9.5
|
Решение о сертификации
|
||||
|
9.6.3
|
Ресертификация
|
||||
|
9.1.1
|
Подача заявки
|
||||
|
9.1.2
|
Анализ заявки
|
||||
|
9.1.3
|
Программа аудита
|
||||
|
9.1.4
|
Определение трудоемкости аудита
|
||||
|
9.1.5
|
Выборочные проверки производственных площадок
|
||||
|
9.1.6
|
Стандарты на комплексные системы менеджмента
|
||||
|
9.2
|
Планирование аудитов
|
||||
|
9.4
|
Проведение аудитов на местах
|
||||
|
9.5
|
Решение о сертификации
|
||||
|
9.6.4
|
Специальные аудиты
|
||||
|
9.6.4.1
|
Расширение области сертификации
|
||||
|
9.6.4.2
|
Внеплановые аудиты
|
||||
|
9.6.5
|
Приостановление, отмена действия сертификата или сужение области сертификации
|
||||
|
Выполнение требований дополнительного стандарта, документа IAF __________
|
|||||
|
Выполнение требований стандарта ГОСТ ISO/IEC 17011-2018:
|
|||||
|
4.3
|
Ссылка на аккредитацию и использование знака аккредитации
|
||||
|
Эксперт по аккредитации:
|
|
Технический эксперт:
|
