Приложение 1. Форма плана оценки
Приложение 1 
Форма плана оценки
|
УТВЕРЖДАЮ
|
|
|
Руководитель
экспертной группы
|
|
|
(ФИО, регистрационный номер записи
в реестре экспертов по аккредитации)
|
|
|
дата утверждения плана оценки
|
|
План оценки
Дело о предоставлении государственной услуги N -ГУ от 00.00.0000 года
|
|
Сведения о заявителе, аккредитованном лице:
|
|
|
Полное наименование заявителя, аккредитованного лица
(для юридических лиц), ФИО (для индивидуальных предпринимателей)
|
|
|
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц
|
|
|
(при наличии аккредитации в национальной системе аккредитации)
|
|
|
ФИО руководителя юридического лица
(уполномоченного представителя) (не указывает при ИП)
|
|
|
Сведения об оценке:
|
|
|
Основания для проведения оценки
|
Дата и номер приказа Росаккредитации о проведении выездной оценки
|
|
Тип оценки
|
Первичная аккредитация/подтверждение компетентности/расширение области аккредитации/повторная аккредитация для обновления цикла
|
|
Цели оценки
|
1 При аккредитации, расширении аккредитации целью является оценка компетентности заявителя на проведение работ по оценке соответствия в заявляемой области деятельности.
|
|
2 При подтверждении компетентности целью является:
|
|
|
- подтверждение компетентности ОИ при проведении работ по инспекции согласно действующей области аккредитации;
|
|
|
- оценка результативности выполнения корректирующих действий по результатам предыдущей оценки;
|
|
|
- оценка выполнения аккредитованным лицом обязательств в соответствии с статьей 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации".
|
|
|
Критерии оценки
|
Критерии аккредитации, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, доп. стандарты, документы ILAC, политики Росаккредитации (по применению знака национальной системы аккредитации и др.), приказы Минэкономразвития России в области аккредитации, руководства (по проведению удаленной оценки, по проведению свидетельской оценке), административные регламенты, другие документы, включенные в области аккредитации
|
|
Период проведения оценки
|
Даты начала и окончания проведения оценки в офисе(ах) по месту осуществления деятельности ОИ
|
|
Даты начала и окончания проведения свидетельской оценки (если применимо)
|
|
|
Место (места) осуществления деятельности
|
В случае проведения свидетельской оценки указываются наименования организаций - заказчиков на проведение инспекции и адреса проведения свидетельских оценок
|
|
Состав экспертной группы
|
ФИО, статус в экспертной группе, место работы, должность, коды области компетентности и объем оценки (оцениваемая область аккредитации, коды, направления и/или пункты оцениваемого стандарта)
|
|
Представитель заявителя, аккредитованного лица, контактные данные для связи
|
|
|
План мероприятий:
|
|||||
|
Пункт программы выездной оценки
|
Сроки проведения оценки
(дата, время)
|
Описание реализации мероприятия/
|
Рассматриваемые документы и сведения
|
Подтверждение проведения мероприятия
|
Ответственный исполнитель
(член экспертной группы)
|
|
Метод проведения оценки
|
|||||
Примечания: при составлении плана руководителю экспертной группы необходимо учитывать технические перерывы, промежуточные совещания, а также рабочий распорядок дня заявителя, аккредитованного лица.
Независимо от того, выполняется оценка по месту осуществления деятельности или удаленно в план мероприятий руководитель экспертной группы включает пункты по проведению вступительного и заключительного совещания.
На вступительном совещании:
1) излагаются цели и критерии оценки;
2) подтверждаются план и область оценки;
3) разъясняются функции каждого члена экспертной группы;
4) обсуждаются другие участники, включая наблюдателей, сопровождающих лиц и переводчиков, с указанием их роли в оценке;
5) обсуждаются вопросы, связанные с конфиденциальностью и защитой информации;
6) представляется информация по следующим вопросам:
- условия, при которых оценка может быть прекращена;
- как поступать с обнаружениями, выявленными в процессе проведения оценки;
- система обратной связи от проверяемого органа инспекции по обнаружениям или заключениям по результатам оценки соответствия органа инспекции Критериям аккредитации и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, включая жалобы или апелляции.
На заключительном совещании руководитель экспертной группы сообщает проверяемому органу инспекции:
1) сроки подготовки отчетных документов по результатам оценки;
2) результаты оценки соответствия органа инспекции Критериям аккредитации и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012
3) о выявленных несоответствиях органа инспекции Критериям аккредитации и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 с подробным письменным изложением и разъяснением указанных несоответствий;
4) согласованный процесс обработки обнаружений по результатам оценки;
5) возможные последствия неправильной обработки обнаружений оценки соответствия;
6) все виды деятельности после оценки (выполнение и анализ корректирующих действий, рассмотрение жалоб, процесс апелляции).
Все мнения, расходящиеся относительно обнаружений и заключений по результатам оценки соответствия органа инспекции Критериям аккредитации и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, следует обсудить между экспертной группой вместе с органом инспекции и, по возможности, прийти к соглашению. В противном случае эти мнения записать в соответствующий раздел акта (выездной) экспертизы.
Если это входит в цели оценки, могут быть представлены рекомендации по улучшению.
Во время проведения выездной оценки экспертная группа оставляет за собой право корректировки плана проведения выездной оценки.
С планом выездной оценки ознакомлен, с порядком и регламентом проведения работ согласен и возражений не имею:
|
Эксперт по аккредитации:
|
ФИО, подпись
|
дата
|
|
Технический эксперт:
|
ФИО, подпись
|
дата
|
|
Заявитель/аккредитованное
лицо/уполномоченный
представитель
|
ФИО, подпись
|
дата
|
