Приложение 1. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2010 - 2030 ГОДЫ)
Приложение N 1
к Программе деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период
(2010 - 2030 годы) 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
"РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
(2010 - 2030 ГОДЫ)
(по состоянию на конец года)
|
Наименование индикатора, показателя
|
Единица измерения
|
2010 - 2030 годы
|
2010 - 2018 годы
|
2019 - 2024 годы
|
2025 - 2030 годы
|
2019 - 2030 годы, в том числе
|
||||||||||||
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
|||||||
|
I. Целевые индикаторы
|
||||||||||||||||||
|
1.
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (далее - Государственная компания), соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
|
километров
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2835,6
|
3202,6
|
3394,5
|
3591,8
|
3838,7
|
4928,7
|
4928,7
|
4937,9
|
4964,5
|
4964,5
|
4964,5
|
5003,9
|
|
2.
|
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
83,1
|
86,1
|
84
|
86,3
|
86,6
|
88,6
|
88,6
|
88,6
|
88,8
|
88,8
|
88,8
|
89,3
|
|
3.
|
Повышение технических характеристик категорий автомобильных дорог Государственной компании в целях обеспечения средней скорости движения транспортных средств по указанным автомобильным дорогам. Протяженность автомобильных дорог федерального значения I технической категории, находящихся в доверительном управлении Государственной компании
|
километров
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2490
|
2785,1
|
2852,1
|
2977,6
|
3253
|
4383,2
|
4404
|
4414,4
|
4414,4
|
4414,4
|
4414,4
|
4462,5
|
|
4.
|
Доля протяженности автомобильных дорог I технической категории в общей протяженности автомобильных дорог федерального значения, находящихся в доверительном управлении Государственной компании
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
73
|
74,8
|
70,5
|
71,6
|
73,4
|
78,8
|
79,2
|
79,2
|
79
|
79
|
79
|
79,6
|
|
5.
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, обслуживающих движение в режиме перегрузки
|
километров
|
-
|
-
|
-
|
-
|
498
|
342
|
364
|
357
|
302
|
335
|
353
|
400
|
416
|
467
|
517
|
460
|
|
6.
|
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, обслуживающих движение в режиме перегрузки
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14,6
|
9,2
|
9
|
8,6
|
6,8
|
6
|
6,3
|
7,2
|
7,4
|
8,3
|
9,3
|
8,2
|
|
7.
|
Протяженность автомобильных дорог федерального значения, находящихся в доверительном управлении Государственной компании
|
километров
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3411,5
|
3721,7
|
4042,9
|
4161,6
|
4432,7
|
5562,9
|
5562,9
|
5573,3
|
5590,6
|
5590,6
|
5590,6
|
5606
|
|
8.
|
Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, на которых будут устранены ограничения пропускной способности
|
километров
|
1482,4
|
906,2
|
460,2
|
116
|
27,6
|
221,6
|
68,2
|
41,4
|
94,5
|
6,9
|
28
|
7,4
|
28,8
|
13,5
|
14,3
|
24,1
|
|
9.
|
Безопасность движения по автомобильным дорогам Государственной компании. Удельный вес дорожно-транспортных происшествий с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,1
|
5,2
|
6,8
|
5,31
|
9,9
|
9,85
|
9,8
|
9,75
|
9,7
|
9,65
|
9,6
|
9,55
|
|
10.
|
Обеспечение качества обслуживания пользователей автомобильными дорогами Государственной компании, включая обеспечение объектами дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог за счет создания многофункциональных зон дорожного сервиса. Количество многофункциональных зон дорожного сервиса на автомобильных дорогах Государственной компании
|
штук
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60
|
62
|
67
|
80
|
92
|
105
|
113
|
121
|
125
|
129
|
133
|
137
|
|
11.
|
Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонны
|
километров
|
4417,1
|
1497,6
|
2518,6
|
400,9
|
312,2
|
483,1
|
141,2
|
166,9
|
275,3
|
1139,9
|
44,9
|
34,9
|
56,4
|
40,6
|
47,5
|
176,6
|
|
II. Целевые показатели
|
||||||||||||||||||
|
12.
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог Государственной компании - всего
|
километров
|
3370,2
|
1053,3
|
2048,3
|
268,6
|
202,6
|
418,9
|
110,9
|
167,6
|
285,2
|
863,1
|
20,8
|
15,5
|
51,3
|
38
|
-
|
143
|
|
тыс. кв. метров
|
75626,6
|
28725,5
|
41832,2
|
5068,9
|
5333,1
|
9108
|
2754,7
|
3316,2
|
5456
|
15864,3
|
798
|
204,8
|
1058,8
|
1457,8
|
-
|
1549,5
|
||
|
километров, в однополосном исчислении
|
20727,7
|
8207,7
|
11016,6
|
1503,4
|
1523,7
|
2602,3
|
787
|
876,1
|
1287,7
|
3939,8
|
228
|
58,5
|
300,5
|
416,5
|
-
|
499,9
|
||
|
в том числе:
|
||||||||||||||||||
|
строительство
|
километров
|
2568,6
|
528,7
|
1852,4
|
187,5
|
197,8
|
310,1
|
82,8
|
114,4
|
285,2
|
862
|
-
|
15,5
|
29
|
-
|
-
|
143
|
|
|
тыс. кв. метров
|
52765,7
|
13714,9
|
36940,7
|
2110,1
|
5110,9
|
6200,2
|
2054,5
|
2277,1
|
5456
|
15842,1
|
-
|
204,8
|
355,8
|
-
|
-
|
1549,5
|
||
|
километров, в однополосном исчислении
|
14197,5
|
3918,4
|
9619,1
|
660
|
1460,2
|
1771,5
|
587
|
579,2
|
1287,7
|
3933,4
|
-
|
58,5
|
101,7
|
-
|
-
|
499,9
|
||
|
реконструкция
|
километров
|
801,6
|
524,7
|
195,9
|
81,1
|
4,7
|
108,9
|
28,1
|
53,1
|
-
|
1,1
|
20,8
|
-
|
22,3
|
38
|
-
|
-
|
|
|
тыс. кв. метров
|
22860,9
|
15010,6
|
4891,5
|
2958,8
|
222,2
|
2907,8
|
700,2
|
1039,1
|
-
|
22,2
|
798
|
-
|
703
|
1457,8
|
-
|
-
|
||
|
километров, в однополосном исчислении
|
6530,2
|
4289,3
|
1397,5
|
843,4
|
63,5
|
830,8
|
200
|
296,9
|
-
|
6,3
|
228
|
-
|
198,9
|
416,5
|
-
|
-
|
||
|
из них по объектам, реализуемым в рамках концессионных и инвестиционных соглашений
|
километров
|
1449,3
|
542,2
|
700,3
|
206,8
|
188,5
|
375,6
|
49,5
|
-
|
86,7
|
-
|
20,8
|
7,8
|
35,2
|
-
|
-
|
143
|
|
|
13.
|
Объемы капитального ремонта
|
километров
|
866,3
|
466,7
|
189,9
|
209,7
|
59
|
86,2
|
26,4
|
9,2
|
-
|
9,1
|
24,1
|
24,5
|
19,6
|
45,1
|
47,5
|
48,9
|
|
14.
|
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения, мероприятия по строительству которых осуществлялись с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации
|
километров
|
61,6
|
61,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15.
|
Размер средств, связанных с доверительным управлением Государственной компании - всего
|
млн. рублей
|
4334488,4
|
809282,6
|
1497149
|
2028056,8
|
138839,2
|
171825,8
|
397857,9
|
415626,8
|
181698,4
|
191300,9
|
281392,6
|
285519,2
|
342310,9
|
360705,2
|
374352,5
|
383776,3
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||||
|
субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании
|
млн. рублей
|
821909,2
|
127644,9
|
308610,8
|
385653,6
|
47703,6
|
35893,1
|
74077
|
27158,3
|
35366
|
88412,8
|
80352,1
|
61060,3
|
61060,3
|
61060,3
|
61060,3
|
61060,3
|
|
|
субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании
|
млн. рублей
|
2373132,3
|
641623,3
|
916203,2
|
815305,9
|
72800,3
|
112448,5
|
283286,6
|
333846
|
85967,9
|
27853,9
|
102768,1
|
112537,8
|
150000
|
150000
|
150000
|
150000
|
|
|
доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению
|
млн. рублей
|
1139446,8
|
40014,5
|
272335
|
827097,3
|
18335,2
|
23484,2
|
40494,4
|
54622,5
|
60364,5
|
75034,2
|
98272,4
|
111921,2
|
131250,6
|
149645
|
163292,2
|
172716
|
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||||
|
доходы от сбора платы за проезд транспортных средств
|
млн. рублей
|
1132562,5
|
37688,5
|
270255,1
|
824618,8
|
18067,7
|
23191,4
|
40071,8
|
54265,7
|
60000
|
74658,6
|
97882,2
|
111522,1
|
130842,4
|
149227,5
|
162865,3
|
172279,3
|
|
|
плата за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
|
млн. рублей
|
977
|
296
|
342
|
339
|
78,6
|
88,4
|
56,1
|
37,2
|
38,5
|
43,1
|
51,1
|
53,1
|
55,3
|
57,5
|
59,8
|
62,2
|
|
|
прочие доходы
|
млн. рублей
|
5907,4
|
2030
|
1737,9
|
2139,5
|
188,9
|
204,4
|
366,5
|
319,6
|
326
|
332,5
|
339,2
|
346
|
352,9
|
359,9
|
367,1
|
374,5
|
|
|
16.
|
Размер средств, связанных с собственной деятельностью Государственной компании
|
млн. рублей
|
107554,2
|
20505,5
|
49624,8
|
37423,9
|
2787,7
|
3156,5
|
4739,1
|
22902,8
|
10150,9
|
5887,9
|
5827,2
|
5982,7
|
6144,4
|
6312,6
|
6487,5
|
6669,4
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||||
|
размер имущественного взноса Российской Федерации
|
млн. рублей
|
58205,7
|
12630,2
|
33937,3
|
11638,2
|
1904,1
|
1868,9
|
1939,4
|
19426,5
|
6858,7
|
1939,7
|
1939,7
|
1939,7
|
1939,7
|
1939,7
|
1939,7
|
1939,7
|
|
|
из них:
|
||||||||||||||||||
|
имущественный взнос Российской Федерации на содержание Государственной компании
|
млн. рублей
|
56894,8
|
11886,8
|
33674,1
|
11334
|
1832
|
1840,8
|
1925,1
|
19379,2
|
6808
|
1889
|
1889
|
1889
|
1889
|
1889
|
1889
|
1889
|
|
|
имущественный взнос Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с уплатой арендной платы за земельные участки Государственной компании и финансированием кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков Государственной компании
|
млн. рублей
|
1310,8
|
743,4
|
263,2
|
304,2
|
72,1
|
28,1
|
14,3
|
47,3
|
50,7
|
50,7
|
50,7
|
50,7
|
50,7
|
50,7
|
50,7
|
50,7
|
|
|
доходы от собственной деятельности
|
млн. рублей
|
49348,6
|
7875,3
|
15687,6
|
25785,7
|
883,6
|
1287,6
|
2799,7
|
3476,3
|
3292,2
|
3948,2
|
3887,5
|
4043
|
4204,7
|
4372,9
|
4547,8
|
4729,7
|
|
|
17.
|
Внебюджетные средства
|
млн. рублей
|
1141040,7
|
214389,3
|
864926,5
|
61725
|
70404,2
|
98428,3
|
31086,5
|
277558,2
|
293351,5
|
94097,8
|
4902,9
|
3470,6
|
3362,3
|
20037
|
-
|
29952,1
|
|
в том числе:
|
||||||||||||||||||
|
прямые заимствования
|
млн. рублей
|
859031,7
|
108133,9
|
742524,3
|
8373,5
|
43766,2
|
39350
|
11730
|
277307,8
|
276272,4
|
94097,8
|
4902,9
|
3470,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
собственные и заемные средства инвесторов (концессионеров)
|
млн. рублей
|
230934,2
|
55180,5
|
122402,2
|
53351,5
|
26638
|
59078,3
|
19356,5
|
250,4
|
17079,1
|
-
|
-
|
-
|
3362,3
|
20037
|
-
|
29952,1
|
|
|
собственные и заемные средства концессионеров по объектам, финансируемым с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации
|
млн. рублей
|
51074,9
|
51074,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
18.
|
Средства Инвестиционного фонда Российской Федерации
|
млн. рублей
|
46436,9
|
46436,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19.
|
Отношение объема привлеченного финансирования к общему объему финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения, включая проекты, финансируемые за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации
|
процентов
|
32
|
23,8
|
48,6
|
7
|
49,4
|
46,8
|
9,9
|
45,4
|
77,3
|
77,2
|
4,6
|
3
|
2,2
|
11,8
|
-
|
16,6
|
|
20.
|
Отношение объема финансирования деятельности по доверительному управлению за счет доходов от доверительного управления Государственной компании к общему объему финансирования деятельности по доверительному управлению
|
процентов
|
58,1
|
23,9
|
46,9
|
68,2
|
27,8
|
39,5
|
35,3
|
66,8
|
63,1
|
45,9
|
55
|
64,7
|
68,2
|
71
|
72,8
|
73,9
|
|
21.
|
Отношение объема финансирования за счет собственных доходов к общему объему финансирования собственной (иных видов) деятельности Государственной компании
|
процентов
|
45,9
|
38,4
|
31,6
|
68,9
|
32
|
40,8
|
59,1
|
15,2
|
32,4
|
67,1
|
66,7
|
67,6
|
68,4
|
69,3
|
70,1
|
70,9
|
Примечания: 1. Наименование целевого показателя "Безопасность движения по автомобильным дорогам Государственной компании. Удельный вес дорожно-транспортных происшествий с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния" приводится в соответствие с используемой терминологией в разделе II Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 г. N 1-р, и отраслевом методическом документе ОДМ 218.6.015-2015 "Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации".
2. Изменение значения целевого показателя "Безопасность движения по автомобильным дорогам Государственной компании. Удельный вес дорожно-транспортных происшествий с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния" связано с изменениями в системе учета и анализа сведений о дорожно-транспортных происшествиях, введенными в автоматизированной информационно-управляющей системе Госавтоинспекции и многопараметрической информационно-аналитической системе с 8 декабря 2020 г. (увеличение количества кодификаторов недостатков транспортно-эксплуатационного состояния до 150, учитывающее требования ГОСТ Р 50597-2017, иных стандартов и нормативов по сравнению с используемыми до 8 декабря 2020 г. 29 кодификаторами (по ОДМ 218.6.015-2015 (таблица Г.1 приложения Г).
