Приложение 16. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА | ПАСПОРТ Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года

1. Настоящая методика представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года (далее - Программа) (в процессе ее реализации и по итогам реализации) и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, непарированных рисков и достигнутых результатов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Российской Федерации.

2. Эффективность реализации Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов Программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач, на решение которых они направлены.

3. Система показателей и индикаторов Программы разработана таким образом, что значимость мероприятий и, следовательно, коэффициенты значимости всех показателей и индикаторов одинаковы. Такой подход позволяет упростить процедуру оценки эффективности Программы и исключить влияние фактора субъективности при экспертном оценивании коэффициентов значимости показателей и индикаторов.

4. Для соблюдения корректности при проведении оценки эффективности необходимо учитывать особый случай, касающийся фактических и запланированных объемов финансирования (например, если по Программе (подпрограмме) было запланировано финансирование, но средства не выделялись, то значение эффективности в этом случае принимается равным 0 процентов).

5. Текущая эффективность реализации Программы () для i-го года ее реализации оценивается по формуле:

,

где:

i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее эффективность;

k - номер индикатора реализации Программы;

a - фактическое значение показателя или индикатора реализации Программы;

b - плановое значение показателя или индикатора реализации Программы;

- фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год ее реализации;

- утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год ее реализации;

K - число индикаторов реализации Программы.

6. Конечная эффективность реализации Программы для i-го года ее реализации оценивается по формуле:

,

где:

i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее эффективность;

k - номер индикатора реализации Программы;

a - фактическое значение показателя или индикатора реализации Программы;

b - плановое значение показателя или индикатора реализации Программы;

- фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год ее реализации;

- утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации Программы в 2020 году;

K - число индикаторов реализации Программы.

7. Эффективность реализации Программы выражается в процентах и может принимать значения от 0 процентов (при отсутствии фактических результатов) до 100 процентов (при полном достижении всех запланированных результатов в запланированное время). Также эффективность реализации Программы может принимать значения выше 100 процентов в случае достижения запланированных результатов ранее запланированного срока либо в случае превышения запланированных результатов к заданному сроку.

8. Формулы, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящей методики, используются также для оценки текущей и конечной эффективности реализации отдельных направлений Программы.

9. Текущая эффективность затрат на реализацию Программы () для i-го года реализации Программы оценивается по формуле:

,

где:

i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее эффективность;

k - номера индикаторов реализации Программы;

a - фактическое значение показателя или индикатора реализации Программы;

b - плановое значение показателя или индикатора реализации Программы;

- фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год ее реализации;

- утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год реализации Программы;

- фактические объемы финансовых средств, направленные на реализацию Программы в i-й год реализации Программы;

- утвержденные объемы финансовых средств, запланированные на i-й год реализации Программы;

K - число индикаторов реализации Программы.

10. Формула, предусмотренная пунктом 9 настоящей методики, используется также для оценки эффективности затрат на реализацию отдельных направлений Программы.

11. Конечная эффективность реализации Программы () для i-го года реализации Программы с учетом фактического финансирования оценивается по формуле:

,

где:

i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее эффективность;

x - промежуточный год реализации Программы;

k - номера индикаторов реализации Программы;

a - фактическое значение показателя или индикатора реализации Программы;

b - плановое значение показателя или индикатора реализации Программы;

- фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год ее реализации;

- утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации Программы в 2020 году;

- фактические объемы финансовых средств, направленные на реализацию Программы в год x ее реализации;

- утвержденные объемы финансовых средств, запланированные на год x реализации Программы;

K - число индикаторов реализации Программы.

12. Формула, предусмотренная пунктом 11 настоящей методики, используется также для оценки конечной эффективности реализации отдельных направлений Программы с учетом фактического финансирования.

13. Оптимальной периодичностью оценки является периодичность в 1 год.