Приложение 11. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (В 2014 - 2020 ГОДАХ)
Приложение N 11
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (В 2014 - 2020 ГОДАХ)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Направление
|
Источники финансирования
|
2014 - 2020 годы - всего
|
В том числе
|
||||||
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|||
Всего по Программе
|
всего
|
125838,022 <1>
|
15169,61
|
13855,91
|
18543,63 <2>
|
9792,7924
|
18512,4796
|
31219,08 <3>
|
20908,01
|
в том числе:
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
61517,4311 <1>
|
12731,21
|
10725,78
|
8480,99 <2>
|
5565,5624
|
9939,2387
|
8891,42 <3>
|
7346,72
|
|
из них:
|
|||||||||
Минэнерго России
|
397,92
|
397,92
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Минэкономразвития России
|
27293,4787 <4>
|
9767,88
|
7039,14
|
4851,32 <5>
|
3055,8224
|
1702,1663
|
279,38
|
1722,02
|
|
Росавтодор
|
29619,3506
|
2459,26
|
3473,69
|
3531,19
|
2444,83
|
7173,4606
|
6762,13
|
3774,79
|
|
Росмолодежь
|
449,9818
|
66,2
|
66,2
|
59,24
|
64,91
|
63,6118
|
64,91
|
64,91
|
|
Росморречфлот
|
3570 <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1000
|
1785 <3>
|
1785
|
|
Минсельхоз России
|
156,7 <7>
|
39,95
|
116,75 <8>
|
39,24 <9>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Рослесхоз
|
30
|
-
|
30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований
|
10534,4709
|
1652,28 <10>
|
1180,13 <11>
|
1562,64
|
1677,23
|
1723,2409
|
1077,66
|
1661,29
|
|
внебюджетные источники
|
53786,12
|
786,12
|
1950
|
8500
|
2550
|
6850
|
21250
|
11900
|
|
Создание новых конкурентоспособных секторов экономики
|
всего
|
73214,8224 <12>
|
1326,99
|
3623,7
|
9886,31 <13>
|
4001,417
|
7983,4454
|
29349,78
|
17165,15
|
в том числе:
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
16179,6424 <12>
|
847,43
|
1431,1
|
1297,51 <13>
|
812,887
|
817,0054
|
7041,51
|
4054,17
|
|
из них:
|
|||||||||
Минэкономразвития России
|
4522,8324 <12>
|
847,43
|
1131,1
|
677,62 <13>
|
712,887
|
717,0054
|
279,38
|
279,38
|
|
Росавтодор
|
11656,81
|
-
|
300
|
619,89
|
100
|
100
|
6762,13 <14>
|
3774,79
|
|
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований
|
3635,18
|
79,56
|
242,6
|
88,8
|
638,53
|
316,44
|
1058,27
|
1210,98
|
|
внебюджетные источники
|
53400
|
400
|
1950
|
8500
|
2550
|
6850
|
21250
|
11900
|
|
Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды
|
всего
|
1117,76 <15>
|
786,5
|
331,26
|
38,74 <16>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
996,91 <15>
|
747,17
|
249,74
|
38,74 <16>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
из них:
|
|||||||||
Минэкономразвития России
|
996,91 <15>
|
747,17
|
249,74
|
38,74 <16>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований
|
120,85
|
39,33
|
81,52
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Развитие системы мелиорации
|
всего
|
156,7 <7>)
|
39,95
|
116,75 <8>
|
39,24 <9>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
156,7 <7>
|
39,95
|
116,75 <8>
|
39,24 <9>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
из них:
|
|||||||||
Минсельхоз России
|
156,7 <7>
|
39,95
|
116,75 <8>
|
39,24 <9>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Гидролесомелиоративные мероприятия
|
всего
|
60
|
30
|
30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
30
|
-
|
30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
из них:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||
Рослесхоз
|
30
|
-
|
30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований
|
30
|
30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в муниципальных районах
|
всего
|
2863,78 <17>
|
1847,16
|
959,27
|
81,56 <18>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
2232,47 <17>
|
1301,59
|
874,1
|
80,99 <18>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
из них:
|
|||||||||
Минэкономразвития России
|
2232,47 <17>
|
1301,59
|
874,1
|
80,99 <18>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований
|
245,19
|
159,45
|
85,17
|
0,57
|
-
|
-
|
-
|
||
внебюджетные источники
|
386,12
|
386,12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Развитие системы здравоохранения
|
всего
|
5528,93 <19>
|
576,21
|
926,18
|
349,51 <20>
|
546,7986
|
1273,7514
|
-
|
1873,56
|
в том числе:
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
4563,06 <19>
|
489,77
|
900,24
|
341,1 <20>
|
519,4586
|
886,9314
|
-
|
1442,64
|
|
из них:
|
|||||||||
Минэкономразвития России
|
4563,06 <19>
|
489,77
|
900,24
|
341,1 <20>
|
519,4586
|
886,9314
|
-
|
1442,64
|
|
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований
|
965,87
|
86,44
|
25,94
|
8,41
|
27,34
|
386,82
|
-
|
430,92
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Развитие системы образования
|
всего
|
3005,45 <21>
|
1797,69
|
980,81
|
278,4 <22>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
2301,81 <21>
|
1346,38
|
816,42
|
190,46 <22>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
из них:
|
|||||||||
Минэкономразвития России
|
2301,81 <21>
|
1346,38
|
816,42
|
190,46 <22>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований
|
703,64
|
451,31
|
164,39
|
87,94
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Развитие системы социальной защиты
|
всего
|
269,25
|
131,82
|
137,43
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
213,39
|
125,23
|
88,16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
из них:
|
|||||||||
Минэкономразвития России
|
213,39
|
125,23
|
88,16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований
|
55,86
|
6,59
|
49,27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Модернизация сферы физической культуры и спорта
|
всего
|
386,73 <23>
|
191
|
136,88
|
63,58 <24>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
222,65 <23>
|
92,62
|
130,03
|
4,73 <24>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
из них:
|
|||||||||
Минэкономразвития России
|
222,65 <23>
|
92,62
|
130,03
|
4,73 <24>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований
|
164,08
|
98,38
|
6,85
|
58,85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Развитие учреждений культуры
|
всего
|
1388
|
1388
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
1222,54
|
1222,54
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
из них:
|
|||||||||
Минэкономразвития России
|
1222,54
|
1222,54
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований
|
165,46
|
165,46
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Молодежная политика
|
всего
|
521,7427
|
69,68
|
69,68
|
62,78
|
68,39
|
82,6127
|
84,3
|
84,3
|
в том числе:
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
449,9818
|
66,2
|
66,2
|
59,24
|
64,91
|
63,6118
|
64,91
|
64,91
|
|
из них:
|
|||||||||
Росмолодежь
|
449,9818
|
66,2
|
66,2
|
59,24
|
64,91
|
63,6118
|
64,91
|
64,91
|
|
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований
|
71,7609
|
3,48
|
3,48
|
3,54
|
3,48
|
19,0009
|
19,39
|
19,39
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Строительство газопроводов распределительных сетей в муниципальных образованиях Калининградской области
|
всего
|
1085,66
|
749,82
|
290,45
|
45,39
|
-
|
-
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
1029,14
|
696,85
|
287,44
|
44,85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
из них:
|
|||||||||
Минэкономразвития России
|
631,22
|
298,93
|
287,44
|
44,85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Минэнерго России
|
397,92
|
397,92
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований
|
56,52
|
52,97
|
3,01
|
0,54
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году
|
всего
|
28583,1969 <25>
|
6234,79
|
6253,5
|
7698,12 <26>
|
5176,1868
|
4086,6701
|
-
|
-
|
в том числе:
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
24263,1369 <25>
|
5755,48
|
5735,6
|
6384,13 <26>
|
4168,3068
|
3085,6901
|
-
|
-
|
|
из них:
|
|||||||||
Минэкономразвития России
|
10386,5963 <25>
|
3296,22
|
2561,91
|
3472,83 <26>
|
1823,4768
|
98,2295
|
-
|
-
|
|
Росавтодор
|
13876,5406
|
2459,26
|
3173,69
|
2911,3
|
2344,83
|
2987,4606
|
-
|
-
|
|
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований
|
4320,06
|
479,31
|
517,9
|
1313,99
|
1007,88
|
1000,98
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга - Балтийск. Строительство железнодорожного парома проекта CNF19M
|
всего
|
3570 <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1000
|
1785 <3>
|
1785
|
в том числе:
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
3570 <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1000
|
1785 <3>
|
1785
|
|
из них:
|
|||||||||
Росморречфлот
|
3570 <6>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1000
|
1785 <3>
|
1785
|
|
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Обеспечение дорожной деятельности
|
всего:
|
4086
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4086
|
-
|
-
|
в том числе
|
|||||||||
федеральный бюджет
|
4086
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4086
|
-
|
-
|
|
из них:
|
|||||||||
Росавтодор
|
4086
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4086
|
-
|
-
|
|
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
--------------------------------
<1> Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г., а также восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.
<2> С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1163,49 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
<3> С учетом восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.
<4> Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
<5> С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 1124,25 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
<6> Без учета восстановленных в 2019 году средств федерального бюджета в размере 1000 млн. рублей, предусмотренных в 2018 году и не использованных по состоянию на 1 января 2019 г.
<7> Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
<8> Сумма указана с учетом округления в меньшую сторону. В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 г. N 1401-р объем финансирования мероприятий составляет 116,755 млн. рублей.
<9> С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 39,24 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
<10> С учетом не использованного на 1 января 2015 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 571,88 млн. рублей.
<11> С учетом не использованного на 1 января 2016 г. остатка средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в размере 60,55 млн. рублей.
<12> Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 121,97 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
<13> С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 121,97 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
<14> С учетом средств федерального бюджета, предусмотренных на завершение реализации мероприятий по реконструкции II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) I этап строительства - от транспортной развязки на Московском проспекте до транспортной развязки на Зеленоградск включительно с устройством подъезда к г. Гурьевску и по строительству эстакады "Восточная" от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя в г. Калининграде Калининградской области.
<15> Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
<16> С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 38,74 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
<17> Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 24,21 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
<18> С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 24,21 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
<19> Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 17,08 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
<20> С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 17,08 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
<21> Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 51,45 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
<22> С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 51,45 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
<23> Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 4,73 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
<24> С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 4,73 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
<25> Без учета восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 866,07 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.
<26> С учетом восстановленных в 2016 году средств федерального бюджета в размере 866,07 млн. рублей, предусмотренных в 2015 году и не использованных по состоянию на 1 января 2016 г.