Приложение 5. ФОРМА АКТА ОЦЕНКИ ЛАБОРАТОРИИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Приложение 5 
ФОРМА АКТА ОЦЕНКИ ЛАБОРАТОРИИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
|
(город)
|
(дата)
|
|
|
АКТ ОЦЕНКИ <1>
|
||
|
(наименование ЛНК и заявителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя), юридический адрес, фактический адрес по которому проводилась оценка)
|
||
|
в качестве лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК) Системы неразрушающего контроля
|
||
|
Комиссия: _____________________________________________________
|
||
|
(наименование проверяющего органа)
|
||
|
в составе:
|
||
|
______________________________________________________________
(Ф.И.О. члена комиссии - эксперта по аттестации ЛНК)
|
||
|
______________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность члена комиссии)
|
||
--------------------------------
<1> Возможны варианты: акт оценки на месте, акт инспекционного контроля на месте или акт повторной оценки.
провела оценку заявителя на соответствие требованиям Правил аттестации и основным требованиям к лабораториям неразрушающего контроля в заявленных (действующих - при инспекционном контроле) областях аттестации:
|
(Область аттестации в соответствии с принятым в Системе неразрушающего контроля перечнем областей аттестации ЛНК)
|
При проверке установлено:
|
N п/п
|
Проверяемый критерий
|
Пункты требований Правил, другие документы
|
Комментарии, несоответствия, замечания
|
|
1.
|
Статус лаборатории
|
Раздел II
|
|
|
1.1
|
Структура лаборатории
|
2.1
|
|
|
1.2
|
Беспристрастность
|
2.2, 2.4
|
|
|
1.3
|
Идентификация рисков
|
2.5
|
|
|
2.
|
Ресурсы лаборатории
|
Разделы III, V, VI, VII
|
|
|
2.1
|
Помещения и специальные условия окружающей среды для НК
|
Раздел III
|
|
|
2.1.1
|
Помещения ЛНК
|
3.1
|
|
|
2.1.2
|
Использование источников ионизирующего излучения при НК
|
3.2
|
|
|
2.1.3
|
Деятельность в полевых условиях, транспортирование технических средств НК
|
3.3
|
|
|
2.2
|
Технические средства НК
|
Раздел V
|
|
|
2.2.1
|
Регистрация средств НК в ЛНК
|
5.1, 5.2, 5.3, 5.4
|
|
|
2.2.2
|
Средства измерений
|
5.5
|
|
|
2.2.3
|
Меры. Стандартные, контрольные, настроечные образцы.
|
5.2, 5.3, 5.5
|
|
|
2.2.4
|
Обеспеченность средствами НК
|
5.1, 5.2
|
|
|
2.2.5
|
Регламент работы со средствами НК
|
5.6, 5.7
|
|
|
2.2.6
|
Регламент работы со средствами НК, содержащими источники ионизирующего излучения
|
5.6, ОСПОРБ 99/2010, СанПиН 2.6.1.3164-14
|
|
|
2.3.
|
Персонал лаборатории
|
Раздел VI
|
|
|
2.3.1
|
Оформление работников. Квалификационные требования. Назначение ответственных лиц
|
6.1, 6.2, 6.5, 6.6
|
|
|
2.3.2
|
Аттестация
|
6.1
|
|
|
2.3.3
|
Персонал для работы с источниками ионизирующего излучения.
|
6.3, ОСПОРБ 99/2010, СанПиН 2.6.1.3164-14
|
|
|
2.3.4
|
Опыт работы. Повышение квалификации
|
6.4
|
|
|
2.4
|
Документация ЛНК
|
Раздел VII
|
|
|
2.4.1
|
Организационные документы:
- устав и учредительные документы юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- Положение о ЛНК;
Паспорт ЛНК
|
7.1.1,
Приложение 3
|
|
|
2.4.2
|
Организационно-методические документы:
- регистрационные документы на средства НК;
- эксплуатационные документы на средства НК;
- графики и документы по поверкам, проверкам, аттестации, техническому обслуживанию, ремонту средств НК
|
7.1.2
|
|
|
2.4.3
|
Нормативные, технические и методические документы:
- документы, устанавливающие требования к объектам НК;
- методические документы по видам (методам) НК;
- технологические документы, устанавливающие порядок (технологию) НК объектов контроля
|
7.1.3, 7.1.4
|
|
|
2.4.4
|
Документы по персоналу ЛНК:
- распорядительные документы юридического или физического лица (приказы, распоряжения);
- должностные инструкции;
- материалы по аттестации, проверке знаний, повышению квалификации
|
7.1.5
|
|
|
2.4.5
|
Регистрация результатов НК:
- технические записи по НК;
- представление результатов НК (журналы, формуляры, заключения, отчеты, акты, протоколы);
- представление мнений и интерпретаций и внесение изменений по результатам НК
|
8.1, 8.2, 8.3, 8.6
|
|
|
2.4.6
|
Документация по архиву:
- документирование порядка ведения архива, формы и сроки хранения документов;
- резервное копирование и восстановление документов.
|
7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.7, 8.8
|
|
|
3.
|
Жалобы (претензии)
|
Раздел IX
|
|
|
3.1.
|
Документирование процесса получения, рассмотрения и принятия решений по жалобам
|
9.1
|
|
|
3.2
|
Оформление результатов рассмотрения жалоб
|
9.2
|
|
|
4.
|
Система менеджмента лаборатории
|
Раздел IV
|
|
|
4.1
|
Документация системы менеджмента
|
4.1, 4.3, 4.4
|
|
|
4.2
|
Цели, политика, обязательства руководства по повышению результативности системы менеджмента
|
4.2
|
|
|
4.3
|
Внедрение и поддержание в ЛНК системы менеджмента:
- Управление документами системы менеджмента;
- Управление записями;
- Управление рисками и возможностями, связанными с лабораторной деятельностью и документирование их результатов;
- Улучшения. Взаимодействие с заказчиками;
- Корректирующие действия. Планирование, результативность;
- Внутренние аудиты. Планирование, программа и документирование результатов аудита;
- Анализ со стороны руководства. Результативность, улучшение, планирование изменений системы менеджмента. Документирование анализа со стороны руководства;
- Обеспечение конфиденциальности;
- Внедрение системы менеджмента в лабораторную деятельность, приверженность постоянному повышению результативности и качества НК
|
4.1, 4.3
|
|
|
5.
|
Наблюдение за выполнением работ по НК
|
Раздел X
|
|
|
5.1
|
Навыки и профессиональные знания работников, осуществляющих НК
|
10.7.1
|
|
|
5.2
|
Соблюдение процедур НК, соблюдение установленных документами требований, ведение записей, оформление результатов НК
|
Раздел VIII
|
|
|
6.
|
Соблюдение требований к аттестованным ЛНК:
- использование логотипов и символов Системы НК;
- актуализация документов и процедур в ЛНК;
- инспекционный контроль за деятельностью аттестованной ЛНК.
|
Разделы XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI
|
Особое мнение:__________________________________________
Ф.И.О. и должность сотрудников, предоставивших информацию при проверке и оценке ЛНК:
Дополнительная информация, использованная комиссией:
- отзывы организаций-заказчиков;
- отзывы федеральных органов исполнительной власти.
Заключение комиссии:
Вариант 1 (при установлении возможности аттестовать заявителя после устранения несоответствий).
1. Заявитель может быть аттестован в качестве лаборатории неразрушающего контроля после устранения выявленных несоответствий <4>:
--------------------------------
<4> В случае инспекционного контроля на месте/повторной оценки: Аттестация ЛНК может быть подтверждена/продлена после устранения выявленных несоответствий.
|
_____________________________________________________________
(формулировка несоответствий, срок реализации корректирующих действий)
|
2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте оценки, рекомендовать направить документы в Комиссию по аттестации для решения вопроса об аттестации в качестве лаборатории неразрушающего контроля в следующей области аттестации <5>:
--------------------------------
<5> В случае инспекционного контроля на месте настоящий пункт отсутствует. В случае повторной оценки: В случае устранения несоответствий, указанных в акте, рекомендовать направить документы в Независимый орган для решения вопроса о продлении аттестации в следующей области аттестации.
|
_____________________________________________________________
(область аттестации в соответствии с принятым в Системе неразрушающего контроля перечнем областей аттестации ЛНК)
|
Вариант 2 (при установлении возможности аттестовать заявителя при отсутствии несоответствий).
Рекомендовать направить документы в Комиссию по аттестации для решения вопроса об аттестации в качестве лаборатории неразрушающего контроля в следующей области аттестации <6>:
--------------------------------
<6> В случае инспекционного контроля на месте/повторной оценки: Рекомендовать направить документы в Независимый орган для решения вопроса о подтверждении/продлении аттестации в следующей области аттестации.
|
______________________________________________________________
(область аттестации в соответствии с принятым в Системе неразрушающего контроля перечнем областей аттестации ЛНК)
|
|
Члены комиссии:
|
|
______________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись председателя комиссии - эксперта по аттестации ЛНК)
|
|
______________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)
|
|
Представитель проверяемой организации
|
|
______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность и подпись представителя проверяемого юридического
лица или индивидуального предпринимателя)
|
|
Ознакомлен:
Представитель проверяющего органа
|
|
______________________________________________________________
(Ф.И.О., должность и подпись представителя проверяющего органа)
|
