МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 октября 2015 г. N 795

О ПЛАНЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. N 365 "О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов" приказываю:

1. Утвердить план информатизации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на 2015 финансовый год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее - План) согласно приложению N 1.

2. Департаменту управления делами (А.Г. Китин):

обеспечить размещение Плана на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3 дней со дня подписания настоящего приказа;

направить копию настоящего приказа в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в течение 5 дней со дня его подписания.

3. Директорам департаментов обеспечить реализацию включенных в План мероприятий и представить в Департамент управления делами в срок до 15 января 2016 г. отчет о выполнении Плана на 2015 финансовый год по форме согласно приложению N 2.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.В. Вовченко.

Министр
М.ТОПИЛИН

Приложение N 1
к приказу Минтруда России
от 28 октября 2015 г. N 795

ПЛАН
ИНФОРМАТИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

                                                                   ┌──────┐
                                                                   │ Коды │
                                                                   ├──────┤
                                                              Дата │      │
                                                                   ├──────┤
                                                       Глава по БК │ 149  │
                                                                   ├──────┤
                                                           по ОКЕИ │ 384  │
                                                                   └──────┘

Раздел "Паспорт"

Подраздел "Общие сведения о мероприятиях по информатизации"

Код строки
Код мероприятия
Тип мероприятия
Информационные системы и компоненты информационно-коммуникационных технологий
Расходы бюджетных средств на мероприятия по информатизации, тыс. руб.
Потребность в бюджетных ассигнованиях
объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
дополнительная потребность, тыс. руб.
итого, тыс. руб.
идентификатор в АИС Учета
номер Федеральной государственной информационной системы
наименование
год, предшествующий отчетному финансовому году (текущий финансовый год - 2)
отчетный финансовый год (текущий финансовый год - 1)
текущий финансовый год
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной финансовый год (гр. 10 + гр. 13)
первый год планового периода (гр. 11 + гр. 14)
второй год планового периода (гр. 12 + гр. 15)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Приоритетные мероприятия по информатизации
1
1.9
Развитие
10.0004433
ФС-77140360
АИС "Портал МСЭ Минтруда России"
4147,5000
0,0000
0,0000
1500,0000
1860,0000
1860,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1500,0000
1860,0000
1860,0000
2
1.49
Развитие
10.0005815
ФС-77140385
Информационно-аналитическая система определения потребности в привлечении иностранных работников
1020,0000
6250,0000
4125,0000
2700,0000
3000,0000
3000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2700,0000
3000,0000
3000,0000
3
1.22
Развитие
10.0004291
Не задано
Программный комплекс по формированию, размещению и исполнению государственного заказа на дополнительное профессиональное образование федеральных государственных гражданских служащих
3980,0000
2650,0000
0,0000
3300,0000
3000,0000
3000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3300,0000
3000,0000
3000,0000
4
1.23
Создание
10.0006208
Не задано
Программный комплекс по обеспечению деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений
0,0000
7450,0000
0,0000
22350,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
22350,0000
0,0000
0,0000
5
1.1
Развитие
10.0004451
ФС-77130336
АС АКОТ
4200,0000
11400,0000
0,0000
10800,0000
10000,0000
7000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
10800,0000
10000,0000
7000,0000
6
1.4
Развитие
10.0004488
Не задано
Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в сети Интернет
0,0000
2300,0000
0,0000
2400,0000
2400,0000
2000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2400,0000
2400,0000
2000,0000
7
1.53
Развитие
10.0007605
Не задано
Система тестирования лиц, претендующих на получение сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда
0,0000
2640,0000
0,0000
900,0000
1000,0000
1000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
900,0000
1000,0000
1000,0000
Всего по приоритетным мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе:
модернизация
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
развитие
13347,5000
25240,0000
4125,0000
21600,0000
21260,0000
17860,0000
0,0000
0,0000
0,0000
21600,0000
21260,0000
17860,0000
создание
0,0000
7450,0000
0,0000
22350,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
22350,0000
0,0000
0,0000
эксплуатация
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Всего по приоритетным мероприятиям по информатизации:
13347,5000
32690,0000
4125,0000
43950,0000
21260,0000
17860,0000
0,0000
0,0000
0,0000
43950,0000
21260,0000
17860,0000
Прочие мероприятия по информатизации
8
2.27
Эксплуатация
26.0005176
Не задано
Информационно-аналитическая система полнотекстовых материалов СМИ
0,0000
396,0000
396,0000
400,0000
400,0000
400,0000
0,0000
0,0000
0,0000
400,0000
400,0000
400,0000
9
2.19
Развитие
23.0006383
Не задано
Программно-информационные комплексы автоматизации планово-финансовой деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
12638,5000
12425,0000
0,0000
5675,0000
3000,0000
2750,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5675,0000
3000,0000
2750,0000
10
2.20
Эксплуатация
23.0006383
Не задано
Программно-информационные комплексы автоматизации планово-финансовой деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
18492,0000
20000,0000
0,0000
25000,0000
25000,0000
20000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
25000,0000
25000,0000
20000,0000
11
2.1
Модернизация
21.0004494
Не задано
Система электронного документооборота для нужд Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0000
11959,9000
9870,0000
5400,0000
5000,0000
4000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5400,0000
5000,0000
4000,0000
12
2.11
Модернизация
42.0006898
Не задано
Серверное оборудование
0,0000
0,0000
0,0000
6000,0000
6000,0000
4500,0000
0,0000
0,0000
0,0000
6000,0000
6000,0000
4500,0000
13
2.30
Эксплуатация
43.0006904
Не задано
Оргтехника
0,0000
0,0000
0,0000
6000,0000
6000,0000
5500,0000
0,0000
0,0000
0,0000
6000,0000
6000,0000
5500,0000
14
2.24
Эксплуатация
21.0004518
Не задано
Система электронного архива
11940,0000
9200,0000
0,0000
10500,0000
9000,0000
9000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
10500,0000
9000,0000
9000,0000
15
2.25
Эксплуатация
21.0004494
Не задано
Система электронного документооборота для нужд Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
0,0000
2975,0500
0,0000
5100,0000
4000,0000
3000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5100,0000
4000,0000
3000,0000
16
2.26
Эксплуатация
22.0004448
Не задано
АИС "Учет кадров"
4350,0000
2995,0000
0,0000
3050,0000
2000,0000
2000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3050,0000
2000,0000
2000,0000
17
2.43
Эксплуатация
43.0006904
Не задано
Оргтехника
0,0000
0,0000
99,7890
190,3000
210,3000
210,3000
0,0000
0,0000
0,0000
190,3000
210,3000
210,3000
18
2.42
Эксплуатация
43.0006904
Не задано
Оргтехника
0,0000
0,0000
0,0000
3305,0000
3305,0000
3000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3305,0000
3305,0000
3000,0000
19
2.36
Модернизация
45.0006939
Не задано
Телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая внешнюю связь
0,0000
0,0000
0,0000
9350,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
9350,0000
0,0000
0,0000
20
2.53
Эксплуатация
10.0005290
ФС-77140357
Информационная система "Прогноз баланса трудовых ресурсов"
500,0000
282,5000
490,0000
500,0000
500,0000
500,0000
0,0000
0,0000
0,0000
500,0000
500,0000
500,0000
21
2.57
Эксплуатация
10.0004433
ФС-77140360
АИС "Портал МСЭ Минтруда России"
1777,5000
0,0000
0,0000
6000,0000
6000,0000
6000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
6000,0000
6000,0000
6000,0000
22
2.58
Эксплуатация
10.0004451
ФС-77130336
АС АКОТ
0,0000
9800,0000
0,0000
7200,0000
5000,0000
4000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7200,0000
5000,0000
4000,0000
23
2.59
Эксплуатация
10.0005183
Не задано
Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства
0,0000
1075,0000
1500,0000
900,0000
1000,0000
1000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
900,0000
1000,0000
1000,0000
24
2.60
Эксплуатация
10.0004460
Не задано
Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения
0,0000
2439,4400
7000,0000
4500,0000
6000,0000
6000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4500,0000
6000,0000
6000,0000
25
2.62
Эксплуатация
10.0004308
Не задано
Система мониторинга предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения
0,0000
1200,0000
1450,0000
1300,0000
1300,0000
1300,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1300,0000
1300,0000
1300,0000
26
2.63
Эксплуатация
10.0004291
Не задано
Программный комплекс по формированию, размещению и исполнению государственного заказа на дополнительное профессиональное образование федеральных государственных гражданских служащих
1300,0000
1300,0000
0,0000
1000,0000
1500,0000
1500,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1000,0000
1500,0000
1500,0000
27
2.64
Эксплуатация
10.0004488
Не задано
Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в сети Интернет
0,0000
2000,0000
0,0000
3000,0000
3000,0000
2000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3000,0000
3000,0000
2000,0000
28
2.65
Эксплуатация
10.0005815
ФС-77140385
Информационно-аналитическая система определения потребности в привлечении иностранных работников
0,0000
2380,0000
9625,0000
6300,0000
6000,0000
6000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
6300,0000
6000,0000
6000,0000
29
2.66
Эксплуатация
10.0004157
Не задано
АИС "Гуманитарная помощь"
0,0000
798,9900
0,0000
450,0000
500,0000
500,0000
0,0000
0,0000
0,0000
450,0000
500,0000
500,0000
30
2.68
Эксплуатация
10.0007605
Не задано
Система тестирования лиц, претендующих на получение сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда
0,0000
0,0000
0,0000
900,0000
1000,0000
1000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
900,0000
1000,0000
1000,0000
31
2.94
Развитие
10.0004308
Не задано
Система мониторинга предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения
2200,0000
2000,0000
0,0000
3100,0000
3000,0000
3000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3100,0000
3000,0000
3000,0000
32
2.95
Развитие
10.0005290
ФС-77140357
Информационная система "Прогноз баланса трудовых ресурсов"
500,0000
282,5000
0,0000
900,0000
500,0000
500,0000
0,0000
0,0000
0,0000
900,0000
500,0000
500,0000
33
2.96
Развитие
10.0005183
Не задано
Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства
0,0000
1360,0000
0,0000
2250,0000
2000,0000
1000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2250,0000
2000,0000
1000,0000
34
2.98
Эксплуатация
41.0005729
Не задано
Рабочие станции общего назначения
0,0000
0,0000
1422,5550
8424,8700
4657,4050
4157,4050
0,0000
0,0000
0,0000
8424,8700
4657,4050
4157,4050
35
2.99
Эксплуатация
45.0006939
Не задано
Телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая внешнюю связь
0,0000
0,0000
2738,3920
9700,0000
10115,0000
8615,0000
0,0000
0,0000
0,0000
9700,0000
10115,0000
8615,0000
36
2.101
Создание
10.0007632
Не задано
АИС "Учет ТСР и ПОИ"
0,0000
0,0000
0,0000
74,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
74,0000
0,0000
0,0000
37
2.105
Модернизация
Не задано
Не задано
Копировально-множительная техника учреждений.
0,0000
13285,5000
13285,5000
6000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
6000,0000
0,0000
0,0000
38
2.106
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Копировально-множительная техника учреждений.
0,0000
0,0000
55484,0000
39537,1000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
39537,1000
0,0000
0,0000
39
2.107
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Копировально-множительная техника учреждений.
0,0000
20795,4000
20795,4000
13863,6000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
13863,6000
0,0000
0,0000
40
2.110
Модернизация
Не задано
Не задано
Телекоммуникационная инфраструктура учреждений.
0,0000
0,0000
1425,0000
950,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
950,0000
0,0000
0,0000
41
2.111
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Телекоммуникационная инфраструктура учреждений.
0,0000
0,0000
4950,0000
3300,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3300,0000
0,0000
0,0000
42
2.113
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Рабочие станции учреждений.
0,0000
16833,6000
9545,1000
6363,4000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
6363,4000
0,0000
0,0000
43
2.115
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Телекоммуникационная инфраструктура учреждений.
0,0000
74285,9000
0,0000
49523,9000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
49523,9000
0,0000
0,0000
44
2.116
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Телекоммуникационная инфраструктура учреждений
0,0000
0,0000
15000,0000
5000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5000,0000
0,0000
0,0000
45
2.104
Модернизация
Не задано
Не задано
Серверное оборудование учреждений
8034,5000
20000,0000
0,0000
5356,3000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5356,3000
0,0000
0,0000
46
2.131
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Серверное оборудование учреждений.
0,0000
0,0000
10000,0000
8000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
8000,0000
0,0000
0,0000
47
2.108
Модернизация
Не задано
Не задано
Копировально-множительная техника учреждений.
0,0000
4703,9000
0,0000
105,0000
245,0000
3220,0000
0,0000
0,0000
0,0000
105,0000
245,0000
3220,0000
48
2.112
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Копировально-множительная техника учреждений.
0,0000
0,0000
5742,2000
5742,2000
6310,5000
6452,2000
0,0000
0,0000
0,0000
5742,2000
6310,5000
6452,2000
49
2.114
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Телекоммуникационная инфраструктура учреждений.
0,0000
3905,0000
3905,0000
2121,5000
2121,5000
2121,5000
0,0000
0,0000
0,0000
2121,5000
2121,5000
2121,5000
50
2.117
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Телекоммуникационная инфраструктура учреждений.
0,0000
0,0000
852,4000
767,2000
767,2000
767,2000
0,0000
0,0000
0,0000
767,2000
767,2000
767,2000
51
2.118
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Копировально-множительная техника учреждений.
0,0000
0,0000
2233,3000
2009,9000
2009,9000
2009,9000
0,0000
0,0000
0,0000
2009,9000
2009,9000
2009,9000
52
2.119
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Копировально-множительная техника учреждений.
0,0000
0,0000
1055,6000
950,0000
950,0000
950,0000
0,0000
0,0000
0,0000
950,0000
950,0000
950,0000
53
2.120
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Телекоммуникационная инфраструктура учреждений.
0,0000
0,0000
3903,6000
3513,2000
3513,2000
3513,2000
0,0000
0,0000
0,0000
3513,2000
3513,2000
3513,2000
54
2.121
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Копировально-множительная техника учреждений.
0,0000
0,0000
6811,6000
6130,4000
6130,4000
6130,4000
0,0000
0,0000
0,0000
6130,4000
6130,4000
6130,4000
55
2.122
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Копировально-множительная техника учреждений.
0,0000
0,0000
5809,8000
5228,8000
5228,8000
5228,8000
0,0000
0,0000
0,0000
5228,8000
5228,8000
5228,8000
56
2.123
Развитие
10.0004460
Не задано
Блок информационных систем обеспечения исполнения функций Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части демографической политики и социальной защиты населения
0,0000
6000,0000
0,0000
2000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2000,0000
0,0000
0,0000
57
2.124
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Телекоммуникационная инфраструктура учреждений.
0,0000
0,0000
1702,6000
1532,4000
1532,4000
1532,4000
0,0000
0,0000
0,0000
1532,4000
1532,4000
1532,4000
58
2.125
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Копировально-множительная техника учреждений.
0,0000
0,0000
2637,6000
2373,8000
2373,8000
2373,8000
0,0000
0,0000
0,0000
2373,8000
2373,8000
2373,8000
59
2.126
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Копировально-множительная техника учреждений.
0,0000
0,0000
2489,0000
2240,1000
2240,1000
2240,1000
0,0000
0,0000
0,0000
2240,1000
2240,1000
2240,1000
60
2.127
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Телекоммуникационная инфраструктура учреждений.
0,0000
0,0000
1418,2000
1276,4000
1276,4000
1276,4000
0,0000
0,0000
0,0000
1276,4000
1276,4000
1276,4000
61
2.128
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Копировально-множительная техника учреждений
0,0000
0,0000
122,0000
109,8000
109,8000
109,8000
0,0000
0,0000
0,0000
109,8000
109,8000
109,8000
62
2.129
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Копировально-множительная техника учреждений.
0,0000
0,0000
1286,5000
1157,8000
1157,8000
1157,8000
0,0000
0,0000
0,0000
1157,8000
1157,8000
1157,8000
63
2.130
Модернизация
Не задано
Не задано
Копировально-множительная техника учреждений
0,0000
0,0000
3230,9000
2940,0000
2940,0000
2940,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2940,0000
2940,0000
2940,0000
64
2.138
Эксплуатация
10.0006208
Не задано
Программный комплекс по обеспечению деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7000,0000
3000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7000,0000
3000,0000
65
2.139
Создание
Не задано
Не задано
Система многостороннего онлайн-редактирования документов для согласования документов по социально-трудовой тематике между Минтрудом России и профильными ведомствами стран БРИКС
0,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
0,0000
Всего по прочим мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе:
модернизация
8034,5000
49949,3000
27811,4000
36101,3000
14185,0000
14660,0000
0,0000
0,0000
0,0000
36101,3000
14185,0000
14660,0000
развитие
15338,5000
22067,5000
0,0000
13925,0000
8500,0000
7250,0000
0,0000
0,0000
0,0000
13925,0000
8500,0000
7250,0000
создание
0,0000
0,0000
0,0000
174,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
174,0000
0,0000
0,0000
эксплуатация
38359,5000
172661,8800
180465,6360
264461,6700
139209,5050
124546,2050
0,0000
0,0000
0,0000
264461,6700
139209,5050
124546,2050
Всего по прочим мероприятиям по информатизации:
61732,5000
244678,6800
208277,0360
314661,9700
161894,5050
146456,2050
0,0000
0,0000
0,0000
314661,9700
161894,5050
146456,2050
Всего:
75080,0000
277368,6800
212402,0360
358611,9700
183154,5050
164316,2050
0,0000
0,0000
0,0000
358611,9700
183154,5050
164316,2050

Приложение N 2
к приказу Минтруда России
от 28 октября 2015 г. N 795

Форма

Отчет
о выполнении плана информатизации Минтруда России
на 2015 финансовый год

Наименование мероприятия

1. Сведения о результатах реализации
мероприятий по информатизации

Перечень показателей
N п/п
Наименование
Базовое (текущее) значение
Единица измерения показателя
Ожидаемые (плановые) значения
Фактически достигнутые значения
1.
...
n.

2. Сведения о государственных контрактах, заключенных
в целях реализации мероприятия по информатизации

N п/п
Номер государственного контракта
Дата заключения контракта
Сумма контракта, тыс. руб.
1.
...
n.

3. Сведения о результатах выполнения работ (оказания услуг)
для реализации мероприятий по информатизации

N п/п
Наименование работы (услуги)
Плановый объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Фактический объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
1.
2.
...
n.

Директор департамента _______________________  ____________________________
                             (подпись)             (расшифровка подписи)
Дата