МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ РСФСР
ПРИКАЗ
от 28 ноября 1988 г. N 229
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АЛЬБОМА ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ В ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
(в ред. Приказа Минторга РСФСР от 25.06.91 N 77)
Министерство торговли СССР Приказом от 20.08.86 N 201 утвердило Альбом форм первичной учетной документации в торговле и общественном питании (дополнения и изменения внесены Приказом Минторга СССР от 29.01.88 N 36), Приказ Минторга СССР от 14.07.72 N 134 признан утратившим силу.
Приказываю:
1. Министерствам торговли автономных республик, управлениям общественного питания при Совминах АССР, управлениям торговли и общественного питания крайоблисполкомов, главторгам и главобщепитам Мосгорисполкома и Ленгорисполкома, главторгам Мособлисполкома и Тюменского облисполкома, главкам, республиканским объединениям:
1.1. Обязать подведомственные организации и предприятия обеспечить применение унифицированных форм документов согласно прилагаемому Альбому.
1.2. При децентрализованном печатании бланков установить контроль за соответствием изготовляемых форм утвержденным образцам.
2. Признать утратившим силу Приказ Минторга РСФСР от 14.08.72 N 289.
Заместитель Министра
В.Л.СОКОЛОВ
Приложение
к Приказу Министерства
торговли РСФСР
от 28.11.88 N 229
Утвержден
Приказом Министерства
торговли СССР
от 20.08.86 N 201
с дополнениями и изменениями,
внесенными Приказом Минторга СССР
от 29.01.88 N 36
АЛЬБОМ ФОРМ
ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ТОРГОВЛЕ
И ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
(в ред. Приказа Минторга РСФСР от 25.06.91 N 77)
ВВЕДЕНИЕ
Совокупность форм документов, включенных в настоящий Альбом форм, представляет собой унифицированную систему первичной учетной бухгалтерской документации по торговле и общественному питанию.
Альбом разработан на основании и в развитие Типовых форм документов первичного учета в торговле и общественном питании, утвержденных Приказом Министерства торговли СССР от 14 июля 1972 г. N 134.
Формы, включенные в Альбом, приспособлены для ведения хозяйственного учета в условиях механизированной обработки учетных данных, а также - для обработки вручную, они удовлетворяют требованиям стандартов на унифицированные системы документации: ГОСТ 6.10.1-80, ГОСТ 6.10.2-83, ГОСТ 6.20.1-75, ГОСТ 6.20.2-75.
В формах исключены дублирующие реквизиты, зоны расположения показателей, подлежащих машинной обработке, очерчены утолщенными линиями, введена единая перфорируемая заголовочная часть документа, используются форматы бланков по ГОСТ 9327-60-А3, А4, А5.
Каждой из форм Альбома присвоено кодовое обозначение по Общесоюзному классификатору управленческой документации (ОКУД). Информация, записываемая в формы, подлежащие машинной обработке, должна кодироваться по общесоюзным классификаторам технико - экономической информации (ОК ТЭИ), а также отраслевым или локальным классификаторам, зарегистрированным Министерством торговли СССР в соответствии с отраслевой инструкцией по регистрации классификаторов.
В Альбом форм не включены межотраслевые документы первичного учета, утвержденные ЦСУ СССР, Министерством финансов СССР и правлением Госбанка СССР для отраслей народного хозяйства (инвентаризационные описи, доверенности на получение товарно - материальных ценностей, регистры по учету основных фондов, документы для оформления операций по счетам в банках и т.п.), а также кассовые ордера и другие документы по кассовым операциям.
Поскольку на бланке первичного документа невозможно разместить данные о потребительских признаках товаров, относящихся к различным товарным группам, из документов исключены графы: "сорт", "размер", "рост", "полнота" и т.п. Взамен в формы введена графа "потребительские признаки товара", в которую заносятся данные о размере, росте, полноте, модели, цвете, виде верха, отделки, артикула, колодки и т.д. в соответствии с той конкретной группой товаров, которая оформляется.
При тиражировании бланков документов по усмотрению пользователей допускается изменять следующие характеристики форм документов:
формат (разрешается использовать форматы А3, А4, А5 по ГОСТ 9327-60);
размеры заголовочной, табличной и оформляющей частей;
ширину граф;
состав реквизитов и показателей постоянного наполнения;
состав вспомогательных реквизитов.
В обязательном порядке при этом должны быть оставлены без изменений основные показатели форм документов, а также соблюдены требования стандартов к их структуре и оформлению.
УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ ПЕРВИЧНЫХ
УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
Записи в документах производятся чернилами, шариковой ручкой, химическим карандашом, на пишущем устройстве (пишущая машинка).
В документах недопустимы помарки, подчистки и т.п. Ошибки в документах должны исправляться путем зачеркивания неправильного текста или суммы и надписи правильного текста или суммы над зачеркнутыми.
Исправление ошибок в документах должно быть специально оговорено на самом документе и подтверждено соответствующими подписями. Если документ составлен в нескольких экземплярах, то исправление делается на каждом экземпляре в отдельности.
При заполнении заголовочной и оформляющей части документов в строках, определяющих состав комиссии, обязательно указываются должности, фамилии и инициалы членов комиссии. В оформляющей части всех документов определены места для подписей материально ответственных и должностных лиц.
Краткими указаниями по заполнению и применению отдельных форм первичных учетных документов предусматривается примерное количество выписываемых документов. При этом в работе с документами следует руководствоваться требованиями, предъявляемыми Госарбитражем СССР к первичным учетным документам и документальному оформлению хозяйственных операций.
При кодировании первичных учетных документов, отражающих одну хозяйственную операцию, код операции проставляется в перфорируемой заголовочной части документа.
В документах, отражающих несколько хозяйственных операций, код операции может проставляться до (или после) итоговой суммы бухгалтерской проводки непосредственно на бланке документа.
Все изменения в составе Альбома форм документов первичного учета должны согласовываться с головной организацией по ведению УСД в отрасли - В/О "Союзторгсистема".
Часть I. УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ
ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ТОРГОВЛЕ
И ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
(для автоматизированной, а также ручной обработки)
(в ред. Приказа Минторга РСФСР от 25.06.91 N 77)
ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ
(часть I)
|
N п/ п
|
Наименование формы документа
|
Код
по ОКУД
|
Организация - разработчик
|
Примечание
|
|
Формы общего назначения
|
||||
|
1
|
Акт об установленном расхождении в количестве и качестве при приеме товарно - материальных ценностей
|
0903001
|
УкрНИИТОП
|
|
|
2
|
Акт об установленном расхождении в количестве при приеме импортных товаров
|
0903002
|
"
|
|
|
3
|
Приемный акт
|
0903003
|
"
|
|
|
4
|
Акт об оприходовании тары, не указанной в счете поставщика
|
0903004
|
"
|
|
|
5
|
Акт о завесе тары
|
0903005
|
"
|
|
|
6
|
Акт о порче, бое, ломе товара (материала)
|
0903008
|
"
|
|
|
7
|
Сопроводительный реестр сдачи документов
перемещение
|
0903014
|
"
|
|
|
8
|
Накладная на -----------
передачу
товаров
|
0903016
|
"
|
|
|
9
|
Справка кассира - операциониста
|
0903018
|
"
|
|
|
10
|
Контрольная ведомость инвентаризации товарно - материальных ценностей
|
0903032
|
"
|
|
|
11
|
Товарный ярлык
|
0903033
|
"
|
|
|
12
|
Заказ - отборочный лист
|
0903120
|
Министерство торговли Литовской ССР
|
|
|
13
|
Карточка количественно - суммового учета
|
0903121
|
То же
|
|
|
14
|
Справка о хозяйственных операциях
|
0903122
|
УкрНИИТОП
|
|
|
15
|
Товарная накладная, форма 1-Т
|
0903801
|
Министерство торговли Литовской ССР
|
|
|
16
|
Товарная накладная, форма 2-Т
|
0903802
|
"
|
|
|
17
|
Товарная накладная, форма 3-Т
|
0903803
|
"
|
|
|
18
|
Товарная накладная, форма 4-Т
|
0903804
|
"
|
|
|
Оптовая торговля
|
||||
|
19
|
Акт о приеме плодоовощного груза
|
0903060
|
УкрНИИТОП
|
|
|
20
|
Акт о переборке
(сортировке) плодоовощной продукции
|
0903064
|
То же
|
|
|
21
|
Расходный отвес - спецификация
|
0903081
|
"
|
|
|
22
|
Расходный групповой отвес
|
0903082
|
"
|
|
|
23
|
Расходная потарная спецификация
|
0903083
|
"
|
|
|
24
|
Расходный отвес
|
0903084
|
"
|
|
|
Розничная торговля
|
||||
|
25
|
Акт о возврате денежных
сумм покупателям по неиспользованным кассовым чекам
|
0903041
|
"
|
|
|
26
|
Акт о перемеривании тканей
|
0903042
|
"
|
|
|
27
|
Заказ
|
0903046
|
"
|
|
|
Общественное питание
|
||||
|
28
|
План - меню
|
0903100
|
"
|
|
|
29
|
Закупочный акт
|
0903105
|
"
|
|
|
30
|
Акт на разделку мяса - сырья на крупнокусковые полуфабрикаты
|
0903106
|
"
|
|
|
31
|
Дневной заборный лист
|
0903111
|
"
|
|
|
32
|
Накладная на отпуск товара из кладовой
|
0903113
|
"
|
|
|
33
|
Акт на бой, лом, утрату посуды и приборов
|
0903117
|
"
|
|
|
34
|
Акт на бой, лом, утрату посуды и приборов
|
0903118
|
"
|
|
|
Комиссионная торговля
|
||||
|
35
|
Квитанция N ________ (Форма N 95-а)
|
0903130
|
Министерство торговли СССР, В/О "Союзторг- система"
|
|
|
36
|
Комитентская карточка N ________ (Форма N 95-а)
|
0903131
|
То же
|
|
|
37
|
Квитанция N ________ (Форма N 95-в)
|
0903132
|
"
|
|
|
38
|
Комитентская карточка N _________ (Форма N 95-в)
|
0903133
|
"
|
|
|
39
|
Акт N _________ (Форма N 97)
|
0903134
|
"
|
|
|
40
|
Приходная ведомость N ______
|
0903135
|
"
|
|
|
41
|
Товарный ярлык N _________ (Форма N 96)
|
0903136
|
"
|
|
|
42
|
Оборотная ведомость за _____ 19__ г. по счетам N 002 "Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение" и N 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
|
0903137
|
"
|
|
|
43
|
Квитанция N _________ (Форма N 95-б)
|
0903138
|
"
|
|
|
44
|
Комитентская карточка N ______ (Форма N 95-б)
|
0903139
|
"
|
|
|
Торговля в кредит
|
||||
|
45
|
Обязательство - поручение
|
0903150
|
Харьковский кустовой Информационно - вычисли- тельный центр
|
|
|
46
|
Обязательство
|
0903151
|
То же
|
|
|
47
|
Ведомость погашения процентов
|
0903152
|
То же
|
|
|
48
|
Реестр удержаний из зарплаты сотрудников
|
0903153
|
То же
|
|
|
49
|
Ведомость на поступившие деньги в расчетную кассу
|
0903154
|
То же
|
|
|
50
|
Справка (допроводка)
|
0903155
|
То же
|
|
|
51
|
Реестр очередных платежей через Госбанк
|
0903156
|
То же
|
|
|
52
|
Реестр возвращенных обязательств - поручений по уволившимся
|
0903157
|
То же
|
|
|
53
|
Ведомость - опись обязательств - поручений (обязательств)
|
0903158
|
То же
|
|
|
54
|
Справка
|
0903159
|
То же
|
|
|
55
|
Справка для покупки товаров в кредит
|
0903160
|
То же
|
|
|
56
|
Распоряжение
|
0903161
|
То же
|
Примечание. Для оформления операций при продаже товаров в кредит на территории РСФСР действуют формы, утвержденные Постановлением Совета Министров РСФСР от 14.01.87 N 14 (письмо Минторга РСФСР от 27.03.87 N 1-3102/62-9).
ФОРМЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
АКТ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСХОЖДЕНИЯ В КОЛИЧЕСТВЕ И КАЧЕСТВЕ
ПРИ ПРИЕМКЕ - ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Код по ОКУД - 0903001
Применяется для оформления приема товарно - материальных ценностей, имеющих количественные и качественные расхождения по сравнению с данными сопроводительных документов поставщика.
Приемка товаров по количеству и качеству должна осуществляться в точном соответствии со стандартами, Техническими условиями, Особыми условиями поставки и иными обязательными правилами и договорами.
Акт составляется в пяти экземплярах приемной комиссией с обязательным участием материально ответственного лица и представителя отправителя (поставщика), а при неявке последнего, а также в случае, когда вызов иногороднего отправителя (поставщика) не является обязательным, - представителя общественности предприятия.
При заполнении акта следует иметь в виду, что в нем должны быть перечислены только товарно - материальные ценности, по которым установлены расхождения.
Материальные ценности, по которым не установлены расхождения по качеству и количеству, в настоящем акте не перечисляются, о чем делается отметка в конце акта следующего содержания: "По остальным товарно - материальным ценностям расхождений нет".
При приемке ценностей акты с приложением документов (счета - фактуры, накладные и т.д.) передаются в бухгалтерию под расписку в товарном отчете; один - для учета движения материальных ценностей, другой - для направления претензионного письма поставщику или транспортной организации, доставившей груз.
АКТ
ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ В КОЛИЧЕСТВЕ
ПРИ ПРИЕМКЕ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ
Код по ОКУД - 0903002
Акт составляется при установлении ненадлежащего качества, некомплектности и недостач (излишков), установленных при приемке импортных товаров. Акт составляется по каждой иностранной фирме и наряду - заказу. К акту обязательно прилагаются подлинные упаковочные листы (ярлыки). Отсутствие при товарах упаковочных листов (ярлыков) должно оговариваться приемной комиссией в акте.
В акте не допускаются помарки, подчистки и исправления.
Акт составляется раздельно на импортные товары, поступившие в фабричной упаковке иностранной фирмы, и на импортные товары, полученные в упаковке оптовой базы системы Министерства торговли СССР.
Акт должен быть подписан всеми членами комиссии и скреплен печатью получателя и соответственно Бюро товарных экспертиз; или областного, краевого, городского, районного отдела торговли.
Товарополучатель, получивший товар непосредственно с погранстанции и портов, минуя оптовую базу, заполняет в формуляре акта все реквизиты, обведенные жирной чертой, в том числе касающиеся расчетных, закупочных и транспортных документов и подчеркивает аналогичные реквизиты в левой части акта.
Товарополучатель, получивший товар с оптовой базы, заполняет все реквизиты, предусмотренные в формуляре акта, за исключением обведенных жирной чертой, которые заполняются оптовой базой соответствующей конторы Министерства торговли СССР.
Акт составляется комиссией:
а) по товарам, полученным в упаковке оптовых баз, - в двух экземплярах;
б) по товарам, полученным в упаковке иностранной фирмы, - в пяти экземплярах, из которых 2 экз. - для расчетов советскими организациями и 3 экз. - предназначенные для предъявления претензий фирме (без заполнения граф "цена и сумма").
Акт составляется с приложением.
ПРИЕМНЫЙ АКТ
Код по ОКУД - 0903003
Применяется для оформления приема и оприходования фактически полученного товара (материала), поступившего без счета поставщика. Акт также может быть применен в тех случаях, когда документы поставщика имеют различное конструктивное построение (т.е. оформляет любое поступление товара на предприятие по фактическому наличию).
Акт составляется в двух экземплярах.
АКТ
О ЗАВЕСЕ ТАРЫ
Код по ОКУД - 0903005
Применяется для оформления и списания завеса тары.
Акт на завес тары составляется в одном экземпляре комиссией с участием представителя вышестоящей организации и передается материально ответственным лицом с товарным отчетом в бухгалтерию предприятия. В том случае, когда вес тары превышает вес, указанный в счете поставщика, акт составляется в двух экземплярах - второй экземпляр вместе с рекламацией направляется поставщику для возмещения. В этом случае для участия в составлении акта приглашаются лица, вызов которых предусмотрен заключенными договорами.
Завес тары определяется сплошным или выборочным (в зависимости от условий договора с поставщиком) перевешиванием освобожденной от товара тары.
Акт на завес тары составляется в срок, предусмотренный договором с поставщиком. При условии, если срок в договоре не предусмотрен, - не позднее 10 дней по освобождении тары, а по таре из-под влажных товаров (повидло, варенье, икра и т.п.) - немедленно по освобождении тары из-под товара. На таре делается четкая отметка несмываемой краской о проведенном завесе с указанием даты и номера акта.
Акты на завес утверждаются руководителем вышестоящей организации.
НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ
НАКЛАДНАЯ N ----------------------
ПЕРЕДАЧУ
Код по ОКУД - 0903016
Применяется для учета движения товарно - материальных ценностей (товара, тары, материалов) внутри торговых предприятий, например: передача (отпуск) товара из секции в секцию внутри магазина, из склада в секцию и т.п.
При реализации (отпуске) товаров на сторону применяются бланки типовых форм товарно - транспортных накладных, утвержденные ЦСУ СССР.
АКТ
ОБ ОПРИХОДОВАНИИ ТАРЫ, НЕ УКАЗАННОЙ В СЧЕТЕ ПОСТАВЩИКА
Код по ОКУД - 0903004
Применяется для оформления приема и оприходования тары, а также упаковочных материалов, полученных при распаковке товаров (текстильные сорочки, железо, проволока, фанерные дощечки и т.п.), в том случае, когда они показываются отдельно в счетах поставщиков и их стоимость не включена в цену товара.
Акт составляется в 2-х экземплярах.
АКТ
О ПОРЧЕ, БОЕ, ЛОМЕ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА)
Код по ОКУД - 0903008
Применяется для оформления возникающего по тем или иным причинам боя, порчи, лома товарно - материальных ценностей.
Акт составляется в 3-х экземплярах.
Акт составляется комиссией с участием представителя администрации предприятия (или вышестоящей организации), профсоюзной организации и материально ответственного лица. В необходимых случаях, при порче продовольственных товаров, в состав комиссии включается представитель санитарного надзора. Товары, пришедшие в полную негодность, должны быть полностью уничтожены. Акт утверждается руководителем торгового предприятия, пользующегося правами юридического лица.
СПРАВКА
КАССИРА - ОПЕРАЦИОНИСТА
Код по ОКУД - 0903018
Справка служит основанием для оприходования выручки по кассе, составляется о выручке за день или смену в тех предприятиях, где кассиры получают деньги по чекам, выписываемым продавцом. На обороте справки составляется акт проверки подсчета чеков на реализованные товары.
ТОВАРНЫЙ ЯРЛЫК
Код по ОКУД - 0903033
Применяется для проведения инвентаризаций товарно - материальных ценностей. Заполняется на каждое наименование с проставлением порядкового номера ярлыка. По окончании инвентаризации товарные ярлыки сдаются с инвентаризационной описью в бухгалтерию.
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Код по ОКУД - 0903032
Используется для регистрации в ней товарных ярлыков (партионных, кипных карт).
Контрольная ведомость находится у председателя инвентаризационной комиссии и после сверки ее с описями сдается в бухгалтерию.
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР СДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
Код по ОКУД - 0903014
Применяется для регистрации приходных и расходных документов.
Реестр составляется материально ответственным лицом в 2-х экземплярах на приходно - расходные документы по операциям за отчетный период. Один экземпляр с приложенными к нему документами передается в бухгалтерию, под расписку на 2-м экземпляре, остающемся у материально ответственного лица.
В условиях АСУ используется как сопроводительный документ.
СПРАВКА
О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
Код по ОКУД - 0903122
Оформляет разовые, немассовые хозяйственные операции. Составляется в 2-х экземплярах на основании первичных документов, заполненных вручную, и передается для последующего ввода данных в ЭВМ.
НАКЛАДНЫЕ
НА ПЕРЕВОЗКУ ТОВАРОВ В ТОРГОВЛЕ
Коды по ОКУД - 0903801, 0903802, 0903803, 0903804
В соответствии с Инструкцией о порядке расчетов за перевозки грузов автомобильным транспортом от 30 ноября 1983 г., согласованной Министерством финансов СССР, Государственным банком СССР, Центральным статистическим управлением при Совете Министров СССР, Министерством автомобильного транспорта РСФСР, Приказом Министерства торговли СССР от 02.04.84 N 90 утверждены специализированные формы товарных накладных N 1-Т, N 2-Т, N 3-Т, N 4-Т, которые предназначены для использования организациями и предприятиями отрасли торговли в качестве товарного раздела к товарно - транспортной накладной единого образца.
ЗАКАЗ - ОТБОРОЧНЫЙ ЛИСТ
Код по ОКУД - 0903120
Используется на оптовых базах (складах) для отбора товара, тары.
Заполняется вручную либо с использованием средств вычислительной техники в торговом отделе оптовой базы (склада) и передается для использования на склад.
При отборе товара, тары сотрудники склада могут вносить дополнения и исправления в оговоренных заранее случаях. Последовательность заполнения реквизитов в "Заказе - отборочном листе" такая же, как в товарно - транспортной накладной. (ТТН может выписываться также на основании этого документа.)
В графе 2 (N п/п) указывается последовательность, в которой следует вести распечатку позиций (строк) документа на бланке ТТН, что позволяет вести расчеты по отдельным группам товаров (например, вычислять торговую скидку по группам товаров).
КАРТОЧКА КОЛИЧЕСТВЕННО - СУММОВОГО УЧЕТА
Код по ОКУД - 0903121
Предназначена для аналитического учета на складах (базах) тех товаров, которые учитываются в количественно - суммовом выражении. Карточка заводится отдельно по каждому наименованию, сорту и цене товара. При количественно - суммовом учете однородные товары различного назначения, но имеющие одинаковую розничную цену, могут учитываться объединенно на одной карточке.
Записи в карточке производятся в количественном и суммовом выражении на основании проверенных документов, представляемых в бухгалтерию материально ответственными лицами (кладовщиками) складов (баз).
Специализированная форма N 1-ОН
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
________________________________ ┌───────┐
предприятие (организация), адрес Код по ОКУД │0903001│
└───────┘
"УТВЕРЖДАЮ"
__________________________
"__" _____________ 19__ г.
АКТ N _____________
от "__" _____________ 19__ г.
ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ В КОЛИЧЕСТВЕ И КАЧЕСТВЕ
ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Место приемки товара и составления акта __________________________
Комиссия в составе ___________________________________________
Составила настоящий акт в том, что "__" ______________ 19__ г.
по документу N _____ от "__" _______________ 19__ г.
доставлен товар ______________________________________________
Представитель ______________________ удостоверение N _________
выдано "__" _________________ 19__ г.
Дата и N телеграммы (телефонограммы) о вызове представителя
поставщика (изготовителя) ____________________________________
Наименование и адрес: а) отправителя _________________________
б) изготовителя ________________________
Способ доставки товара: ______________________________________
ж.д. накладная (водная) N ____ от "__" ____________ 19__ г.
Вагон N __________
Товар отправлен со станции (склада отправителя)
_________________ 19__ г. Товар поступил на станцию назначения
"__" ___________ 19__ г.
|
Время:
|
Вскрытия вагона,
автофургона,
контейнера
|
Выдачи
груза органом транспорта
|
Доставки грузов
на склад получателя
|
Начала разгрузки
|
Начала приемки товара
|
Окончания приемки товара
|
Сведения о состоянии вагона, контейнера, автофургона и т.д.,
описание пломб, транспортная и отправительская маркировка: ___
______________________________________________________________
Условия хранения продукции на складе получателя: _____________
Состояние тары и упаковки; маркировка тары: __________________
Порядок отбора продукции для выборочной проверки, основания
выборочной проверки: _________________________________________
Определение количества проводилось на исправных весах,
проверенных в установленном порядке.
|
Расхождения по количеству мест и весу в актируемой партии товара, обнаруженные на складе товаро получателя
|
Количество мест
|
Степень заполнения тарного места
|
Вес брутто (кг)
|
Тара (кг)
|
Вес нетто
(кг)
|
|
По документам грузоотправителя __________________________
|
|||||
|
Фактически
поступило ________________
|
|||||
|
Расхождения (+, -)
|
Способ определения количества недостающей продукции __________
Коммерческий акт N _________ Составлен "__" __________ 19__ г.
Специализированная форма N 1-ОН
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌──────────────┐
Код по ОКУД │ 0903001 │
├──────────────┤
N документа │ │
├──────────────┤
Дата документа │ │
Приложение 1 ├──────────────┤
Код операции │ │
АКТ ├──────────────┤
ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ В КОЛИЧЕСТВЕ Код поставщика │ │
И КАЧЕСТВЕ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫХ ├──────────────┤
ЦЕННОСТЕЙ Код получателя │ │
└──────────────┘
┌────────────┬────┬──────┬─────┬───┬────┬────┬──────────┬──────────┬─────────────────────┬─────┐
│Наименование│Но- │Номер │Арти-│Код│Код │Цена│По доку- │Фактически│ Разница │Конт-│
│ товара │мер │прей- │кул │то-│ед. │ │ментам │оказалось ├──────────┬──────────┤роль-│
│ │мес-│ску- │или │ва-│изм.│ │значилось ├────┬─────┤недостача │ излишки │ное │
│ │та │ранта │номер│ра │ │ ├────┬─────┤ко- │сумма├────┬─────┼────┬─────┤число│
│ │ │и до- │по │ │ │ │ко- │сумма│ли- │ │ко- │сумма│ко- │сумма│ │
│ │ │полне-│прей-│ │ │ │ли- │ │чес-│ │ли- │ │ли- │ │ │
│ │ │ния к │ску- │ │ │ │чес-│ │тво │ │чес-│ │чес-│ │ │
│ │ │нему │ранту│ │ │ │тво │ │ │ │тво │ │тво │ │ │
├────────────┼────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
├────────────┼────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴──────┴─────┴───┴────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
Специализированная форма N 1-ОН
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌──────────────┐
Код по ОКУД │ 0903001 │
├──────────────┤
N документа │ │
├──────────────┤
Дата документа │ │
Приложение 2 ├──────────────┤
Код операции │ │
АКТ ├──────────────┤
ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ В КОЛИЧЕСТВЕ Код поставщика │ │
И КАЧЕСТВЕ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫХ ├──────────────┤
ЦЕННОСТЕЙ Код получателя │ │
└──────────────┘
┌────────────┬────┬──────┬─────┬───┬────┬────┬──────────┬──────────┬─────────────────────┬─────┐
│Наименование│Но- │Номер │Арти-│Код│Код │Цена│По доку- │Фактически│ Разница │Конт-│
│ товара │мер │прей- │кул │то-│ед. │ │ментам │оказалось ├──────────┬──────────┤роль-│
│ │мес-│ску- │или │ва-│изм.│ │значилось ├────┬─────┤недостача │ излишки │ное │
│ │та │ранта │номер│ра │ │ ├────┬─────┤ко- │сумма├────┬─────┼────┬─────┤число│
│ │ │и до- │по │ │ │ │ко- │сумма│ли- │ │ко- │сумма│ко- │сумма│ │
│ │ │полне-│прей-│ │ │ │ли- │ │чес-│ │ли- │ │ли- │ │ │
│ │ │ние к │ску- │ │ │ │чес-│ │тво │ │чес-│ │чес-│ │ │
│ │ │нему │ранту│ │ │ │тво │ │ │ │тво │ │тво │ │ │
├────────────┼────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
├────────────┼────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴──────┴─────┴───┴────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
Заключение комиссии о причинах и месте образования недостачи _____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Члены комиссии несут ответственность за подписание акта,
содержащего данные, не соответствующие действительности:
Подписи: ______________________________
Ф.И.О., должность
______________________________
Товар принял и оприходовал ____________
подпись
Специализированная форма N 2-ОН
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903002│
└───────┘
АКТ N _____________
от "__" _______________ 19__ г. УТВЕРЖДАЮ
ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ В КОЛИЧЕСТВЕ _________________________
ПРИ ПРИЕМЕ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ "__" ____________ 19__ г.
Место составления акта: __________________________________________
Состав комиссии: (должность, Ф.И.О.) _____________________________
__________________________________________________________________
Наименование и адрес: а) Получателя ______________________________
б) Отправителя _____________________________
в) Производителя ___________________________
|
Импортное объединение _________________________________________________ Счет импортного объединения N ____ от "__" ______________ 19__ г. Счет инофирмы N _________________________ от "__" __________________ 19__ г.
Заказ - наряд N ___________ транспортный N ___________ Эшелон (пароход) N ______________ коносаментный N __________ Транспортная накладная N ________ от "__" _____________ 19__ г. Вагон N ______ Станция (порт) отправления _______________ СССР ___________ Станция (пристань) назначения _________________________ Товар прибыл на станцию назначения "__" __________ 19__ г. Товар поступил на склад отправителя __________ "__" _______ 19__ г. Руководитель ___________________
|
ОСНОВАНИЕ ОТГРУЗКИ:
Счет - фактура N ______ от "__" _______ 19__ г. Транспортная
накладная N ______ от "__" ________ 19__ г.
Станция (пристань) отправления _______ Вагон N _______ Станция
(пристань) назначения ______________
Товар прибыл на станцию назначения "__" ________ 19__ г. Товар
поступил на склад получателя "__" ________ 19__ г.
|
Производитель товара
|
Станция отправления
|
Станция назначения
|
Расхождения по количеству мест и весу в актируемой партии товара, обнаруженные на складе товарополучателя
|
Количество мест
|
Брутто, кг
|
Тара, кг
|
Нетто, кг
|
|
|
Все брутто по документам, кг
|
По счету - фактуре грузоотправителя
|
|||||||
|
Фактически поступило
|
||||||||
|
Расхождения
|
Коммерческий акт составлен за N _____ от "__" ________ 19__ г.
Условия хранения товара до его вскрытия: _____________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Маркировка товара и тары (описание): _________________________
______________________________________________________________
Специализированная форма N 2-ОН
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌──────────────┐
Код по ОКУД │ 0903002 │
├──────────────┤
N документа │ │
├──────────────┤
Дата документа │ │
├──────────────┤
Приложение 1 Код операции │ │
├──────────────┤
АКТ Код поставщика │ │
ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ В КОЛИЧЕСТВЕ ├──────────────┤
ПРИ ПРИЕМКЕ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ Код получателя │ │
└──────────────┘
┌────────────┬────┬──────┬─────┬───┬────┬────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────┐
│Наименование│Но- │Номер │Арти-│Код│Код │Цена│По доку- │Фактически│Недостача │ Излишки │Конт-│
│ товара │мер │прей- │кул │то-│ед. │ │ментам │оказалось ├────┬─────┼────┬─────┤роль-│
│ │мес-│ску- │или │ва-│изм.│ │значилось ├────┬─────┤ко- │сумма│ко- │сумма│ное │
│ │та │ранта │номер│ра │ │ ├────┬─────┤ко- │сумма├ли- │ │ли- │ │число│
│ │ │и до- │по │ │ │ │ко- │сумма│ли- │ │чес-│ │чес-│ │ │
│ │ │полне-│прей-│ │ │ │ли- │ │чес-│ │тво │ │тво │ │ │
│ │ │ния к │ску- │ │ │ │чес-│ │тво │ │ │ │ │ │ │
│ │ │нему │ранту│ │ │ │тво │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
├────────────┼────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴──────┴─────┴───┴────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
Специализированная форма N 2-ОН
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903002│
└───────┘
Приложение 2
АКТ
ОБ УСТАНОВЛЕННОМ РАСХОЖДЕНИИ В КОЛИЧЕСТВЕ ПРИ ПРИЕМЕ
ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ
(составляется при невозможности оформления акта
госэкспертизой, управлением (отделом) товарных экспертиз)
Заключение комиссии о причинах обнаруженных расхождений: _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ: _________________________ Печать торгового отдела
Председатель
комиссии ____________________________ Печать торгующей организации
Ф.И.О., должность
Члены комиссии ___________________________________________________
Ф.И.О., должность
___________________________________________________
Компетентный представитель незаинтересованной организации
(торгового отдела исполкома местного Совета народных депутатов,
научно - исследовательского института или другой организации, не
входящей в систему Минторга СССР).
_____________________ Печать торгового отдела
Ф.И.О., должность исполкома или др.
Специализированная форма N 3-ОН
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌──────────────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │ 0903003 │
└──────────────┘
УТВЕРЖДАЮ
"__" ____________ 19__ г.
ПРИЕМНЫЙ АКТ N ________
от "__" _______________ 19__ г. ┌──────────────┐
N документа │ │
Комиссия в составе (должность, Ф.И.О.) _____ ├──────────────┤
____________________________________________ Дата документа │ │
произвела приемку груза, прибывшего по ├──────────────┤
транспортным документам N __________________ Код операции │ │
станции ├──────────────┤
от ________________ со --------------------- Код поставщика │ │
грузоотправитель пристани ├──────────────┤
Состояние упаковки: Код получателя │ │
└──────────────┘
┌────────────┬──────┬─────┬───────────────┬────┬─────┬───┬────┬────┬─────┬─────┬─────┐
│Наименование│Номер │Арти-│Потребительские│Ко- │Вес │Код│Код │Цена│Коли-│Сумма│Конт-│
│ товара │прей- │кул │признаки товара│ли- │брут-│то-│ед. │ │чест-│ │роль-│
│ │ску- │или │ │чес-│то │ва-│изм.│ │во │ │ное │
│ │ранта │номер│ │тво │ │ра,│ │ │или │ │число│
│ │и до- │по │ │мест│ │та-│ │ │вес │ │ │
│ │полне-│прей-│ │ │ │ры │ │ │нетто│ │ │
│ │ние к │ску- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │нему │ранту│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼─────┼───────────────┼────┼─────┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├────────────┼──────┼─────┼───────────────┼────┼─────┼───┼────┼────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──────┴─────┴───────────────┴────┴─────┴───┴────┴────┴─────┴─────┴─────┘
Коммерческий акт N ________ от "__" __________________ 19__ г.
Подписи членов комиссии: _____________________________________
Ф.И.О., должность
Товар принял и оприходовал ______________________
подпись
Специализированная форма N 4-ОН
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________
предприятие (организация)
_________________________
подразделение
АКТ N ___________
ОБ ОПРИХОДОВАНИИ ТАРЫ, НЕ УКАЗАННОЙ В СЧЕТЕ ПОСТАВЩИКА
"__" _________ 19__ г.
┌───────┐
Комиссия в составе _____________________ Код по ОКУД │0903004│
Ф.И.О., должность ├───────┤
________________________________________ N документа │ │
________________________________________ ├───────┤
________________________________________ Дата документа │ │
Составила настоящий акт на оприходование ├───────┤
тары, поступившей по счету N ________ от Код операции │ │
"__" ________________ 19__ г. ├───────┤
без цены _______________________________ Код поставщика │ │
├───────┤
Код получателя │ │
└───────┘
┌─────────────────────┬────┬───────┬────┬──────┬─────┬───────────┐
│ Наименование тары │Код │Код ед.│Цена│Коли- │Сумма│Контрольное│
│ │тары│ изм. │ │чество│ │ число │
├─────────────────────┼────┼───────┼────┼──────┼─────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├─────────────────────┼────┼───────┼────┼──────┼─────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴────┴───────┴────┴──────┴─────┴───────────┘
Члены комиссии: _______________________________________________
должность, Ф.И.О., _______________________________________________
подписи _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Тару принял: _______________________________________________
Специализированная форма N 5-ОН
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ "АКТ УТВЕРЖДАЮ"
предприятие (организация)
_________________________ ЗАВЕС ТАРЫ В СУММЕ ____ руб. __ коп.
подразделение ОТНЕСТИ ЗА СЧЕТ ____________________
Руководитель организации ___________
Проверен вес тары из-под "__" ____________ 19__ г.
___________________________
___________________________ ┌───────┐
полученных от _____________ Код по ОКУД │0903005│
Справка: неявившемуся ├───────┤
представителю N документа │ │
поставщика послана ├───────┤
телефонограмма Дата документа │ │
N _____________ от ├───────┤
"__" _____ 19__ г. Код операции │ │
├───────┤
АКТ Код поставщика │ │
О ЗАВЕСЕ ТАРЫ N __________ ├───────┤
от "__" _____________ 19__ г. Код получателя │ │
└───────┘
|
Документ отправителя
|
Наименование товара, тары, единицы измерения
|
Количество мест
|
Вес (кг)
|
Код товара
|
Код ед. изм.
|
Завес подлежит
списанию
|
торговая скидка
|
Контрольное число
|
|||||||||
|
по документам
поставщика
|
фактически
|
||||||||||||||||
|
цена
|
количество
|
сумма
|
процент
|
сумма
|
|||||||||||||
|
номер
|
дата
|
||||||||||||||||
|
брутто
|
тара
|
нетто
|
брутто
|
тара
|
нетто
|
||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
Члены комиссии: ______________________________________________
Ф.И.О., должность, подпись
______________________________________________
Специализированная форма N 7-ОН
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903008│
├───────┤
АКТ N ____________ N документа │ │
О ПОРЧЕ, БОЕ, ЛОМЕ ТОВАРА, МАТЕРИАЛА ├───────┤
от "__" ________ 19__ г. Дата документа │ │
├───────┤
Комиссия в составе: _____________________ произвела Код операции │ │
осмотр товаров (материалов), подлежащих уценке ├───────┤
(списанию) вследствие _______________. В результате Код поставщика │ │
осмотра оказалось: ├───────┤
Код получателя │ │
└───────┘
┌────────────┬──────┬─────┬───┬────┬────┬────┬─────┬─────┬───────────┬─────┬─────┬─────┐
│Наименование│Номер │Арти-│Код│Код │Сорт│Цена│Коли-│Сумма│ Уценка │Сумма│Про- │Конт-│
│ товара, │прей- │кул │то-│ед. │ │ │чест-│ ├─────┬─────┤уцен-│цент │роль-│
│ материала, │ску- │или │ва-│изм.│ │ │во │ │новая│сумма│ки │скид-│ное │
│ единицы │ранта │номер│ра,│ │ │ │ │ │цена │ │ │ки │число│
│ измерения │и до- │по │ма-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │полне-│прей-│те-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ния к │ску- │ри-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │нему │ранту│ала│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├────────────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──────┴─────┴───┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
Характеристика дефекта товара ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:
Использование актированного товара (материала) __________ Причина
порчи и боя ______________________________________________________
Члены комиссии: _____________ Акт утверждаю, потери в сумме _____
_____________________________ руб. __ коп. отнести за счет "__"
_____________________________ ___________ 19__ г. Весь негодный к
использованию товар (материал) в
__________ сумме _____ руб. __ коп.
уничтожен в присутствии комиссии
путем _______ или вывезен на свалку
по накладной N _____ "__" _________
19__ г.
Специализированная форма N 13-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903014│
_________________________ └───────┘
подразделение
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР N ________
СДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
за "__" _____________ 19__ г.
|
Номер строки
|
Наименование документа
|
Номер (код) документа
|
Количество документов
(листов)
|
Отметка
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Общее количество документов
|
||||
Отправил ____________________ Получил _______________________
Проверил ____________________ Проверил ______________________
Специализированная форма N 15-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
Типовая форма N 19
___________________ ┌───────┐
предприятие Код по ОКУД │0903016│
___________________ └───────┘
организация ┌───────┐
Код структурн. │ │
подразд. отпущен │ │
├───────┤
Код операции │ │
├───────┤
Код структурн. │ │
НАКЛАДНАЯ N _____ подразд. получен │ │
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ├───────┤
НА ----------- ТОВАРОВ Код операции │ │
ПЕРЕДАЧУ ├───────┤
Дата │ │
└───────┘
На основании распоряжения ________________________________________
от "__" ___________ 19__ г. N ________
Нижепоименованные товары и тара, находящаяся в камере (складе)
N _______, перемещены (переданы) в камеру (склад) N ______________
|
Наименование товара, тары
|
Род упаковки
|
Код товара, тары
|
Номер партии
|
Количество штук
|
Количество мест
|
Вес, кг
|
Цена
|
Сумма
|
|
|
брутто
|
нетто
|
||||||||
Поименованные в настоящем акте товары и тару сдали:
______________ ___________________
подпись фамилия
Поименованные в настоящей накладной товары и тару под материальную
ответственность приняли:
Должность ______________ ___________________
подпись фамилия
Должность ______________ ___________________
подпись фамилия
Специализированная форма N 10-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 29.08.84 N 231
Наименование ____________ ┌───────┐
_________________________ Код по ОКУД │0903032│
объединения, предприятия, └───────┘
_________________________
организации
КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТОВАРНО - МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
__________________________________________________________________
наименование магазина, склада, секции, кладовой
__________________________________________________________________
_______________________________________ на _______________________
материально ответственное лицо дата
────────────────────────────┬──────────────┬────────┬─────────────
Номер товарного ярлыка │ Количество │ Цена │ Примечание
────────────────────────────┴──────────────┴────────┴─────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Председатель инвентаризационной комиссии _____________________
подпись
Специализированная форма N 17-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903018│
_________________________ ├───────┤
подразделение Дата документа │ │
_________________________ ├───────┤
кассир - операционист Код подразделения │ │
_________________________ ├───────┤
смена Код кассира │ │
├───────┤
СПРАВКА КАССИРА - ОПЕРАЦИОНИСТА N (код) кассового │ │
"__" ___________ 19__ г. аппарата │ │
└───────┘
┌────────┬──────┬───────────┬─────┬─────┬───────┬────────┬───────────┬───────┐
│Номер │Номер │ Показания │Сумма│Сумма│Продано│Конт- │ Фамилия, │Подпись│
│счетчи- │отдела│ счетчиков │вы- │возв-│в кре- │рольное │зав. секции│ │
│ков │(сек- ├─────┬─────┤ручки│рата │дит │число │ (отдела) │ │
│ │ции) │на │на │за │за │ │ │ │ │
│ │ │нача-│конец│день │товар│ │ │ │ │
│ │ │ло │дня │(сме-│ │ │ │ │ │
│ │ │дня │(сме-│ну) │ │ │ │ │ │
│ │ │(сме-│ны) │по │ │ │ │ │ │
│ │ │ны) │ │счет-│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │чику │ │ │ │ │ │
├────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────┴─────┴─────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────────┴───────┘
Итого │ │ │ │ │
└─────┴─────┴───────┴────────┘
Выручка в сумме (прописью) Кассир - операционист ___________
___ руб. __ коп. принята и
оприходована по кассе, к
кассовому ордеру N _______
Сдано в Госбанк, квитанция
N _________
Ст. кассир _______________ Руководитель ____________________
Специализированная форма N 29-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903122│
_________________________ ├───────┤
подразделение N документа │ │
├───────┤
СПРАВКА Дата документа │ │
О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ ├───────┤
N _____ за "__" _____ 19__ г. Код операции │ │
└───────┘
┌────────────────────────┬─────────────────────┬────┬──────┬─────┐
│ Наименование │Основание для прове- │Код │Сумма,│Конт-│
│ хозяйственной операции │дения операции │опе-│ руб. │роль-│
│ ├─────────┬─────┬─────┤ра- │ │ное │
│ │наимено- │дата │номер│ции │ │число│
│ │вание до-│доку-│доку-│ │ │ │
│ │кумента │мента│мента│ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴─────────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┘
Приложение ____ документов Составил _______________________
подпись
Проверил _________________ Оператор _______________________
подпись подпись
Специализированная форма N 26-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903033│
_________________________ ├───────┤
подразделение N документа │ │
├───────┤
Дата инвентаризации "__" ____ 19__ г. Дата документа │ │
Наименование товара _________________ ├───────┤
Код операции │ │
├───────┤
Код предприятия │ │
ТОВАРНЫЙ ЯРЛЫК N _______ ├───────┤
Код МОЛ │ │
└───────┘
┌────┬───┬────┬─────┬───┬────┬────┬──────────────────────────────┬─────┬─────┐
│Ед. │Код│Код │Номер│Ар-│Сорт│Раз-│ Полнота, модель, │Цена │Коли-│
│изм.│то-│ед. │по │ти-│ │мер,│ цвет и вид верха, │ │чест-│
│ │ва-│изм.│прей-│кул│ │рост│ артикул ткани │ │во │
│ │ра │ │ску- │ │ │ │ (колодки), фасон │ │ │
│ │ │ │ранту│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │доп. │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │к │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │нему │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────┼─────┼───┼────┼────┼───┬───┬───┬───┬────┬────┬────┼─────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
├────┼───┼────┼─────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴────┴─────┴───┴────┴────┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴─────┴─────┘
Количество _________________
прописью
ТОВАР ПО ЯРЛЫКУ ПРОВЕРЕН:
Председатель комиссии ________________________________________
Зав. подразделением (предприятием) ___________________________
Члены комиссии _______________________________________________
Специализированная форма N 27-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903120│
├───────┤
Служебные знаки │ │
├───────┤
N выписанной ТТН │ │
ЗАКАЗ - ОТБОРОЧНЫЙ ЛИСТ ├───────┤
Дата выписанной ТТН │ │
├───────┤
Код поставщика │ │
├───────┤
Код грузоотправителя │ │
├───────┤
Поставщик ____________________________________ Код грузополучателя │ │
Грузоотправитель _____________________________ ├───────┤
Грузополучатель ______________________________ Код плательщика │ │
Плательщик ___________________________________ ├───────┤
Основание ____________________________________ Основание │ │
└───────┘
┌───┬───┬─────────────┬────┬─────┬────┬──────┬────┬─────┬──────┬─────────────┐
│ N │ N │Номер прейс- │Ко- │Мас- │Ко- │ Код │Ко- │Роз- │Торг. │Потребитель- │
│п/п│п/п│куранта и до-│ли- │са, │ли- │ │ли- │нич- │скид- │ские признаки│
│ │ │полнения к │чес-│брут-│чес-│ │чес-│ная │ка, % │товара │
│ │ │нему, артикул│тво │то │тво │ │тво │цена │ │ │
│ │ │или номер по │мест│ │за- │ │от- │ │ │ │
│ │ │прейскуранту,│ │ │на- │ │пу- │ │ │ │
│ │ │наименование │ │ │ря- │ │щено│ │ │ │
│ │ │товара, ед. │ │ │жено│ │ │ │ │ │
│ │ │измерения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼─────────────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───┼───┼─────────────┼────┼─────┼────┼──────┼────┼─────┼──────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───┴─────────────┴────┴─────┴────┴──────┴────┴─────┴──────┴─────────────┘
Заказал __________________ Заказ принял ___________________
подпись подпись
Зав. складом ___________________
подпись
Специализированная форма N 28-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
организация Код по ОКУД │0903121│
└───────┘
КАРТОЧКА КОЛИЧЕСТВЕННО - СУММОВОГО УЧЕТА
|
Наименование товара
|
Размер
|
Сорт
|
Ед. изм.
|
Учетная цена
|
Номенкл. номер
|
Стр.
|
Счет
|
|||||||||
|
19__ г.
|
||||||||||||||||
|
Проводка
|
Содержание записи
|
Цена
|
Приход
|
Расход
|
Остаток
|
Отметки
|
||||||||||
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
|||||||||||
|
дата
|
N
|
|||||||||||||||
Специализированная форма N 1-Т
──────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
СЕРИЯ N _____ ОКУДТ │0903801│
ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ ├───────┤
НА ПЕРЕВОЗКУ ТОВАРОВ В ТОРГОВЛЕ Служ. зн. │ │
├───────┤
Поставщик ___________________________________________ N ТН │ │
(наименование организации, адрес, N р/с, ├───────┤
_____________________________________________________ Дата вып. ТН │ │
наименование банка) ├───────┤
Грузоотправитель ____________________________________ │ │
(полное наименование организации, адрес) ├───────┤
Грузополучатель _____________________________________ │ │
(полное наименование организации, адрес) ├───────┤
Плательщик __________________________________________ │ │
(полное наименование организации, адрес, N р/с, ├───────┤
_____________________________________________________ │ │
наименование банка) ├───────┤
Основание ___________________________________________ │ │
(договор, заказ - наряд, N, дата) └───────┘
Контейнер N _____ Автомобиль ________________________
марка, гос. N
Железнодорожная накладная N _______________ от "__" __________________ 19__ г.
|
N по скл. карт.
|
N прейскуранта и дополнение к нему
|
Артикул или N по прейскуранту
|
Наименование
товара, ед.
изм. и др.
потребительские
признаки
|
Кол. мест
|
Масса (брутто)
|
Код товара
|
Кол-во (масса, нетто)
|
Цена
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Товарная накладная имеет приложение на ________________ листах на бланках за
N ___________ и содержит __________________________ порядковых номеров записей
(прописью)
┌──────────┐
Всего наименований ______________ Масса груза (нетто) ___________ │ │
(прописью) (прописью) ├──────────┤
Всего мест ______________________ Масса груза (брутто) __________ │ │
(прописью) (прописью) └──────────┘
Приложение (паспорта, По доверенности N _______________ от "__"
сертификаты и т.п.) на ____________ ________________ 19__ г.
(прописью) Выданной ________________________________
листах (кем, кому)
Всего отпущено на сумму ___________ Груз к перевозке принял _________________
(прописью) _________________________________________
Отпуск разрешил ___________________ (Ф.И.О., подпись)
(должность, подпись) (при личном приеме товара по кол. и
Гл. (ст.) бухгалтер _______________ ассорт.) ________________________________
(подпись) (должность,
Отпуск груза произвел _____________ _________________________________________
(подпись) Ф.И.О., подпись)
М.П. ┌────────────────────┐ Груз получил ____________________________
│"__" _______ 19__ г.│ (должность, Ф.И.О.
└────────────────────┘ _________________________________________
грузополучателя, подпись)
Штамп предприятия грузополучателя
Специализированная форма N 2-Т
──────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
СЕРИЯ N _____ ОКУДТ │0903802│
ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ ├───────┤
НА ПЕРЕВОЗКУ ТОВАРОВ В ТОРГОВЛЕ Служ. зн. │ │
├───────┤
Поставщик ____________________________________________ N ТН │ │
(наименование организации, адрес, N р/с, ├───────┤
______________________________________________________ Дата вып. ТН │ │
наименование банка) ├───────┤
Грузоотправитель _____________________________________ │ │
(полное наименование организации, адрес) ├───────┤
Грузополучатель ______________________________________ │ │
(полное наименование организации, адрес) ├───────┤
Плательщик ___________________________________________ │ │
(полное наименование организации, адрес, N р/с, ├───────┤
______________________________________________________ │ │
наименование банка) ├───────┤
Основание ____________________________________________ │ │
(договор, заказ - наряд, N, дата) └───────┘
Контейнер N _____ Автомобиль _________________________
Железнодорожная накладная N _________________ от "__" _________________ 19__ г.
|
N по скл. карт.
|
N прейскуранта и дополнение к нему
|
Артикул или N по прейскуранту
|
Наименование товара, ед. изм. и др. потребительские признаки
|
Кол. мест
|
Масса (брутто)
|
Кол. товаров
|
Кол-во (масса нетто)
|
Цена
|
Сумма
|
|
|
занаряжено
|
отпущено
|
|||||||||
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Товарная накладная имеет приложение на _________________ листах на бланках за
N ____________ и содержит __________________________ порядковых номеров записей
(прописью)
┌───────────┐
Всего наименований ______________ Масса груза (нетто) ___________ │ │
(прописью) (прописью) ├───────────┤
Всего мест ______________________ Масса груза (брутто) __________ │ │
(прописью) (прописью) └───────────┘
Приложение (паспорта, По доверенности N _______________ от "__"
сертификаты и т.п.) на _____________ ________________ 19__ г.
(прописью) Выданной ________________________________
листах (кем, кому)
Всего отпущено на сумму ____________ Груз к перевозке принял _________________
_________________________________________
Отпуск разрешил ____________________ (Ф.И.О., подпись)
(должность, подпись) (при личном приеме товара по кол. и
Гл. (ст.) бухгалтер ________________ ассорт.) ________________________________
(подпись) (должность,
Отпуск груза произвел ______________ _________________________________________
(подпись) Ф.И.О.)
М.П. ┌────────────────────┐ Груз получил ____________________________
│"__" _______ 19__ г.│ (должность, Ф.И.О.
└────────────────────┘ _________________________________________
грузополучателя, подпись)
Штамп предприятия грузополучателя
Специализированная форма N 3-Т
──────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
СЕРИЯ N _____ ОКУДТ │0903803│
ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ ├───────┤
НА ПЕРЕВОЗКУ ТОВАРОВ В ТОРГОВЛЕ Служ. зн. │ │
├───────┤
Поставщик __________________________________________ N ТН │ │
(наименование организации, адрес, N р/с, ├───────┤
____________________________________________________ Дата вып. ТН │ │
наименование банка) ├───────┤
Грузоотправитель ___________________________________ │ │
(полное наименование организации, адрес) ├───────┤
Грузополучатель ____________________________________ │ │
(полное наименование организации, адрес) ├───────┤
Плательщик _________________________________________ │ │
(полное наименование организации, адрес, р/с, ├───────┤
____________________________________________________ │ │
наименование банка) ├───────┤
Основание __________________________________________ │ │
(договор, заказ - наряд, N, дата) └───────┘
Контейнер N _______ Автомобиль _____________________
марка, гос. N
Железнодорожная накладная N ____________________ от "__" _____________ 19__ г.
|
N по скл. карт.
|
N прейскуранта и дополнение к нему
|
Артикул или N по прейскуранту
|
Наименование товара, ед. изм. и др. потребительские признаки
|
Кол. мест
|
Масса (брутто)
|
Код товара
|
Кол-во (масса нетто)
|
Цена
|
Сумма
|
Скидки, накидки
|
|
|
%
|
сумма
|
||||||||||
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Товарная накладная имеет приложение на __________________ листах на бланках за
N ___________ и содержит __________________________ порядковых номеров записей
(прописью)
┌────────────┐
Всего наименований ____________ Масса груза (нетто) ___________ │ │
(прописью) (прописью) ├────────────┤
Всего мест ____________________ Масса груза (брутто) __________ │ │
(прописью) (прописью) └────────────┘
Приложение (паспорта, │ По доверенности N ____________ от "__"
сертификаты и т.п.) на ______________ │ _________________ 19__ г.
(прописью) │ Выданной _____________________________
листах │ (кем, кому)
Всего отпущено на сумму _____________ │ Груз к перевозке принял ______________
(прописью) │ ______________________________________
Отпуск разрешил _____________________ │ (Ф.И.О., подпись)
(должность, подпись) │ При личном приеме товара по
Гл. (ст.) бухгалтер _________________ │ количеству и ассортименту ____________
(подпись) │ (должность,
Отпуск груза произвел _______________ │ ______________________________________
(подпись) │ Ф.И.О.)
М.П. ┌────────────────────┐ │ Груз получил _________________________
│"__" _______ 19__ г.│ │ (должность, Ф.И.О.,
└────────────────────┘ │ ______________________________________
│ подпись грузополучателя)
│ Штамп предприятия грузополучателя
Специализированная форма N 4-Т
──────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
СЕРИЯ N _____ ОКУДТ │0903804│
ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ ├───────┤
НА ПЕРЕВОЗКУ ТОВАРОВ В ТОРГОВЛЕ Служ. зн. │ │
├───────┤
Поставщик ___________________________________________ N ТН │ │
(полное наименование организации, адрес, ├───────┤
_____________________________________________________ Дата вып. ТН │ │
N р/с, наименование банка) ├───────┤
Грузоотправитель ____________________________________ │ │
(полное наименование организации, адрес) ├───────┤
Грузополучатель _____________________________________ │ │
(полное наименование организации, адрес) ├───────┤
Плательщик __________________________________________ │ │
(полное наименование организации, адрес, N р/с, ├───────┤
наименование банка) │ │
Основание ___________________________________________ ├───────┤
(договор, заказ - наряд, N, дата) │ │
Контейнер N ________ Автомобиль _____________________ └───────┘
марка, гос. N
Железнодорожная накладная N ______________ от "__" ___________________ 19__ г.
|
N по скл. карт.
|
N прейскуранта и дополнение к нему
|
Артикул или N по прейскуранту
|
Наименование товара, ед. изм. и др. потребительские признаки
|
Кол. мест
|
Масса брутто
|
Код товара
|
Кол-во (масса нетто)
|
Розничная
|
Оптовая
|
||
|
цена
|
сумма
|
цена
|
сумма
|
||||||||
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Товарная накладная имеет приложение на ________________ листах, на бланках за
N ___________ и содержит __________________________ порядковых номеров записей
прописью
┌──────────┐
Всего наименований ______________ Масса груза (нетто) ___________ │ │
прописью прописью ├──────────┤
Всего мест ______________________ Масса груза (брутто) __________ │ │
прописью прописью └──────────┘
Приложение (паспорта, │ По доверенности N ______________ от "__"
сертификаты и т.п.) на ____________ │ ______________ 19__ г.
прописью │ выданной _______________________________
листах │ кем, кому
Всего отпущено на сумму ___________ │ Груз к перевозке принял ________________
прописью │ ________________________________________
Отпуск разрешил ___________________ │ Ф.И.О., подпись
должность, подпись │ При личном приеме товара по кол. и
Гл. (ст.) бухгалтер _______________ │ ассортименту ___________________________
подпись │ должность,
Отпуск груза произвел _____________ │ ________________________________________
подпись │ Ф.И.О.
М.П. ┌────────────────────┐ │ Штамп предприятия грузополучателя
│"__" _______ 19__ г.│ │
└────────────────────┘ │
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
АКТ
О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ
ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ
Код по ОКУД - 0903041
Составляется кассиром совместно с администрацией предприятия. Деньги возвращаются покупателям по неиспользованным чекам обязательно той кассой, которая выдала чек. На чеках должна быть подпись директора магазина или его заместителя. В акте должны быть перечислены номера и суммы каждого чека, после чего чеки погашаются, наклеиваются на лист бумаги и вместе с актом сдаются в бухгалтерию, где хранятся при кассовых документах. Сумма по акту на возвращенные покупателями чеки показывается в книге кассира - операциониста и служит основанием для уменьшения выручки, установленной по показателям денежных суммарных счетчиков.
АКТ
О ПЕРЕМЕРИВАНИИ ТКАНЕЙ
Код по ОКУД - 0903042
Применяется в магазинах для учета излишков при перемеривании тканей. Министерствам торговли союзных республик предоставлено право в необходимых случаях вводить или отменять перемеривание тканей по всем или отдельным группам до выпуска в продажу, а также поручать решение этих вопросов начальникам областных, краевых и городских управлений торговли и руководителям торгующих предприятий.
Перемеривание производится комиссией в составе товароведа, представителя общественности и материально ответственного лица.
Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр остается у материально ответственного лица, а второй прилагается к приходным документам и передается в бухгалтерию. Фактическая мера длины куска проставляется на фабричном ярлыке чернилами и скрепляется подписями членов комиссии. На ярлыке указываются номер и дата акта. Выявленные излишки тканей приходуются.
ЗАКАЗ
Код по ОКУД - 0903046
Применяется для оформления продажи продовольственных товаров по предварительным заказам. Порядок оформления продажи товаров по предварительным заказам с доставкой или без доставки на дом установлен Инструкцией о порядке продажи продовольственных товаров по предварительным заказам.
Специализированная форма N 2-РТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ___________________
предприятие - организация подразделение
АКТ
О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СУММ ПОКУПАТЕЛЯМ
ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ КАССОВЫМ ЧЕКАМ
по кассе _____________ аппарат N _________
за __________________ 19__ г.
Акт составлен: руководителем ┌───────┐
(заведующим) секции (отдела) Код по ОКУД │0903041│
_____________________________ ├───────┤
подпись N документа │ │
├───────┤
Кассиром - операционистом Дата документа │ │
_____________________________ ├───────┤
подпись Код операции │ │
├───────┤
Код подразделения │ │
├───────┤
Код кассира │ │
└───────┘
|
Номер строки
|
Отдел, секция
|
Код бригады
|
Номер чека
|
Сумма чека
|
Контрольное число
|
По распоряжению кого возвратили деньги по чеку
|
|
|
рублей
|
коп.
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Итого
|
|||||||
Сумма ___________________
прописью
На указанную сумму уменьшить выручку кассы.
Перечисленные возвращенные покупателем чеки погашены и прилагаются
к акту. Приложение ________________
Руководитель _______________ Зав. секцией __________________
Ст. кассир _________________ Кассир - операционист _________
Специализированная форма N 3-РТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903042│
_________________________ ├───────┤
подразделение N документа │ │
├───────┤
Дата документа │ │
АКТ N ________ ├───────┤
О ПЕРЕМЕРИВАНИИ ТКАНЕЙ, ПОСТУПИВШИХ Код операции │ │
"__" _________ 19__ г. ПО СЧЕТУ N ______ ├───────┤
от "__" ________ 19__ г. В КОЛИЧЕСТВЕ ___ КУСКОВ Код предприятия │ │
└───────┘
┌───────────────┬──────┬────────┬────┬──────┬────┬─────────────────┬────┬─────────────┬──────────────┬─────┐
│ Наименование │Номер │Артикул │Но- │ Код │Код │ Мера │Цена│ Недостача │ Излишки │Конт-│
│ тканей и │прей- │или N │мер │товара│ед. ├───────┬─────────┤роз-├───────┬─────┼───────┬──────┤роль-│
│ фабрики │ску- │по │кус-│ │изм.│фабрич-│фактичес-│нич-│коли- │сумма│коли- │сумма │ное │
│(изготовителя),│ранта │прейску-│ков │ │ │ная │кая │ная,│чество │ │чество │ │число│
│ единицы │и до- │ранту │ │ │ ├──┬────┼───┬─────┤сум-├───┬───┤ ├───┬───┤ │ │
│ измерения │полне-│ │ │ │ │М │ См │ М │ См │ма │ М │См │ │М │См │ │ │
│ │ния к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │нему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼────────┼────┼──────┼────┼──┼────┼───┼─────┼────┼───┼───┼─────┼───┼───┼──────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12 │13 │ 14 │15 │16 │ 17 │ 18 │
├───────────────┼──────┼────────┼────┼──────┼────┼──┼────┼───┼─────┼────┼───┼───┼─────┼───┼───┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴────────┴────┴──────┴────┴──┴────┴───┴─────┴────┴───┴───┴─────┴───┴───┴──────┴─────┘
Комиссия _________________________________________
Ф.И.О., должность, подпись
_________________________________________
_________________________________________
Специализированная форма N 7-РТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903046│
_________________________ ├───────┤
подразделение N документа │ │
├───────┤
ЗАКАЗ N _________ Дата документа │ │
от "__" _______________ 19__ г. ├───────┤
Код операции │ │
Заказчик _____________________________ ├───────┤
Адрес, телефон _______________________ Код предприятия │ │
Заказ передан отборщику ______________ ├───────┤
Подготовить и доставить на дом Код заказчика │ │
к ________________ час. ______________ ├───────┤
"__" _____________ 19__ г. Код отборщика │ │
└───────┘
┌────────────┬──────┬─────────┬────┬────┬─────┬─────┬────────────┐
│Наименование│ Код │ Код │Сорт│Цена│Коли-│Сумма│Контрольное │
│ товара, │товара│ единицы │ │ │чест-│ │ число │
│ единицы │ │измерения│ │ │во │ │ │
│ измерения │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼─────────┼────┼────┼─────┼─────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────────────┼──────┼─────────┼────┼────┼─────┼─────┼────────────┤
│Итого: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Итого: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Итого: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Итого: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼─────────┴────┴────┴─────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────────┴──────┘ └─────┴────────────┘
Заказ принял _______________________ Обслуживание ________________
Заказчик ___________________________ Доставка ____________________
Всего:
Отобранный товар проверил ____________________
контролер - упаковщик подпись
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
АКТ
О ПРИЕМКЕ ПЛОДООВОЩНОГО ГРУЗА
Код по ОКУД - 0903060
Применяется на плодоовощных базах и складах для оформления приема плодоовощного груза от станции железной дороги или водной пристани.
Акт составляется в одном экземпляре приемной комиссией с обязательным участием представителя государственной инспекции по качеству плодоовощей. Груз принимается по фактическому весу и количеству с одновременным качественным приемом товара. В случае, когда имеются расхождения с сопроводительными (транспортными) документами, акт составляется в двух экземплярах; один направляется поставщику, другой - остается для учета поступления плодоовощей.
Количество и сортность продукции проставляется в документах о приеме груза (при наличии расхождений) на основании актов государственной плодоовощной инспекции, бюро товарных экспертиз, коммерческих актов или других установленных документов, подтверждающих фактическое количество и качество принятой продукции.
Поступающая продукция приходуется в день ее приемки по фактическому весу и качеству, включая указанные в приемных документах отходы. Качество продукции определяется с учетом допусков, установленных действующими РТУ. В журнале учета поступающих грузов отдельно отражается на основании приемных документов вес земли, поступившей с продукцией.
АКТ
О ПЕРЕБОРКЕ (СОРТИРОВКЕ) ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
Код по ОКУД - 0903064
Применяется на плодоовощных базах (складах), комбинатах и овощехранилищах для оформления переборки, сортировки картофеля, овощей и фруктов, а также отходов, выявленных при переборке.
Для составления акта машинным способом председатель комиссии передает оператору данные об отпущенных в переборку и переработку овощей и результаты переборки, сортировки овощей.
Акт составляется в двух экземплярах комиссией, назначенной руководителем предприятия, на каждую культуру (капусту, картофель, морковь и т.д.). Один экземпляр сдается материально ответственным лицом в бухгалтерию при сопроводительном реестре документов или товарном отчете, второй - остается у материально ответственного лица.
Количество отпущенных в переборку и переработку овощей проставляется в акте на основании фактического взвешивания их комиссией, отходы от переборки указываются в акте отдельно. Вывоз отходов на свалку особо оговаривается в акте со ссылкой на номер накладной, по которой отходы были вывезены.
РАСХОДНЫЙ ОТВЕС - СПЕЦИФИКАЦИЯ,
РАСХОДНЫЙ ГРУППОВОЙ ОТВЕС, РАСХОДНАЯ ПОТАРНАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ И РАСХОДНЫЙ ОТВЕС
Коды по ОКУД: 0903081, 0903082, 0903083, 0903084
Применяется при отпуске некоторых видов товаров как дополнение к товарно - транспортной накладной, в частности:
а) при отпуске топленого масла, животного топленого жира, маргарина, колбасных изделий, мясокопченостей и шпига упакованных, тузлучных рыботоваров, упакованных в тару разной емкости - применяется расходный отвес - спецификация;
б) при отпуске бестузлучных рыботоваров - расходный групповой отвес;
в) при отпуске битой птицы, кроликов - расходная потарная спецификация;
г) при отпуске натуральных сыров - расходный отвес.
Отвес (спецификация) выписывается в 2-х экз.;
один - для грузополучателя, второй - остается у грузоотправителя.
Специализированная форма N 6-ОТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903060│
_________________________ └───────┘
подразделение
УТВЕРЖДАЮ
_____________ руководитель
"__" _____________ 19__ г.
АКТ
О ПРИЕМЕ ПЛОДООВОЩНОГО ГРУЗА N ____
от "__" ______________ 19__ г.
Комиссия в составе: ______________________________________________
__________________________________________________________________
Произвела приемку груза, прибывшего "__" __________ 19__ г. по
спецификации N ______ от "__" ___________ 19__ г.
Дата отправки плодоовощного груза "__" ____________ 19__ г.
Изготовителя ______________________________________
Наименование Грузоотправителя __________________________________
Получателя ________________________________________
Транспортный документ N _______ Вагон N ________________
Баржа N ________________
Вес станции отправителя _________ кг
пристани
Вес станции назначения __________ кг. Состояние упаковки (тары),
пристани
описание пломб ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Договор на поставку (N, дата) ____________________________________
документ, удостоверяющий качество продукции (N, дата) ____________
|
Дата и время:
|
Вскрытия вагона (автофургона), контейнера
и других транспортных средств
|
Выдачи груза органом транспорта
|
Доставки груза
на склад получателя
|
Начала приемки
груза
|
Окончания приемки груза
|
|
Расхождения, обнаруженные
в актируемой партии
товара на складе получателя
|
Количество мест
|
Вес
брутто,
кг
|
Тара, кг
|
Вес нетто,
кг
|
|
По документам грузоотправителя ____________
|
||||
|
Фактически поступило _____
|
||||
|
Расхождения
|
Условия хранения продукции на складе получателя до составления
акта: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Коммерческий акт составлен за N ______ от "__" ___________ 19__ г.
Данная комиссия (Ф.И.О., место работы участников, дата и N
документа о полномочиях представителя на участие в проверке
продукции) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ознакомлена с правилами приемки продукции по количеству и качеству
и несет ответственность за подписание акта, содержащего данные, не
соответствующие действительности.
Подписи: (Ф.И.О., должность) _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Специализированная форма N 6-ОТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903060│
_________________________ ├───────┤
подразделение N документа │ │
├───────┤
Приложение к АКТУ N _____ Дата документа │ │
О ПРИЕМЕ ПЛОДООВОЩНОГО ГРУЗА ├───────┤
Код операции │ │
├───────┤
Код поставщика │ │
├───────┤
Код получателя │ │
└───────┘
┌──────┬───┬─────┬────┬────┬──────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────┐
│Наиме-│ │Номер│Код │Код │По документам значится│Фактически оказалось │ Разница │Конт-│
│нова- │ │прей-│то- │ед. ├────┬────┬─────┬──────┼────┬────┬─────┬─────┼────┬──────────┬──────────┤роль-│
│ние │ │ску- │вара│изм.│сорт│цена│коли-│сумма │сорт│цена│коли-│сумма│код │ излишки │недостача │ное │
│това- │ │ранта│ │ │ │ │чест-│ │ │ │чест-│ │вида├─────┬────┼─────┬────┤число│
│ра │ │и до-│ │ │ │ │во │ │ │ │во │ │ │коли-│сум-│коли-│сум-│ │
│ │ │пол- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │чест-│ма │чест-│ма │ │
│ │ │нения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │во │ │во │ │ │
│ │ │к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │нему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │
├──────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴──────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┘
Потери в пределах норм убыли в пути (количество) _________________
Потери сверх норм в пути (количество) ____________________________
Сортность товара определена по качественному удостоверению
______________ N _______ от _____________ 19__ г.
Представитель поставщика _______________ Представитель ___________
подпись подпись
Товар принял ________________
подпись
Специализированная форма N 10-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ "УТВЕРЖДАЮ"
предприятие (организация) __________________________
_________________________ "__" _____________ 19__ г.
подразделение
АКТ
О ПЕРЕБОРКЕ (СОРТИРОВКЕ) ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
N _________ от "__" _____________ 19__ г.
┌───────┐
Код по ОКУД │0903064│
├───────┤
N документа │ │
├───────┤
Комиссия в составе: _______________________________ Дата документа │ │
___________________________________________________ ├───────┤
материально ответственное лицо ____________________ Код операции │ │
составили настоящий акт на переборку плодоовощной ├───────┤
продукции, поступившей (заложенной) Код предприятия│ │
"__" ____________ 19__ г. ├───────┤
Место и условия хранения: _________________________ Код МОЛ │ │
___________________________________________________ ├───────┤
Наименование продукции: Код продукции │ │
└───────┘
┌───┬─────┬────┬────┬───────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬────┬────┬─────┐
│Но-│Груп-│Сорт│Еди-│ Вес │До переборки│ После переборки │Б │Тех-│Аб- │Конт-│
│мер│па │ │ница│ │ ├────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤р │ни- │со- │роль-│
│ст-│ │ │из- │ │ │ I сорт │ II сорт │ III сорт │ стандарт │нестандарт │а │чес-│лют-│ное │
│ро-│ │ │ме- ├─────┬────┬────┼───┬───┬────┼───┬───┬────┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┤к │кие │ные │число│
│ки │ │ │ре- │брут-│нет-│тара│ко-│це-│сум-│ко-│це-│сум-│ко-│це-│су-│ко-│це-│су-│ко-│це-│су-│ко-│це-│су-│ │от- │от- │ │
│ │ │ │ния,│то │то │ │ли-│на │ма │ли-│на │ма │ли-│на │мма│ли-│на │мма│ли-│на │мма│ли-│на │мма│ │хо- │хо- │ │
│ │ │ │код │ │ │ │че-│ │ │че-│ │ │че-│ │ │че-│ │ │че-│ │ │че-│ │ │ │ды │ды │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ст-│ │ │ст-│ │ │ст-│ │ │ст-│ │ │ст-│ │ │ст-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │во │ │ │во │ │ │во │ │ │во │ │ │во │ │ │во │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼────┼────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │11 │12 │ 13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26│ 27 │ 28 │ 29 │
├───┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┴───┴───┴────┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴────┴────┴─────┘
Отходы в количестве ___________ кг вывезены автомашиной N ________
по накладной N _____ "__" ____________ 19__ г.
Председатель комиссии _____________ Бригадир ________________
подпись подпись
Члены комиссии: ________________ Материально ответственное
________________ лицо ____________________
________________ подпись
Специализированная форма N 27-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________
предприятие (организация)
┌───────┐
РАСХОДНЫЙ ОТВЕС Код по ОКУД │0903081│
СПЕЦИФИКАЦИЯ N ______________ ├───────┤
"__" _____________ 19__ г. N документа │ │
├───────┤
Кому __________________________________ Дата документа │ │
Наряд (приказ) N ______________________ ├───────┤
Камера N ______________________________ Код операции │ │
склад ├───────┤
Код отправителя│ │
├───────┤
Код получателя │ │
└───────┘
┌────────────┬──────┬────────────┬─────┬─────────────────┬───────┐
│Наименование│ Код │ Номера │Коли-│ Вес, кг │Конт- │
│ товара │товара├──────┬─────┤чест-├──────┬─────┬────┤роль- │
│ │ │партии│места│во │брутто│нетто│тара│ное │
│ │ │ │ │штук │ │ │ │число │
├────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴────┴───────┘
Итого количество мест и вес нетто отпущенного товара _____________
__________________________________________________________________
прописью
Товар отпущен ____________________________________________________
указать, каким способом определен вес нетто
Товар выдал ____________ Товар получил ____________________
подпись подпись
Специализированная форма N 28-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
__________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903082│
├───────┤
Камера N _________________ N документа │ │
склад ├───────┤
Дата документа │ │
├───────┤
РАСХОДНЫЙ ГРУППОВОЙ Код операции │ │
ОТВЕС N ______ от "__" __________ 19__ г. ├───────┤
Код отправителя │ │
Кому ____________________________________ ├───────┤
Наряд (приказ) N ________________________ Код получателя │ │
└───────┘
┌────────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬────────────────────────────┬─────┐
│Наименование│ Код │Номер │Коли-│Емкость│ Вес, кг │Конт-│
│ товара │товара│партии│чест-│ тары ├──────┬────┬──────┬────┬────┤роль-│
│ │ │ │во │ │брутто│те- │брутто│тары│нет-│ное │
│ │ │ │мест │ │тележ-│леж-│без │ │то │число│
│ │ │ │ │ │ки │ки │тележ-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ки │ │ │ │
├────────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┼────┼──────┼────┼────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├────────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──────┼────┼──────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴──────┴──────┴─────┴───────┴──────┴────┴──────┴────┴────┴─────┘
Итого количество мест и вес нетто отпущенного товара _____________
прописью
Товар выдал ________________
подпись
Товар отпущен ____________________________________________________
указать, каким способом определен вес нетто
Товар получил ______________
подпись
Специализированная форма N 29-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
__________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903083│
├───────┤
Камера N ________________ N документа │ │
Склад ├───────┤
Дата документа │ │
Кому _____________________ ├───────┤
Наряд (приказ) N _________ Код операции │ │
├───────┤
Код отправителя│ │
РАСХОДНАЯ ПОТАРНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ N ______ ├───────┤
от "__" _____________ 19__ г. Код получателя │ │
└───────┘
I. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
|
Наименование битой птицы,
единицы измерения
|
Код птицы
|
Номер партии
|
Категория
|
Код единицы измерения
|
Количество ящиков
|
Количество тушек
|
Вес
|
Контрольное число
|
|||
|
брутто
|
по трафарету, нетто
|
код тары
|
количество тары
|
||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Итого количество ящиков _____________ Вес нетто ________________
прописью прописью
Выдал __________ Получил __________________
подпись подпись
Специализированная форма N 29-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903083│
└───────┘
II. ПОТАРНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(приложение к форме - Расходная потарная спецификация)
|
Номер партии
|
Номер партии
|
||||||||||||||||||
|
тушки
|
нетто
|
тушки
|
нетто
|
тушки
|
нетто
|
тушки
|
нетто
|
тушки
|
нетто
|
тушки
|
нетто
|
тушки
|
нетто
|
тушки
|
нетто
|
тушки
|
нетто
|
||
Выдал ___________ Получил _______________
подпись подпись
Специализированная форма N 30-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903084│
├───────┤
Камера N ________________ N документа │ │
Склад ├───────┤
Дата документа │ │
Кому ____________________ ├───────┤
Наряд (приказ) N ________ Код операции │ │
├───────┤
Код отправителя │ │
РАСХОДНЫЙ ОТВЕС ├───────┤
от "__" _____________ 19__ г. Код получателя │ │
└───────┘
I. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
|
Номер строки
|
Наименование сыра, единицы
измерения
|
Процент жира
|
Сорт
|
Количество ящиков
|
Код сыра
|
Ед. измер., код
|
Фактический вес
|
Тара - ящики
|
Контрольное число
|
||
|
брутто
|
нетто
|
код
|
количество
|
||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Итого количество ящиков ___________ Вес нетто ________________
прописью прописью
Выдал __________ Получил __________________
подпись подпись
Специализированная форма N 30-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903084│
└───────┘
II. ПОТАРНЫЙ ОТВЕС
(приложение к форме - Расходный отвес)
|
Номер партии
|
Номер места
|
Кол-во головок брусков
|
Вес (кг)
|
Номер партии
|
Номер места
|
Кол-во головок брусков
|
Вес (кг)
|
||||
|
брутто
|
тара
|
нетто
|
брутто
|
тара
|
нетто
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Выдал _______________ Получил __________________
подпись подпись
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
ПЛАН - МЕНЮ
Код по ОКУД - 0903100
План - меню составляется ежедневно в одном экземпляре заведующим производством (шеф - поваром, бригадиром) накануне дня приготовления пищи, утверждается директором предприятия.
Блюда в план - меню записываются в следующей последовательности: холодные закуски, первые блюда, вторые блюда, третьи блюда, комплексные обеды.
В автоматизированных системах управления план - меню составляется на РП-60. Перфолента передается на ВЦ для составления табуляграммы - расчета потребного количества сырья на выпуск изделий кухни. Данные плана - меню (составленного на месяц, квартал, год с указанием частоты повторения блюд) могут быть использованы для планирования производственной программы и ее материального обеспечения. При этом используют массив нормативной информации (т.е. нормы расхода сырья на изготовление изделия).
ЗАКУПОЧНЫЙ АКТ
Код по ОКУД - 0903105
Закупочный акт составляется в одном экземпляре в момент совершения покупки у населения (продавца) представителем предприятия (организации) малораспространенных овощей по ценам, определяемым по соглашению сторон.
АКТ
НА РАЗДЕЛКУ МЯСА - СЫРЬЯ НА КРУПНОКУСКОВЫЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ
Код до ОКУД - 0903106
Используется для учета производства мясных крупнокусковых полуфабрикатов.
Составляется для контроля за выходом полуфабрикатов. Акт на разделку мяса - сырья должен быть увязан с документами на его поступление в цех производства. Поэтому задание на разделку мяса - сырья следует давать с таким расчетом, чтобы цех ежедневно мог закончить производственный процесс и сдать продукцию в экспедицию (кладовую). В тех случаях, когда по условиям технологии обработки сырья производственный процесс разделки не может быть закончен в течение рабочего дня, акт составляется на более длительный период (два - три дня).
К акту прилагаются документы на передачу производственных крупнокусковых полуфабрикатов в кладовую (экспедицию) или в цехи по выработке мелкокусковых (весовых) и штучных полуфабрикатов.
В предприятиях, где выработка мелкокусковых полуфабрикатов производится основным цехом мясных полуфабрикатов, в акте на разделку мяса - сырья до подписи материально ответственных лиц делают следующую запись: "Указанное в акте количество крупнокусковых полуфабрикатов по видам кулинарной разделки приняли для выработки мелкокусковых (весовых) и штучных полуфабрикатов".
Акт проверяет бухгалтерия и утверждает директор предприятия. При этом должны быть тщательно рассмотрены все отклонения от установленных норм выхода крупнокусковых полуфабрикатов и обоснования этих отклонений.
ДНЕВНОЙ ЗАБОРНЫЙ ЛИСТ
Код по ОКУД - 0903111
Применяется для оформления отпуска изделий из кухни в буфеты и мелкорозничную сеть, подчиненные данному предприятию (столовой, ресторану), а также в раздаточную в тех случаях, когда раздача отделена от кухни. Бланки дневных заборных листов нумеруются бухгалтерией предприятия и выдаются каждому материально ответственному лицу под расписку, в особом журнале.
В каждом экземпляре заборного листа бухгалтерией указывается сумма лимита дневного отпуска продуктов данному материально ответственному лицу.
Выписываются заборные листы в двух экземплярах. Заведующий производством или лицо, им на то уполномоченное, при отпуске изделий из кухни заполняет соответствующие графы первого экземпляра заборного листа под копирку. Первый экземпляр вручается лицу, получившему изделия из кухни, а второй остается у заведующего производством.
Возврат нереализованной продукции из буфетов, мелкорозничной сети на производство (кухню) отражается в отдельной графе заборного листа.
По окончании рабочего дня (смены) определяются итоги натуральных показателей и стоимость отпущенной продукции по заборному листу, которые взаимно сверяются.
Заборные листы сдаются в бухгалтерию при отчетах материально ответственных лиц. Работники мелкорозничной сети сдают заборные листы в бухгалтерию с приложенной квитанцией о сдаче выручки.
НАКЛАДНАЯ
НА ОТПУСК ТОВАРА ИЗ КЛАДОВОЙ
Код по ОКУД - 0903113
Применяется для оформления отпуска продуктов (товаров) и тары из кладовой предприятия в производство (кухню), буфеты, ларьки, киоски, а также при одноразовом отпуске изделий кухни в течение дня (смены) буфетам, киоскам.
Накладные выписываются по следующим ценам:
а) учетным и продажным в тех случаях, когда учетные цены продуктов в кладовой либо изделий на кухне не тождественны продажным;
б) только по продажным, когда учетные и продажные цены одинаковы.
АКТЫ
НА БОЙ, ЛОМ И УТРАТУ ПОСУДЫ И ПРИБОРОВ
Коды по ОКУД - 0903117, 0903118
Применяется для оформления возникшего по тем или иным причинам боя, лома и утраты столовой посуды и приборов;
составляется комиссией, куда входят: представитель администрации, материально ответственное лицо и представитель профсоюзной организации.
Акт составляется в двух экземплярах, один передается в бухгалтерию, другой - остается у материально ответственного лица. В акте перечисляются отдельно предметы столовой посуды и приборов, пришедших в негодность в процессе пользования ими (бой, лом и т.п.) и отдельно утраченные (недостающие) предметы.
Специализированная форма N 1-ОПит
─────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ "Утверждаю"
предприятие (организация) ________________________
"__" ___________ 19__ г.
ПЛАН - МЕНЮ ┌──────────┐
на __________________ 19__ г. Код по ОКУД │ 0903100 │
├──────────┤
Дата документа │ │
├──────────┤
Код операции │ │
├──────────┤
Код предприятия │ │
├──────────┤
Код МОЛ │ │
└──────────┘
┌───────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬───────────┐
│ Наименование │Номер блюд │Код блюда│Количество│Контрольное│
│ и краткая │по сборнику│ │ │ число │
│ характеристика │ рецептур │ │ │ │
│ блюд и гарнира │ │ │ │ │
├───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ Контрольные суммы │ │ │ │ │
└───────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴───────────┘
Заведующий производством ________________________
подпись
Специализированная форма N 6-ОПит
─────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ УТВЕРЖДАЮ
предприятие (организация) в сумме руб. _________________
Руководитель предприятия,
организации __________________
"__" _________________ 19__ г.
ЗАКУПОЧНЫЙ АКТ N _______________
___________
___________________________ Дата покупки ____________ 19__ г.
место покупки
Мною, ____________________________________________________________
должность, предприятие, Ф. И. О.
куплено у ________________________________________________________
Ф. И. О.
проживающего по адресу: __________________________________________
следующие сельскохозяйственные продукты
┌──────────┐
Код по ОКУД │ 0903105 │
├──────────┤
N документа │ │
├──────────┤
Дата документа │ │
├──────────┤
Код операции │ │
├──────────┤
Код покупателя │ │
└──────────┘
┌──────────────────────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────────┐
│ Наименование │ Код │ Ед. │Сорт │Коли- │Цена │Сумма│Контроль-│
│ сельскохозяйственных │товара│ изм.,│ │чество│ │ │ное число│
│ продуктов, ед. изм. │ │ код │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├──────────────────────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┼─────┼─────────┤
Итого │ │ │
└─────┴─────────┘
Итого на сумму _____________________
прописью
Деньги получил _____________________
подпись
Деньги уплатил _____________________
подпись
Специализированная форма N 7-ОПит
─────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ УТВЕРЖДАЮ
предприятие (организация) ____________________________
"__" _______________ 19__ г.
АКТ НА РАЗДЕЛКУ ┌──────────┐
МЯСА - СЫРЬЯ НА КРУПНОКУСКОВЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ Код по ОКУД │ 0903106 │
N _________ от "__" ______________ 19__ г. ├──────────┤
N документа │ │
├──────────┤
Дата документа │ │
├──────────┤
Код операции │ │
├──────────┤
Код предприятия │ │
├──────────┤
Код МОЛ (бригада) │ │
└──────────┘
┌─────────────┬────┬──────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬───────────┐
│Наименование │Код │ Расход мяса - сырья │Наиме-│Выход крупнокусковых полуфабрикатов│ │Отклонение│Контрольное│
│мяса - сырья │мя- ├───────┬────┬────┬────┤нова- ├───────────────────────┬─────┬─────┼──────────────┤ (+, -) │ число │
│по категори- │са -│единица│вес,│цена│сум-│ние │ по нормам │итого│код │ Фактически │ │ │
│ям, поступив-│сы- │измере-│кг │ │ма │полу- ├──────┬────┬──────┬────┤вес, │полу-├────┬───┬─────┤ │ │
│шего на раз- │рья │ния, │ │ │ │фабри-│в про-│вес,│в про-│вес,│ кг │фаб- │цена│вес│сумма│ │ │
│делку, едини-│ │код │ │ │ │катов │центах│ кг │центах│ кг │ │рика-│ │ │ │ │ │
│цы измерения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тов │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼─────┼──────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │15 │ 16 │ 17 │ 18 │
├─────────────┼────┼───────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼─────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────┴───────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴─────┴──────────┴───────────┘
Переработано мяса - сырья ________ кг Представитель
администрации __________________
подпись
Выработано крупнокусковых
полуфабрикатов ___________________ кг Проверил бухгалтер _____________
подпись
Мастер (бригадир) ______________ Заведующий производством
подпись (цехом) _____________
подпись
Специализированная форма N 11-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ Лимит отпуска товаров ______ руб.
предприятие (организация)
_________________________ ┌──────────┐
подразделение Код по ОКУД │ 0903111 │
├──────────┤
ДНЕВНОЙ ЗАБОРНЫЙ ЛИСТ N документа │ │
N ________ от "__" ______________ 19__ г. ├──────────┤
НА ОТПУСК ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ _______________ Дата документа │ │
В _______________________________________ ├──────────┤
Код операции │ │
├──────────┤
Руководитель ___________________________ Код поставщика │ │
├──────────┤
Ст. бухгалтер (нач. УКГ) _______________ Код получателя │ │
└──────────┘
┌────────────┬────────┬────┬──────────────────────────────┬──────────┬───────┬────────────┬────────────────┬───────────┐
│Наименование│Ед. изм.│Цена│ Отпущено (время) │Возвращено│ Код │Код ед. изм.│ Итого отпущено │Контрольное│
│ изделий │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┤ │изделий│ │ за день │ число │
│ │ │ │час. │час. │час. │час. │ час. │ │ │ ├──────────┬─────┤ │
│ │ │ ├─────┴─────┴─────┴─────┴──────┤ │ │ │количество│сумма│ │
│ │ │ │ количество │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────┼─────┬─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├────────────┼────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┼─────┼───────────┤
│ Итого│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴───────┴────────────┴──────────┴─────┴───────────┘
Расписка получившего ________________ Проверил ______________________
подпись подпись
Расписка сдавшего ___________________ Натуральных единиц на руб.
подпись _______________________________
прописью
Всего за день _______________________
подпись Принял ________________________
подпись
Отпустил ____________________________
подпись
Специализированная форма N 13-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌──────────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │ 0903113 │
_________________________ ├──────────┤
подразделение N документа │ │
├──────────┤
НАКЛАДНАЯ N ________________ Дата документа │ │
НА ОТПУСК ТОВАРА ИЗ КЛАДОВОЙ ├──────────┤
от "__" _______________ 19__ г. Код операции │ │
├──────────┤
Отпущено из кладовой на основании Код отправителя │ │
______________________________________ ├──────────┤
Требование составил __________________ Код получателя │ │
Отправитель __________________________ └──────────┘
Получатель ___________________________
|
Наименование товара, единицы измерения
|
Код товара
|
Количество мест
|
Единица измерения, код
|
Количество
|
По учетным данным
|
По продажным
ценам
|
Контрольное число
|
|||
|
затребовано
|
отпущено
|
цена
|
сумма
|
цена
|
сумма
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Всего на ___________________ руб. _____ коп. Отпустил _________________
прописью подпись
Отпуск разрешил __________________________ Принял ___________________
подпись подпись
Специализированная форма N 17-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ _____________________________
предприятие подразделение
АКТ N ________
НА БОЙ, ЛОМ И УТРАТУ ПОСУДЫ И ПРИБОРОВ
за "__" ______________ 19__ г.
┌──────────┐
Код по ОКУД │ 0903117 │
├──────────┤
N документа │ │
├──────────┤
Дата документа │ │
Ответственное лицо _______________________ ├──────────┤
__________________________________________ Код операции │ │
Состав комиссии __________________________ ├──────────┤
__________________________________________ Код МОЛ │ │
└──────────┘
┌────────────┬─────┬───────┬──────────┬────┬─────┬───────────┬──────────┐
│Наименование│Код │Ед. из-│Количество│Цена│Сумма│Контрольное│Обстоя- │
│ посуды и │посу-│мере- ├────┬─────┤ │ │ число │тельства │
│ приборов, │ды, │ния, │бой,│утра-│ │ │ │боя, лома,│
│ единицы │при- │код │лом │та │ │ │ │утраты, │
│ измерения │боров│ │ │ │ │ │ │пропажи. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Виновные │
│ │ │ │ │ │ │ │ │лица │
├────────────┼─────┼───────┼────┼─────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────────────┼─────┼───────┼────┼─────┼────┼─────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────┴───────┼────┼─────┼────┼─────┼───────────┤ │
Итого │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴────┴─────┴───────────┴──────────┘
Подписи членов комиссии __________________________________________
Решение администрации: ___________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель _________________________________
Перечисленные в графе "Бой, лом" столовая посуда и приборы в
количестве __________________ штук уничтожены в нашем присутствии.
Члены комиссии: _____________________________________________
_____________________________________________
Специализированная форма N 18-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌──────────┐
предприятие Код по ОКУД │ 0903118 │
_________________________ ├──────────┤
подразделение N документа │ │
├──────────┤
АКТ N ____ от "__" ___________ 19__ г. Дата документа │ │
НА БОЙ, ЛОМ И УТРАТУ ПОСУДЫ И ПРИБОРОВ ├──────────┤
Код операции │ │
Состав комиссии: _________________________ ├──────────┤
__________________________________________ Код МОЛ │ │
Материально ответственное лицо: └──────────┘
|
Наименование посуды, приборов, единицы измерения
|
Остаток на начало дня
|
Поступление за день из кладовой
|
Сдано в кладовую и возмещено получателям
|
Код посуды, приборов
|
Единица измерения
|
Цена за единицу
|
Бой, лом
|
Утрачено, пропало
|
Остаток на конец дня
|
Контрольное число
|
||||
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
|||||||||||
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
|||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
Подписи членов комиссии: _________________________________________ Решение администрации ____________________________________________ ________________ Руководитель предприятия: _______________________ Перечисленные в графе "Бой, лом" столовая посуда и приборы в количестве __________________ штук уничтожены в нашем присутствии. Члены комиссии: __________________________________________________
Специализированная форма N 97
─────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
Приложение N 7
к Правилам комиссионной торговли
непродовольственными товарами
┌───────┐
Код по ОКУД │0903134│
├───────┤
Наименование организации _________________________ │ │
Комиссионный магазин N ___________________________ ├───────┤
Секция N _________________________________________ │ │
├───────┤
АКТ N ________ │ │
НА УЦЕНКУ КОМИССИОННЫХ ТОВАРОВ ├───────┤
от "__" _____________ 19__ г. │ │
├───────┤
│ │
└───────┘
┌─────────┬─────┬─────────────────┬───────┬──────────┬───────────┐
│ N │ │Цена первоначаль-│Разница│Цена после│ Расписка │
│квитанции│ │но установленная │в цене │ уценки │ комитента │
│ и дата │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────────────────┼───────┼──────────┼───────────┤
├─────────┼─────┼─────────────────┼───────┼──────────┼───────────┤
├─────────┼─────┼─────────────────┼───────┼──────────┼───────────┤
├─────────┼─────┼─────────────────┼───────┼──────────┼───────────┤
├─────────┼─────┼─────────────────┼───────┼──────────┼───────────┤
└─────────┴─────┴─────────────────┴───────┴──────────┴───────────┘
Заведующий магазином (секцией)
Печатается с оборотом без верхнего заголовка, подпись печатается
на обороте.
Специализированная форма
────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
Приложение N 1
к Инструкции о порядке оформления
комиссионных операций, учету и
отчетности в комиссионных магазинах
по продаже непродовольственных товаров
┌───────┐
Код по ОКУД │0903135│
├───────┤
Торговая организация ____________________ │ │
├───────┤
Штамп магазина N ________________________ │ │
├───────┤
ПРИХОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ N _______ │ │
└───────┘
┌──┬─────────┬────────────┬─────────────────┬────────┬───────────┐
│N │Фамилия и│Номер и дата│ За сколько дней │ Сумма │ Расписка │
│п/│инициалы │ квитанции │ хранения │ │ комитента │
│п │комитента│ │ │ │ │
├──┼─────────┼────────────┼─────────────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼────────────┼─────────────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴────────────┴─────────────────┼────────┼───────────┘
Итого за день │ │
└────────┘
Директор (заведующий) магазина __________________
подпись
Кассир __________________
подпись
Бухгалтер __________________
подпись
Примечание. Бланки приходных ведомостей являются бланками строгой отчетности.
Специализированная форма N 96
─────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
Приложение N 4
к Правилам комиссионной торговли
непродовольственными товарами
┌───────┐
Код по ОКУД │0903136│
├───────┤
Торговая организация ________________ │ │
├───────┤
Комиссионный магазин N ______________ │ │
├───────┤
ТОВАРНЫЙ ЯРЛЫК N _____________ │ │
├───────┤
Дата приема на комиссию "__" ____________ 19__ г. │ │
└───────┘
┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Наименование │ Характеристика вещи │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │
└─────────────────────────────────┴────┬─────────────────────────┤
Цена реализации ______________________ │ │
прописью └─────────────────────────┘
Приемщик ____________ Комитент _____________
подпись подпись
УЦЕНКА
|
I
|
Акт N
|
Дата
|
Новая цена
|
Материально ответственное лицо
|
|
_______________________________ подпись
|
||||
|
___________________________________________________________
цена прописью
|
||||
|
II
|
Акт N
|
Дата
|
Новая цена
|
Материально ответственное лицо
|
|
_______________________________ подпись
|
||||
|
___________________________________________________________
цена прописью
|
||||
|
III
|
Акт N
|
Дата
|
Новая цена
|
Материально ответственное лицо
|
|
_______________________________ подпись
|
||||
|
____________________________________________________________
цена прописью
|
||||
Специализированная форма
────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
Приложение N 2
к Инструкции о порядке оформления
комиссионных операций, учету и
отчетности в комиссионных магазинах
по продаже непродовольственных товаров
┌───────┐
Код по ОКУД │0903137│
├───────┤
Торговая организация _______________________ │ │
├───────┤
Комиссионный магазин N _____________________ │ │
├───────┤
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ за _____________ 19__ г. по счетам │ │
└───────┘
N 002 "Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное
хранение" и
N 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
|
Квитанция
|
Наименование вещи
|
Сальдо на
|
Поступил
|
Возврат
|
Уценка
|
Продано
|
Начислено комитенту
______
сумма
|
Выплачено
|
Сальдо
на
|
|||||||
|
дата
|
сумма
|
дата
|
сумма
|
дата
|
сумма
|
дата
|
сумма
|
|||||||||
|
дата
|
N
|
товары
|
задолжен. комитентам
|
цена вещи, принятой на комиссию
|
товары
|
задолженность комитентам
|
||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4а
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
15а
|
КОМИССИОННАЯ ТОРГОВЛЯ
Приложения к Правилам комиссионной торговли
непродовольственными товарами
(в ред. Приказа Минторга РСФСР от 25.06.91 N 77)
Первые и вторые экземпляры специализированных форм первичной документации N 95-а (коды по ОКУД - 0903130, 0903131), N 95-б (коды по ОКУД - 0903138, 0903139), N 95-в (коды по ОКУД - 0903132, 0903133), утвержденные Приказом Минторга СССР от 20.08.86 N 201, утратили силу. - Приказ Минторга РСФСР от 25.06.91 N 77.
ТОРГОВЛЯ В КРЕДИТ
ПОЯСНЕНИЯ
К ФОРМАМ ДОКУМЕНТОВ "РАСЧЕТЫ ЗА ТОВАРЫ, ПРОДАННЫЕ
В КРЕДИТ"
Цель решения комплекса задач "Расчеты за товары, проданные в кредит" является повышение оперативности, точности и достоверности получаемой выходной информации, позволяющей без дополнительной обработки использовать ее для получения сводных показателей, а также отмена ведения в торгующих предприятиях ручного аналитического учета продажи товаров в кредит.
Формы документов разработаны с учетом требований государственных стандартов на унифицированные системы документации.
Документы заполняются шариковой ручкой или печатаются на пишущей машинке под копирку четко, разборчиво, без каких-либо пропусков, сокращений в графах.
Не допускаются исправления в документах путем занесения правильной записи на неправильную.
Все исправления производятся следующим образом: ошибочная запись зачеркивается и над ней надписывается верная.
Все исправления обязательно подтверждаются соответствующими подписями.
Документы по продаже товаров в кредит и расчеты за них являются бланками строгой отчетности.
Они должны быть заранее пронумерованы типографским способом или с помощью нумератора.
Выдача и списание бланков документов регистрируются в специальном журнале учета бланков строгой отчетности.
Денежные суммы в документах заполняются в рублях и копейках. При отсутствии копеек проставляются два нуля.
Специализированная форма N 1-ТКр
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903150│
└───────┘
__________________________________________________________________
(наименование торговой организации, ее адрес)
Спецссудный счет _____________ в ___________________ отд. Госбанка
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО - ПОРУЧЕНИЕ N _____
|
Код магазина
|
||
|
Дата оформления
|
||
|
Код предприятия
|
Я, гр. ___________________________________________________________
проживающий(ая) __________________________________________________
(индекс, город, п/о, улица, N дома, кв.)
приобрел(а) в магазине (универмаге) ______________________________
(наименование торга)
в кредит следующие товары:
|
Наименование товара, артикул, заводской номер, цена
|
Код секции
|
Код товарной группы
|
Количество
|
Сумма
|
|
с рассрочкой платежа на
|
месяцев.
|
|
Розничная стоимость приобретенных товаров
|
Внесено наличными
|
Зачтено по талону
|
Сумма предоставленного кредита
|
Категория льгот
|
Процент за предоставленную рассрочку
|
Сумма всего к погашению
|
|
|
сумма уплачено
|
сумма к погашению
|
||||||
Оставшуюся неоплаченной стоимость товара в сумме _________________
____________ поручаю бухгалтерии _________________________________
(наименование предприятия)
___________________ удерживать из моей заработной платы ежемесячно
┌───────────┐ ┌──────────┐
по │ │ руб., начиная с _________________ по │ │
└───────────┘ └──────────┘
Покупателем предъявлен паспорт, серия ____________________________
Выдан _____________________ Дата выдачи __________________________
Год рождения ____ число ______ месяц ____ место рождения _________
(область)
____________________________ Паспорт прописан "__" _______ 19__ г.
______________________ по адресу _________________________________
(наименование отд. (наименование насел. пункта, ул., дом)
милиции)
Специализированная форма N 2-ТКр
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903151│
└───────┘
__________________________________________________________________
(наименование торговой организации, ее адрес)
Спецссудный счет _____________ в ___________________ отд. Госбанка
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО N ________
|
Код магазина
|
||
|
Дата оформления
|
||
|
Код предприятия
|
Я, гр. ___________________________________________________________
проживающий(ая) __________________________________________________
(индекс, город, п/о, улица, N дома, кв.)
приобрел(а) в магазине (универмаге) ______________________________
(наименование торга)
в кредит следующие товары:
|
Наименование товара, артикул, заводской номер, цена
|
Код секции
|
Код товарной группы
|
Количество
|
Сумма
|
┌─────────┐
с рассрочкой платежа на │ │ месяцев.
└─────────┘
|
Розничная стоимость приобретенных товаров
|
Внесено наличными
|
Зачтено по талону
|
Сумма предоставленного кредита
|
Категория льгот
|
Процент за предоставленную рассрочку
|
Сумма всего к погашению
|
|
|
сумма уплачено
|
сумма к погашению
|
||||||
Оставшуюся неоплаченной стоимость товара в сумме _________________
____________ поручаю бухгалтерии _________________________________
(прописью) (наименование предприятия)
___________________ удерживать из моей заработной платы ежемесячно
┌───────────┐ ┌──────────┐
по │ │ руб., начиная с _________________ по │ │
└───────────┘ └──────────┘
Покупателем предъявлен паспорт, серия ____________________________
Выдан _____________________ Дата выдачи __________________________
Год рождения ____ число ___ месяц _______ место рождения _________
(область)
____________________________ Паспорт прописан "__" _______ 19__ г.
______________________ по адресу _________________________________
(наименование отд. (наименование насел. пункта, ул., дом)
милиции)
Специализированная форма N 3-ТКр
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌──────────────┐
Код по ОКУД │ 0903152 │
└──────────────┘
ВЕДОМОСТЬ
ПОГАШЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ N ___________ ┌─────────────┐
за "__" ________ 19__ г. Дата докум. │ │
├─────────────┤
Код кассы │ │
├─────────────┤
Контр. сумма │ │
└─────────────┘
┌───┬─────────┬───────┬────────────────────┬───────────┬────┬─────┐
│ N │Код мага-│ Номер │ Фамилия, и., о. │Сумма проц.│Пеня│Всего│
│п/п│зина │обяз-ва│ │ уплач. │ │ │
├───┼─────────┼───────┼────────────────────┼───────────┼────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┼─────────┼───────┼────────────────────┼───────────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴────────────────────┼───────────┼────┼─────┤
Всего │ │ │ │
└───────────┴────┴─────┘
Подпись составившего документ ________________
Специализированная форма N 4-ТКр
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌─────────────┐
Код по ОКУД │ 0903153 │
└─────────────┘
РЕЕСТР
УДЕРЖАНИЙ ИЗ ЗАРПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ ┌─────────────┐
В ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ПРОДАННЫЕ Дата документа │ │
В КРЕДИТ ТОВАРЫ ├─────────────┤
Код предприят. │ │
├─────────────┤
Контр. сумма │ │
└─────────────┘
┌───┬─────────┬─────────────┬──────────────────────────────┬─────────┐
│ N │Код мага-│ Номер │ Фамилия, И., О. │ Сумма │
│п/п│зина │обязательства│ │ │
├───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴─────────────┴──────────────────────────────┼─────────┤
Всего │ │
└─────────┘
Подпись составившего документ ________________
Специализированная форма N 5-ТКр
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌─────────────┐
Код по ОКУД │ 0903154 │
└─────────────┘
ВЕДОМОСТЬ N ______
НА ПОСТУПИВШИЕ ДЕНЬГИ В РАСЧЕТНУЮ КАССУ ┌─────────────┐
за "__" ______________ 19__ г. Дата документа │ │
ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ В ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ├─────────────┤
ЗА ТОВАРЫ, ПРОДАННЫЕ В КРЕДИТ Код кассы │ │
├─────────────┤
Контр. сумма │ │
└─────────────┘
┌───┬─────────┬─────┬───────────────┬─────────────────┬───────┬────────┐
│ N │Код мага-│Номер│Фамилия, и., о.│Полученная сумма │Остаток│Распис- │
│п/п│зина │обя- │ ├─────┬─────┬─────┤задолж.│ка полу-│
│ │ │за- │ │в по-│пеня │всего│по обя-│чателя │
│ │ │тель-│ │гаше-│за │ │затель-│ │
│ │ │ства │ │ние │прос-│ │ствам │ │
│ │ │ │ │долга│роч. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │пла- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │тежа │ │ │ │
├───┼─────────┼─────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───┼─────────┼─────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴─────┴───────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┴────────┘
Всего │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┘
Деньги в сумме ___________ Получил кассир ___________
(подпись)
Специализированная форма N 6-ТКр
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌─────────────┐
Код по ОКУД │ 0903155 │
├─────────────┤
СПРАВКА (ДОПРОВОДКА) N │ │
└─────────────┘
┌─────────────┐
Дата документа │ │
├─────────────┤
Код предпр. │ │
├─────────────┤
Контр. сумма │ │
└─────────────┘
┌───┬─────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬──────┬─────┐
│ N │Код мага-│ Номер │ Фамилия, и., о. │Код пред-│Код │Сумма│
│п/п│зина │обяз-ва│ │приятия │опера-│ │
│ │ │ │ │ │ции │ │
├───┼─────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┼─────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴──────┼─────┤
Всего │ │
└─────┘
Подпись составившего документ ________________
Специализированная форма N 7-ТКр
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌─────────────┐
РЕЕСТР N Код по ОКУД │ 0903156 │
ОЧЕРЕДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ ГОСБАНК, ПОСТУПИВШИХ └─────────────┘
ОТ ________________________
_________________________________________ ┌─────────────┐
(наим. предпр., его банковские реквизиты) Дата докум. │ │
В ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ПРОДАННЫЕ ├─────────────┤
В КРЕДИТ ТОВАРЫ Код предпр. │ │
├─────────────┤
Контр. сумма │ │
└─────────────┘
┌───┬───────────────┬─────────────┬──────────────────────────────┬────────┐
│ N │ Код магазина │ Номер │ Фамилия, и., о. │ Сумма │
│п/п│ │обязательства│ │ │
├───┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└───┴───────────────┴─────────────┴──────────────────────────────┼────────┤
Всего │ │
└────────┘
Подпись составившего документ
Специализированная форма N 8-ТКр
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
________________________ ┌────────────┐
наименование предприятия Код по ОКУД │ 0903157 │
________________________ └────────────┘
почтовый адрес
________________________ ┌────────────┐
Дата докум. │ │
РЕЕСТР N _____ ├────────────┤
ВОЗВРАЩЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ - ПОРУЧЕНИЙ Код предпр. │ │
ПО УВОЛИВШИМСЯ НА ________________ ├────────────┤
__________________ Контр. сумма │ │
дата └────────────┘
┌───┬─────┬─────┬─────┬───────────────┬─────┬─────┬────────┬─────┬───────┬───────┬─────────┐
│ N │Код │Номер│Дата │Фамилия, И., О.│Сумма│Пога-│Остаток │Сумма│Сумма │Код │Домашний │
│п/п│мага-│обя- │обя- │ │кре- │шено │задол- │проц.│проц. к│предпр.│адрес по-│
│ │зина │за- │за- │ │дита │ │женности│упла-│пога- │для │купателя │
│ │ │тель-│тель-│ │ │ │ │чено │шению │коррек-│ │
│ │ │ства │ства │ │ │ │ │ │ │туры │ │
├───┼─────┼─────┼─────┼───────────────┼─────┼─────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├───┼─────┼─────┼─────┼───────────────┼─────┼─────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┴─────┴─────┴───────────────┼─────┼─────┼────────┼─────┴───────┴───────┴─────────┘
│ │ Всего │ │ │ │
└───┘ └─────┴─────┴────────┘
Подпись составившего документ _______________
Специализированная форма N 9-ТКр
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________________ ┌───────┐
наименование торговой организации Код по ОКУД │0903158│
______ N магазина (секции) ______ └───────┘
ВЕДОМОСТЬ - ОПИСЬ N ______
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ - ПОРУЧЕНИЙ (ОБЯЗАТЕЛЬСТВ), ОФОРМЛЕННЫХ
ПОКУПАТЕЛЯМИ ЗА ПРОДАННЫЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ
за "__" _________ 19__ г.
|
N п/п
|
Номер обязат. - поручения (обяз.)
|
Дата оформления
|
Ф., И.,
О.
|
Стоимость товара
|
Внесено наличными деньгами
|
Засчитано в первоначальный взнос стоимости сданных товаров
|
Кроме того, получено от
покупателей, сумма
|
Итого получено от покупателей
|
Сумма предоставленного кредита
|
Подпись покупателя
|
|
|
процент за кредит
|
комиссионный сбор
|
||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Итого
|
|||||||||||
Приложение _______________ обязательств - поручений (обязательств)
(кол-во прописью)
на сумму _______________ руб.
зав. отделом (секцией) _______________
(подпись)
Ведомость - опись и обязательства - поручения (обязательства)
принял ст. бухгалтер ____________________
(подпись)
"__" _____________ 19__ г.
Специализированная форма N 10-ТКр
─────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903159│
└───────┘
________________________
(штамп предприятия, Справка действительна на протяжении
учреждения, организации) одного месяца со дня ее выдачи.
СПРАВКА N ________ от "__" _______ 19__ г.
Выдана _______________________________________________ в том,
что он (она) действительно постоянно работает в должности
_________________ и его (ее) среднемесячный заработок (стипендия)
за последние 3 месяца составляет _________________________ рублей,
(сумма прописью)
из указанной заработной платы (стипендии) производятся ежемесячные
удержания по исполнительным листам и другим исполнительным
документам в размере ___ процентов.
Проживает по адресу __________________________________________
Паспорт серия ___________ N ______ выданный __________________
_________________________________________ "__" ___________ 19__ г.
Обязательство - поручение гр. ________________ для удержания
из заработной платы посылать по адресу: __________________________
________________________ телефон N _________________
|
Дата
выдачи справки
|
Цех (отдел)
|
Табельный номер
|
Данные о предприятии
|
||
|
контора (отделения стройбанка) Госбанка, код МФО
|
спецссудный или расчет. счет
|
код по ОКПО
|
|||
Руководитель __________________________
Главный (старший) бухгалтер ___________
Печать организации
ОТМЕТКА О ПОГАШЕНИИ СПРАВКИ
Стоимость купленного товара ______________________________________
Сумма предоставленного кредита ___________________________________
Роспись лица, ответственного
за оформление кредита ____________________________________________
Штамп магазина
Специализированная форма N 11-ТКр
─────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903160│
└───────┘
________________________
(штамп учреждения) Справка действительна на протяжении
одного месяца со дня ее выдачи.
СПРАВКА N ________ от "__" ______ 19__ г.
ДЛЯ ПОКУПКИ ТОВАРОВ В КРЕДИТ
Выдана пенсионеру ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в том, что ему (ей) выплачивается пенсия в размере _______________
(сумма прописью)
рублей в месяц.
Пенсия назначена пожизненно или на срок до "__" ______ 19__ г.
С указанной суммы пенсии производятся ежемесячные удержания по
исполнительным листам и другим исполнительным документам в размере
__________ процентов.
Пенсионное удостоверение N _________ выдано __________________
__________________________________________________________________
(наименование учреждения, которое выдало пенсионное удостоверение)
"__" _________ 19__ г.
Постоянно прописанный(ая) и проживает по адресу: _____________
__________________________________________________________________
Имеет паспорт ________________ N ________, выданный __________
_______________________________________________ "__" _____ 19__ г.
Почтовый адрес учреждения, которое выдало справку ____________
___________________ телефон N _______________
Руководитель ____________________________
Главный бухгалтер _______________________
Печать учреждения
ОТМЕТКА О ПОГАШЕНИИ
Стоимость купленного товара ______________________________________
Сумма предоставленного кредита ___________________________________
Роспись лица, ответственного
за оформление кредита ____________________________________________
Штамп магазина
Специализированная форма N 12-ТКр
─────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903161│
└───────┘
_____________________ Серия _______________
наименование торговой
_____________________
организации
РАСПОРЯЖЕНИЕ N ________
"__" _________________ 19__ г.
Заведующему секцией N ________________________________________
наименование секции
Тов. __________________________________________ сего числа оформил
фамилия, имя, отчество
покупку товаров в кредит по обязательству N ______, которое
принято отделом централизованного оформления продажи товаров в
кредит.
Выдайте указанному покупателю нижеперечисленные товары:
|
Наименование товара
|
Артикул
|
Заводской номер
|
Количество
|
Цена
|
Сумма
|
Итого
Сумма прописью ___________________________________________________
Зав. отделом централизованного
оформления продажи товаров в
кредит _______________________
Подпись лица, выписавшего
распоряжение _________________
Вышеперечисленные товары
полностью получил ________________________________________________
Паспорт серия ________ N ________ выданный _______________________
Дата выдачи __________________ Год рождения ______________________
Место рождения ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Часть II. УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ
ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ТОРГОВЛЕ
И ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
(для ручной и механизированной обработки)
ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ
(часть II)
|
N п/ п
|
Наименование формы документа
|
Код
по ОКУД
|
Организация - разработчик
|
Примечание
|
|
Формы общего назначения
|
||||
|
1
|
Книга регистрации товаров, материалов, требующих завеса тары
|
0903006
|
УкрНИИТОП
|
|
|
2
|
Акт о пересчете кондитерских изделий
|
0903009
|
То же
|
|
|
3
|
Карточка учета санспецодежды, инструмента и инвентаря в эксплуатации
|
0903010
|
"
|
|
|
4
|
Ведомость на выдачу санспецодежды
|
0903011
|
"
|
|
|
5
|
Акт на списание пришедшего в негодность малоценного инвентаря и предметов материально - технического оснащения
|
0903012
|
"
|
|
|
6
|
Счет за мелкие работы (услуги)
|
0903013
|
"
|
|
|
7
|
Реестр счетов по мелкому опту
|
0903015
|
"
|
|
|
8
|
Расходно - приходная накладная (для мелкорозничной торговли)
|
0903017
|
"
|
|
|
9
|
Акт о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации контрольных счетчиков кассового аппарата
|
0903019
|
"
|
|
|
10
|
Акт о снятии показаний контрольных и денежных счетчиков при сдаче (отправке) контрольно - кассового аппарата в ремонт и при возврате его обратно в торговое предприятие
|
0903020
|
"
|
|
|
11
|
Книга кассира - операциониста торгового предприятия
|
0903021
|
"
|
|
|
12
|
Книга регистрации показаний суммирующих денежных и контрольных счетчиков, кассовых аппаратов, на которых работают продавцы, официанты и т.д.
|
0903022
|
"
|
|
|
13
|
Товарная книга кладовщика
|
0903023
|
"
|
|
|
14
|
Отчет по таре
|
0903024
|
"
|
|
|
15
|
Товарный отчет
|
0903025
|
"
|
|
|
16
|
Квитанция на прием - сдачу сменных касс торговых автоматов
|
0903026
|
"
|
|
|
17
|
Приказ о проведении инвентаризации ценностей и расчетов
|
0903027
|
"
|
|
|
18
|
Книга контроля за исполнением приказов о проведении инвентаризаций
|
0903029
|
"
|
|
|
19
|
Акт контрольной проверки инвентаризации ценностей
|
0903030
|
"
|
|
|
20
|
Книга учета контрольных проверок инвентаризаций
|
0903031
|
"
|
|
|
21
|
Ведомость результатов инвентаризации ценностей
|
0903034
|
"
|
|
|
Розничная торговля
|
||||
|
22
|
Товарная книжка работника мелкорозничной сети
|
0903040
|
"
|
|
|
23
|
Акт о проверке наличия льда
|
0903043
|
"
|
|
|
24
|
Акт об уценке лоскута
|
0903044
|
"
|
|
|
25
|
Акт проверки чеков на реализованные товары по секциям магазина
|
0903045
|
"
|
|
|
26
|
Книга выполнения заказов покупателей
|
0903047
|
"
|
|
|
Оптовая торговля
|
||||
|
а) Склады и кладовые
|
||||
|
27
|
Отчет о развозе товаров транзитом
|
0903055
|
"
|
|
|
28
|
Спецификация к фактуре
|
0903056
|
"
|
|
|
29
|
Упаковочный ярлык
|
0903057
|
"
|
|
|
б) Плодоовощные базы и склады
|
||||
|
30
|
Журнал учета поступивших грузов
|
0903058
|
"
|
|
|
31
|
Приходный групповой отвес к приемному акту
|
0903059
|
"
|
|
|
32
|
Журнал контрольного взвешивания товаров, завозимых, вывозимых автогужтранспортом
|
0903061
|
"
|
|
|
33
|
Весовая ведомость
|
0903062
|
"
|
|
|
34
|
Акт контрольной проверки товаров
|
0903063
|
"
|
|
|
35
|
Книга кладовщика
|
0903065
|
"
|
|
|
36
|
Партионная карта
|
0903066
|
"
|
|
|
37
|
Карточка учета овощей и картофеля в буртах (траншеях, овощехранилищах)
|
0903067
|
"
|
|
|
38
|
Акт на зачистку бурта (траншеи, овощехранилища)
|
0903068
|
"
|
|
|
в) Холодильники
|
||||
|
39
|
Журнал учета поступающих грузов
|
0903069
|
"
|
|
|
40
|
Пропуск на въезд автогужевого транспорта
|
0903070
|
"
|
|
|
41
|
Пропуск на выезд автогужевого транспорта
|
0903071
|
"
|
|
|
42
|
Приходный групповой отвес
|
0903072
|
"
|
|
|
43
|
Приходный отвес - спецификация
|
0903073
|
"
|
|
|
44
|
Приходная потарная спецификация
|
0903074
|
"
|
|
|
45
|
Приходный отвес - спецификация
|
0903075
|
"
|
|
|
46
|
Акт контрольной (выборочной) проверки яиц
|
0903076
|
"
|
|
|
47
|
Акт контрольной (выборочной) проверки качества битой птицы
|
0903077
|
"
|
|
|
48
|
Приемный акт
|
0903078
|
"
|
|
|
49
|
Приемный акт
|
0903079
|
УкрНИИТОП
|
|
|
50
|
Приемный акт
|
0903080
|
То же
|
|
|
51
|
Журнал контрольного взвешивания товаров, завозимых автогужтранспортом
|
0903085
|
"
|
|
|
52
|
Журнал контрольного взвешивания товаров, вывозимых автогужтранспортом
|
0903086
|
"
|
|
|
53
|
Акт контрольной проверки товаров
|
0903087
|
"
|
|
|
54
|
Журнал регистрации пропусков на ввоз (вывоз) товара
|
0903088
|
"
|
|
|
55
|
Акт об израсходовании товаров по партии
|
0903089
|
"
|
|
|
56
|
Акт об израсходовании товаров по партиям
|
0903090
|
"
|
|
|
57
|
Акт на сортировку яиц
|
0903091
|
"
|
|
|
58
|
Акт на подработку, подсортировку (перетаривание) товаров
|
0903092
|
"
|
|
|
Общественное питание
|
||||
|
59
|
Требование в кладовую
|
0903101
|
"
|
|
|
60
|
Калькуляционная карточка
|
0903102
|
"
|
|
|
61
|
Акт о реализации и отпуске изделий кухни
|
0903103
|
"
|
|
|
62
|
Контрольный расчет расхода специй и соли
|
0903104
|
"
|
|
|
63
|
Отчет о движении продуктов и тары на кухне
|
0903107
|
"
|
|
|
64
|
Акт о продаже и отпуске изделий кухни
|
0903108
|
"
|
|
|
65
|
Меню на отпуск питания сотрудникам предприятия
|
0903110
|
"
|
|
|
66
|
Отчет о движении готовых изделий в кондитерском и других цехах
|
0903112
|
"
|
|
|
67
|
Акт о снятии остатков продуктов полуфабрикатов и готовых изделий кухни
|
0903114
|
"
|
|
|
68
|
Акт о передаче товаров и тары при смене материально ответственного лица
|
0903115
|
"
|
|
|
69
|
Журнал учета столовой посуды и приборов, выдаваемых подотчет работникам предприятия
|
0903116
|
"
|
|
|
70
|
Наряд - заказ на изготовление кондитерских и других изделий
|
0903119
|
"
|
|
|
71
|
Ведомость остатков продуктов и товаров на складе (в кладовой)
|
0903123
|
ЛИСТ
|
|
|
72
|
Контрольный расчет расхода продуктов по нормам рецептур на выпущенные изделия
|
0903124
|
То же
|
|
|
73
|
Меню на отпуск питания по безналичному расчету
|
0903125
|
"
|
|
|
74
|
Опись дневных заборных листов (накладных)
|
0903126
|
"
|
|
|
75
|
Заказ - счет
|
0903127
|
"
|
|
|
76
|
Акт о реализации готовых изделий кухни за наличный расчет
|
0903128
|
"
|
|
|
77
|
Акт о продаже готовых изделий кухни
|
0903129
|
"
|
|
|
78
|
Отчет о движении продуктов в производстве
|
0903172
|
"
|
ФОРМЫ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
КНИГА
РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРОВ, МАТЕРИАЛОВ, ТРЕБУЮЩИХ ЗАВЕСА ТАРЫ
Код по ОКУД - 0903006
Применяется для учета тары, требующей завеса.
Книга ведется бухгалтерией (учетно - контрольной группой) торговой организации или предприятия (магазина, склада) или централизованной бухгалтерией.
Записи в книгу о таре, требующей завеса, производятся на основании приемных товарных документов. Произведенный завес тары регистрируется в этой книге на основании утвержденной руководителем вышестоящей организации формы 0903005.
Книга ведется вручную.
АКТ
О ПЕРЕСЧЕТЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Код по ОКУД - 0903009
Используется для пересчета кондитерских изделий, реализуемых населению поштучно.
При пересчете кондитерских изделий непосредственно на базе (складе, в кладовой) перфорируют все очерченные графы. Если пересчет кондитерских изделий осуществляется в розничном предприятии, производится перфорация лишь итога графы "Суммовые разницы".
Акт составляется в двух экземплярах комиссией в составе директора предприятия или его заместителя, материально ответственного лица, представителя профсоюзной организации и счетного работника.
Первый экземпляр прилагается к товарному отчету и сдается в бухгалтерию, второй - остается у материально ответственного лица.
КАРТОЧКА УЧЕТА
САНСПЕЦОДЕЖДЫ, ИНСТРУМЕНТА И ИНВЕНТАРЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ВЕДОМОСТЬ НА ВЫДАЧУ САНСПЕЦОДЕЖДЫ
Коды по ОКУД - 0903010, 0903011
Применяется для учета движения санспецодежды и мелкого инвентаря, находящихся в эксплуатации. При этом в крупных предприятиях учет движения осуществляется на индивидуальных карточках, а в мелких предприятиях - в ведомостях.
Карточка и ведомость ведутся материально ответственным лицом, выдающим санспецодежду, инструмент и т.п. работникам предприятия.
В этих документах, как при выдаче, так и при возврате санспецодежды и инвентаря отмечается степень их износа. Записи в документах осуществляются вручную.
РЕЕСТР
СЧЕТОВ ПО МЕЛКОМУ ОПТУ
Код по ОКУД - 0903015
Реестр ведется торговыми предприятиями (мелкооптовыми базами, магазинами, столовыми), которым разрешено производить мелкооптовую продажу товаров предприятиям, учреждениям, организациям.
В реестре должны регистрироваться все счета по мелкооптовой продаже, как по безналичному расчету, так и за наличные деньги с указанием в реестре "произведена продажа" в счет лимита или без зачета в лимит мелкооптовой продажи.
Реестр составляется вручную.
РАСХОДНО - ПРИХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ
(для мелкорозничной торговли)
Код по ОКУД - 0903017
Применяется при отпуске товаров лоточникам, продавцам с тележек, разносок и т.п., которые не составляют товарных отчетов.
Накладная выписывается материально ответственным лицом, отпускающим товар, в двух экземплярах, из которых один передается лицу, получающему товар, а второй остается в магазине (на базе, складе).
По окончании рабочего дня продавцы обязаны полностью сдать выручку за проданные товары в кассу предприятия и, как правило, остаток непроданных товаров, о чем делается соответствующая отметка в накладной.
Если продавец не может возвратить непроданные товары, в накладной выводятся остатки.
АКТ
НА СПИСАНИЕ ПРИШЕДШЕГО В НЕГОДНОСТЬ МАЛОЦЕННОГО
ИНВЕНТАРЯ И ПРЕДМЕТОВ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСНАЩЕНИЯ
Код по ОКУД - 0903012
Применяется для оформления списания пришедших в негодность инструментов, санспецодежды и инвентаря.
Акт составляется вручную.
Для составления акта оператору передаются данные о предметах, подлежащих списанию (наименование, количество).
Акт составляется комиссией в одном экземпляре и передается материально ответственным лицом с товарным отчетом в бухгалтерию (учетно - контрольную группу).
В конце акта бухгалтерия показывает сумму износа малоценного инвентаря, числящегося по балансу на счете N 13.
СЧЕТ
ЗА МЕЛКИЕ РАБОТЫ (УСЛУГИ)
Код по ОКУД - 0903013
Применяется для учета выплаченных денежных сумм частным лицам за оказание услуг (мелкий ремонт, уборка помещений и т.п., не входящих в круг обязанностей штатного персонала), торговым предприятиям (магазинам, складам и т.д.).
Бланк счета выдается торговым предприятием (магазином, складом и т.д.) лицу, выполнившему мелкие работы (услуги), для заполнения первой части бланка; остальное оформление счета производится торговым предприятием.
АКТ
О ПЕРЕВОДЕ ПОКАЗАНИЙ СУММИРУЮЩИХ ДЕНЕЖНЫХ СЧЕТЧИКОВ
НА НУЛИ И РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ КАССОВОГО
АППАРАТА
Код по ОКУД - 0903019
Составляется комиссией с обязательным участием представителя вышестоящей организации в двух экземплярах, один из которых, как контрольный, передается в бухгалтерию вышестоящей торговой организации, а второй остается в делах бухгалтерии (учетно - контрольной группы).
Перевод показаний суммирующих денежных счетчиков на нули может производиться только при вводе в действие нового аппарата, при инвентаризации и в случае ремонта денежных счетчиков кассовых аппаратов. При сдаче кассового аппарата для ремонта в мастерскую составляется акт по форме 0903020.
АКТ
О СНЯТИИ ПОКАЗАНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ СЧЕТЧИКОВ
ПРИ СДАЧЕ (ОТПРАВКЕ) КОНТРОЛЬНОГО КАССОВОГО
АППАРАТА В РЕМОНТ И ПРИ ВОЗВРАТЕ ЕГО
ОБРАТНО В ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Код по ОКУД - 0903020
Составляется в одном экземпляре и не позднее следующего дня передается в бухгалтерию (учетно - контрольную группу) предприятия. Соответствующая отметка об этом делается в книге кассира - операциониста (ф. 0903021) в конце записи за день.
При ремонте денежных счетчиков контрольно - кассовых аппаратов в торговых предприятиях также составляется акт по форме 0903020, с записью показаний денежных и контрольных счетчиков до и после ремонта.
КНИГА
КАССИРА - ОПЕРАЦИОНИСТА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И КНИГА
РЕГИСТРАЦИИ ПОКАЗАНИЙ СУММИРУЮЩИХ ДЕНЕЖНЫХ
И КОНТРОЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ КАССОВЫХ АППАРАТОВ,
НА КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ПРОДАВЦЫ, ОФИЦИАНТЫ И Т.Д.
Коды по ОКУД - 0903021, 0903022
Книга по форме 0903021 применяется на предприятиях розничной торговли и общественного питания в тех случаях, когда на кассовых аппаратах работает кассир - операционист.
Она является контрольно - регистрационным журналом показаний счетчиков и должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена подписями директора (заведующего) и главного (старшего) бухгалтера (руководителя учетно - контрольной группы) предприятия и печатью.
Книга по форме 0903022 применяется в тех случаях, когда на кассовых аппаратах работают продавцы, официанты и т.п.
Обе книги ведутся администрацией предприятия и являются контрольно - распределительными журналами показаний счетчиков кассовых аппаратов. Книги должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписями директора (заведующего) и главного (старшего) бухгалтера (руководителя учетно - контрольной группы) и круглой печатью предприятия.
Записи в книгах производятся в хронологическом порядке, чернилами. Все внесенные в них исправления обязательно оговариваются и заверяются подписями материально ответственного лица и администрацией предприятия.
Учет торговой выручки осуществляется в порядке, установленном действующими Типовыми правилами эксплуатации контрольно - кассовых аппаратов.
ТОВАРНАЯ КНИГА КЛАДОВЩИКА
Код по ОКУД - 0903023
Применяется для ведения количественного учета движения и остатков товаров материально ответственными лицами небольших кладовых, складов.
Учет движения товаров ведется по наименованиям, сорту, количеству и цене. Для этой цели в товарной книге кладовщика после каждого наименования товаров, сорта и цены отводятся отдельные страницы.
Записи в книгу материально ответственными лицами производятся на основании приходно - расходных документов либо накопительных ведомостей, которые обобщают данные об отпуске продуктов (товаров) и тары за день.
Данные товарной книги могут быть использованы для составления оборотных ведомостей количественно - суммового учета товаров (тары) с применением вычислительной техники.
ОТЧЕТ ПО ТАРЕ
Код по ОКУД - 0903024
Составляется материально ответственным лицом в двух экземплярах. Первый экземпляр вместе с приложенными документами передается в бухгалтерию (учетно - контрольную группу), второй с росписью бухгалтера о приеме остается у материально ответственного лица.
ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ
Код по ОКУД - 0903025
Составляется материально ответственным лицом в двух экземплярах.
В отчет записывается каждый документ в отдельности с указанием даты, номера документа и стоимости товара и тары.
Все документы, на основании которых составляется отчет, прилагаются и передаются в бухгалтерию (учетно - контрольную группу). Сроки представления товарных отчетов устанавливаются руководителями и главными (старшими) бухгалтерами организации.
Руководителям торговых организаций предоставлено право вводить на подчиненных предприятиях товарную отчетность сроком от одного до десяти дней.
В условиях централизации учета, в целях усиления контроля за внутренними перемещениями товаров, целесообразно установить одинаковую периодичность представления в централизованную бухгалтерию отчетов всеми материально ответственными лицами.
В автоматизированных системах управления товарные отчеты являются производными документами, печатаемыми на АЦПУ ЭВМ. В этих случаях контрольные суммы товарных отчетов (составленных материально ответственными лицами) сопоставляют с данными товарных отчетов, составляемых на вычислительном центре.
КВИТАНЦИЯ
НА ПРИЕМ - СДАЧУ СМЕННЫХ КАСС ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ
Код по ОКУД - 0903026
Применяется для оформления приема - сдачи сменных касс торговых автоматов, торгующих газированной водой.
Квитанция выписывается кассиром - инкассатором в трех экземплярах, первый (квитанция) выдается механику (материально ответственному лицу), второй и третий - в инкассаторский пункт, из которых один экземпляр при отчете инкассаторского пункта сдается в бухгалтерию (учетно - контрольную группу).
Акт (оборотная сторона формы 0903026) составляется в инкассаторском пункте при наличии расхождения между суммой выручки, указанной в квитанции, и фактической выручкой при пересчете наличия денег в сменной кассе.
ПРИКАЗ
О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ И РАСЧЕТОВ
Код по ОКУД - 0903027
Является письменным заданием, конкретизирующим содержание, объем и порядок проведения инвентаризации проверяемого объекта, а также сроки начала и окончания работы. Приказ подписывается руководителем организации (предприятия) и вручается председателю инвентаризационной комиссии не ранее как за два - три часа до начала снятия остатков.
Регистрируется в книге контроля за исполнением приказов о проведении инвентаризаций.
КНИГА
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИКАЗОВ О ПРОВЕДЕНИИ
ИНВЕНТАРИЗАЦИЙ
Код по ОКУД - 0903029
Составляется на основании выданных приказов по форме 0903027 и выведенных и утвержденных руководителем организации (предприятия) результатов инвентаризаций.
Книга служит для учета проведенных инвентаризаций и контроля за выполнением инвентаризационными комиссиями поручений на проведение инвентаризаций.
КНИГА
УЧЕТА КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ИНВЕНТАРИЗАЦИЙ
Код по ОКУД - 0903031
Используется для регистрации контрольных проверок инвентаризаций.
Специализированная форма N 6-ОН
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903006│
└───────┘
┌───────────┬──────────┬──────────┬─────┬───────────────┬────────────────────────┐
│Отправитель│ Документ │Наименова-│Коли-│ По документам │ Отметки о завесе тары │
│ ├────┬─────┤ние │чест-│ значилось ├────┬─────┬──────┬──────┤
│ │дата│номер├─────┬────┤во ├─────┬────┬────┤дата│номер│факти-│разни-│
│ │ │ │това-│тары│мест │брут-│тара│нет-│ │ акта│ческий│ца в │
│ │ │ │ра │ │или │то │ │то │ │ │вес │весе │
│ │ │ │(ма- │ │номер│ │ │ │ │ │тары │тары │
│ │ │ │тери-│ │места│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ала) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Организация ____________________│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Предприятие ____________________│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРОВ, │ │ │ │ │
│ │ │ │ МАТЕРИАЛОВ, ТРЕБУЮЩИХ ЗАВЕСА │ │ │ │ │
│ │ │ │ ТАРЫ │ │ │ │ │
│ │ │ │ за ______________ 19__ г. │ │ │ │ │
└───────────┴────┴─────┴────────────────────────────────┴────┴─────┴──────┴──────┘
Специализированная форма N 8-ОН
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903009│
└───────┘
АКТ
О ПЕРЕСЧЕТЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Комиссия произвела пересчет кондитерских изделий,
предназначенных для поштучной торговли, поступивших
"__" ____________ 19__ г. по документу N _________.
При подсчете установлено:
|
Наименование
|
Единица измерения
|
До пересчета
|
После пересчета
|
Суммовая разница
|
Количество
|
|||||
|
количест во
|
цена
|
сумма
|
количество
|
цена
|
сумма
|
|||||
|
мест
|
штук в кг
|
|||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Итого:
|
||||||||||
Все вышеупомянутые изделия комиссией пересчитаны полностью.
Указанные в настоящем акте кондитерские изделия весом ____ кг на
сумму руб. ______ коп. __ с подсчета кладовщика списать, а
количество ____ шт. на сумму руб. ___________ коп. __ оприходовать
__________________________________________________________________
Председатель комиссии: _________ Члены комиссии: __________
Специализированная форма N 9-ОН
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903010│
└───────┘
КАРТОЧКА УЧЕТА САНСПЕЦОДЕЖДЫ,
ИНСТРУМЕНТА И ИНВЕНТАРЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
________________________ Табельный номер __________________
фамилия, имя, отчество
|
Наименование
|
Код
|
Выдано
|
Возвращено
|
|||||||
|
дата
|
количество
|
процент износа
|
на срок
|
распис ка на получение
|
дата
|
количество
|
процент износа
|
расписка в сдаче
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Специализированная форма N 10-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903011│
└───────┘
ВЕДОМОСТЬ НА ВЫДАЧУ САНСПЕЦОДЕЖДЫ
|
Дата
|
Получатель
|
Должность
|
Наименование санспецодежды
|
Количество
|
Процент износа
|
На срок
|
Расписка в получении
|
Отметка о сдаче
|
|
|
дата
|
процент износа
|
||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Специализированная форма N 11-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903012│
└───────┘
"УТВЕРЖДАЮ"
________________________
"__" ___________ 19__ г.
АКТ N _____
от "__" _____________ 19__ г.
НА СПИСАНИЕ ПРИШЕДШЕГО В НЕГОДНОСТЬ МАЛОЦЕННОГО
ИНВЕНТАРЯ И ПРЕДМЕТОВ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСНАЩЕНИЯ
Комиссия: Председатель ___________________________________________
Члены комиссии: __________________________________________________
установила негодность к дальнейшей эксплуатации следующих
предметов:
|
N п/ п
|
Наименование предметов
|
Цена
|
Количество
|
Сумма
|
Год приобретения
|
Причина негодности
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Специализированная форма N 12-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903013│
└───────┘
"УТВЕРЖДАЮ"
_____________________
СЧЕТ N ______
ЗА МЕЛКИЕ РАБОТЫ (УСЛУГИ)
Кому _____________________________________________________________
От _______________________________________________________________
Паспорт N ______________________ Серия ___________________________
Кем выдан ________________________________________________________
Когда ____________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________
Следует с Вас __________________________ руб. _________ коп. _____
__________________________________________________________________
за _______________________________________________________________
Подпись ________________
Выполненные работы подтверждаю ___________________________________
Удержано: подоходный налог _____________ руб. __________ коп.
Налог на холостяков, одиноких
и малосемейных граждан СССР ____________ руб. __________ коп.
Итого удержано: ________________________ руб. __________ коп.
Подпись ________________
Сумма к выплате ________________________________________
Сумма __________________________________________________
"__" ______________ 19__ г.
Получил _______________ Выдал _______________
подпись подпись
Специализированная форма N 14-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903015│
_________________________ └───────┘
подразделение
РЕЕСТР СЧЕТОВ ПО МЕЛКОМУ ОПТУ N _______
за ________________ 19__ г.
|
Получатель
|
Счет
|
Сумма счетов, выписанных на товары в счет лимита
|
Дата оплаты
|
Сумма счетов, выписанных на товары
без зачета в лимит
|
Дата оплаты
|
||||
|
номер
|
дата
|
||||||||
|
по безналичному расчету
|
за наличный расчет
|
остаток свободного лимита
|
по безналичному расчету
|
за наличный расчет
|
|||||
|
Итого:
|
|||||||||
Лимит товаров ________________ установлен (в рублях) _____________ Печатается с оборотом без верхнего заголовка
Специализированная форма N 16-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903017│
└───────┘
РАСХОДНО - ПРИХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ N _______
(для мелкорозничной торговли)
"__" ________________ 19__ г.
Отпущено ________________ Лимит ____________ руб.
|
N п/ п
|
Наименование товара
|
N прейскуранта и дополнение к нему
|
Артикул или порядковый номер по прейскуранту
|
Ед. изм.
|
Сорт
|
Размер, рост
|
Полнота модель
|
Цена
|
Отпущено
|
Сдано
|
Продано на сумму
|
||
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
Всего:
|
|||||||||||||
Отпустил: Сдал обратно: Деньги в сумме
Отметки ________________ ______________ _____________ руб. ___ коп. ___
________________________ подпись подпись Оприходованы
________________________ Принял _______ Принял ______ по кассовому
________________________ на руб. ______ на руб. _____ ордеру за N _____
________________________ коп. _________ коп. ________ от ______________
______________ _____________ Бухгалтер _______
подпись подпись
Специализированная форма N 18-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903019│
└───────┘
АКТ N _______
О ПЕРЕВОДЕ ПОКАЗАНИЙ СУММИРУЮЩИХ ДЕНЕЖНЫХ СЧЕТЧИКОВ
НА НУЛИ И РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ КАССОВОГО
АППАРАТА
от "__" _______________ 19__ г.
Комиссия в составе: ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Представитель вышестоящей организации ____________________________
_______________________ N ______________ от ______________________
Директор ___________________ Ст. бухгалтер ___________________
Ст. кассир _________________ Кассир __________________________
произвела перевод счетчика кассового аппарата N __________ класс
(тип) _________________________ на нули при показаниях:
а) контрольного счетчика, регистрирующего количество переводов
показаний суммирующих счетчиков на нули
до перевода на нули __________________________________________
после перевода на нули _______________________________________
б) главного суммирующего денежного счетчика ____ руб. ___ коп.
Оборотная сторона
Код по ОКУД 0903019
в) секционных суммирующих денежных счетчиков:
┌────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ N │ Цифрами │ прописью │
│п/п │ │ │
├────┼──────────────┬───────────┼────────────────────────────────┤
│1. │ │ т.│ │
├────┼──────────────┼───────────┼────────────────────────────────┤
│2. │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────────────────────────────────┤
│3. │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
(и т.д. - количество строк по
количеству счетчиков)
Основание ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подписи
Представитель вышестоящей организации _________ Бухгалтер ________
Директор _________________ Ст. кассир ________________________
Кассир __________________
Специализированная форма N 19-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
организация (предприятие) Код по ОКУД │0903020│
└───────┘
АКТ N ________
О СНЯТИИ ПОКАЗАНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ СЧЕТЧИКОВ
ПРИ СДАЧЕ (ОТПРАВКЕ) КОНТРОЛЬНО - КАССОВОГО АППАРАТА
N ____ ТИП, В РЕМОНТ И ПРИ ВОЗВРАТЕ ЕГО ОБРАТНО
В ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Комиссия в составе ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Установила _____________ Перед отправкой При возврате аппарата
аппарата в ремонт после ремонта
__________________________________________________________________
Показания контрольного
счетчика, регистрирующего
количество переводов
показателей суммирующих
денежных счетчиков на нули _______________________________________
Показания главного
суммирующего счетчика ____ руб. ___ коп. ____ руб. ___ коп. ___
__________________________________________
__________________________________________
Показания секционных
суммирующих денежных
счетчиков при приемке
из ремонта
1. ____________________ ____ руб. ___ коп. ____ руб. ___ коп. ___
2. ____________________ ____ руб. ___ коп. ____ руб. ___ коп. ___
3. ____________________ ____ руб. ___ коп. ____ руб. ___ коп. ___
__________________________________________________________________
(и т.д. количество строк по количеству счетчиков)
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
При сдаче в ремонт При приемке из ремонта
Руководитель ________________ Руководитель ________________
Ст. кассир __________________ Ст. кассир __________________
Кассир ______________________ Кассир ______________________
Механик _____________________ Механик _____________________
Текст пломбы ________________ Текст пломбы ________________
Опломбирование произвел механик _____________
"__" ________________ 19__ г. "__" ________________ 19__ г.
Специализированная форма N 20-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903021│
└───────┘
КАССОВЫЙ АППАРАТ N _____ (указывается заводской номер)
|
Дата
|
Номер счетчика
|
ПОКАЗАНИЯ
|
Сдано директору (ст. кассиру)
|
Денежный остаток на конец дня в кассе
|
Возвращено денежных сумм покупателям по неиспользованным кассовым чекам
|
Результат
|
Подписи
|
|||||||||||
|
контрольного счетчика, регистрирующего перевод суммирующих денежных счетчиков на нули
|
На начало рабочего дня (смены)
|
на конец рабочего дня
|
сумма выручки за день (смену)
|
наличными
|
оплаченными документами
|
всего
|
недостача
|
излиш ки
|
кассира
|
администратора
|
Лица, принявшего деньги с оплаченными докумен тами
|
|||||||
|
сумма
|
подписи
|
количество
|
сумма
|
|||||||||||||||
|
кассира
|
администратора
|
|||||||||||||||||
|
сумма
|
||||||||||||||||||
|
Организация __________
Предприятие __________
КНИГА КАССИРА - ОПЕРАЦИОНИСТА
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Кассовый аппарат N ___
Начата _______ 19__ г.
Окончена _____ 19__ г.
|
||||||||||||||||||
Специализированная форма N 21-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903022│
└───────┘
КОНТРОЛЬНО - КАССОВЫЙ АППАРАТ N ________
|
Дата
|
Номер секции
или отдела
|
Фамилия и инициалы официанта
или
продавца
|
Показания
|
Сумма выручки
|
Остаток в рублях и копейках
|
Излишки (+) или недостача (-)
|
Подписи
|
Примечание
|
||||
|
контрольного счетчика, регистрирующего перевод сумм счетчика на нули
|
суммирующих денежных счетчиков
|
всего за
день (смену)
|
сданной
в течение дня (смены)
|
контролера, кассира, продавца, официанта
|
администрации подтверждающей правильность записей и получение денег
|
|||||||
|
на начало рабочего
дня (смены)
|
на конец рабочего
дня
(смены)
|
|||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Организация _______________________________________________________________
Предприятие _______________________________________________________________
КНИГА
РЕГИСТРАЦИИ ПОКАЗАНИЙ СУММИРУЮЩИХ ДЕНЕЖНЫХ
И КОНТРОЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ КАССОВЫХ АППАРАТОВ, НА КОТОРЫХ
РАБОТАЮТ ПРОДАВЦЫ, ОФИЦИАНТЫ И Т.П.
|
||||||||||||
|
Итого за день (смену)
|
||||||||||||
Специализированная форма N 22-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Организация __________________ Код по ОКУД │0903023│
Склад ________________________ └───────┘
ТОВАРНАЯ КНИГА КЛАДОВЩИКА
за _______________ 19__ г.
Наименование товара ______________________________________________
|
Дата
|
Номер док-та
|
Приход
|
Расход
|
Остаток
|
Особые отметки
|
Дата
|
Номер док-та
|
Приход
|
Расход
|
Остаток
|
Особые отметки
|
Специализированная форма N 23-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903024│
_________________________ └───────┘
подразделение
ОТЧЕТ ПО ТАРЕ N _____
за ___________________ 19__ г.
Лимит остатка _________ руб.
|
НАИМЕНОВАНИЕ ТАРЫ
|
Ед. изм.
|
Цена
|
ПРИХОД
|
РАСХОД
|
||
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Остаток на
|
||||||
Приложение ___________ документов. Отчет сдал ____________________
Отчет принял _____________________ Отчет проверил ________________
С исправлениями согласен, остаток тары в сумме ___________________
подтверждаю материально ответственное лицо _______________________
Специализированная форма N 24-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903025│
_________________________ └───────┘
подразделение
┌───────┐
│ │
ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ N _____ ├───────┤
за ________________ 19__ г. │ │
├───────┤
│ │
└───────┘
Материально ответственное лицо ___________________________________
Лимит товарных запасов ___________________________________________
|
Документ
|
Сумма
|
Особые отметки
|
|||
|
дата
|
номер
|
товара
|
тары
|
||
|
Остаток на
|
|||||
|
Приход
|
|||||
|
Итого в приходе
|
|||||
|
Итого с остатком
|
|||||
|
Расход
|
|||||
|
Итого в расходе
|
|||||
|
Остаток
|
|||||
Приложение (документов) _____________ подпись ____________________
Отчет с документами принял и предварительно проверил _____________
Бухгалтер ________________________________________________________
Отчет проверил бухгалтер
С исправлениями согласен, остаток товара на сумму ___ руб. __ коп.
тары на сумму _____________ руб. _________ коп.
Подтверждаю (подпись) ________________________
Специализированная форма N 24-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
│0903025│
└───────┘
Приложение к форме
(Оборотная сторона)
|
Наименование тары
|
Цена
|
Остаток на
|
ПРИХОД
|
РАСХОД
|
Остаток на
|
||||
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
||
|
Итого:
|
|||||||||
Материально ответственное лицо ____________ подпись
Специализированная форма N 25-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
____________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903026│
└───────┘
КВИТАНЦИЯ
НА ПРИЕМ - СДАЧУ СМЕННЫХ КАСС ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ
______________________________
материально ответственное лицо
|
N п/п
|
Номера торговых автоматов
|
Номера сменных касс
|
Показатели импульсного
счетчика
|
Вес сменных касс, гр.
|
Выручка
|
Сумма
|
||||
|
по 1 коп.
|
по 3 коп.
|
|||||||||
|
тара
|
брутто
|
нетто
|
||||||||
|
при установке сменной кассы
|
при снятии сменной кассы
|
|||||||||
|
Итого:
|
||||||||||
Специализированная форма N 25-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903026│
└───────┘
Оборотная сторона квитанции
АКТ N __________
от "__" ______________ 19__ г.
На подсчет торговой выручки, изъятой из сменных касс N N _____
__________________________________________________________________
Общая сумма выручки ______________________________________________
Сменные кассы в количестве __________ сдал механик _______________
Принял инкассатор - сборщик ______________________________________
Шофер автомашины _________________________________________________
Сменные кассы в опломбированном виде принял: Старший кассир
инкассаторского пункта ___________________________________________
"__" ____________ 19__ г. _____________
время
Сменные кассы изъяты из автоматов N N ____________________________
_____________________________ по квитанции N N ___________________
от "__" ___________ 19__ г.
по счетчику
Сумма выручки по квитанции ---------------- руб. ________ коп.
по весу
Фактически оказалось:
Монет достоинством в __ коп. ____ штук на сумму __________________
Монет достоинством в __ коп. ____ штук на сумму __________________
ИТОГО ______________ монет на сумму ______________________________
ПРИНЯЛ: Ст. кассир _______________________________________________
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Кассир - инкассатор _______________
Представитель ___________________
Специализированная форма N 30-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 29.08.84 N 231
┌───────┐
Код по ОКУД │0903027│
└───────┘
Приложение
к Инструкции о порядке проведения
инвентаризации основных средств,
товарно - материальных ценностей,
денежных средств и расчетов в
государственной торговле
ПРИКАЗ
по _____________________________________________________
(наименование предприятия (объединения; организации))
от _________________ 19__ г.
N ____________
О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ И РАСЧЕТОВ
Для проведения инвентаризации в ______________________________
назначается инвентаризационная комиссия в составе:
1. Председатель __________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
2. Члены комиссии:
__________________________________________________________________
(должности, фамилии, имена, отчества)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Инвентаризации подлежат __________________________________________
__________________________________________________________________
(указать, какие ценности и расчеты подлежат инвентаризации)
__________________________________________________________________
К инвентаризации приступить ______________________________________
(дата, часы)
и окончить _______________________________________________________
(дата, часы)
Причина инвентаризации ___________________________________________
(указывается: контрольная проверка, смена
__________________________________________________________________
материально ответственных лиц, переоценка и т.д.)
__________________________________________________________________
Инвентаризацию провести в полном соответствии с действующей
Инструкцией о порядке проведения инвентаризации ценностей.
Инвентаризационные материалы сдать в бухгалтерию _________________
___________________ не позднее ________________ 19__ г.
Руководитель
Специализированная форма N 30-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 29.08.84 N 231
┌───────────────────────────┐ ┌───────┐
│ КНИГА КОНТРОЛЯ │ Код по ОКУД │0903029│
│ за исполнением приказов │ └───────┘
│о проведении инвентаризаций│
│в _________________________│ Приложение
│ (наименование объединения,│ к Инструкции о порядке проведения
│___________________________│ инвентаризации основных средств,
│ предприятия, организации) │ товарно - материальных ценностей,
│ │ денежных средств и расчетов в
│Начата ____________ 19__ г.│ государственной торговле
│Окончена __________ 19__ г.│
└───────────────────────────┘
|
N п/п
|
Наименование инвентаризуемого магазина, склада (секции, кладовой) и т.д.
|
Фамилия материально ответственного лица
|
Принял
|
Состав инвентаризационной комиссии (фамилии председателя и членов комиссии)
|
Какие ценности инвентаризуются
|
Расписка в получении приказа
|
Окончание инвентаризации (дата)
|
Отметка о результатах
инвентаризации
|
Дата утверждения результатов руководством
|
Дата принятия мер по недостаче
|
Отметки
|
||||||||
|
дата
|
N
|
||||||||||||||||||
|
предварительный результат
|
окончательный
результат
|
||||||||||||||||||
|
погашение недостачи
|
передача дела в следственные органы
|
||||||||||||||||||
|
согласно приказу
|
фактически
|
||||||||||||||||||
|
дата
|
сумма
|
дата
|
сумма
|
||||||||||||||||
|
недостача
|
излишки
|
недостача
|
излишки
|
||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
Специализированная форма N 31-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 29.08.84 N 231
┌───────┐
Код по ОКУД │0903030│
└───────┘
Приложение
к Инструкции о порядке проведения
инвентаризации основных средств,
товарно - материальных ценностей,
денежных средств и расчетов в
государственной торговле
Наименование _____________________________________________________
(объединения, предприятия, организации)
АКТ
КОНТРОЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ
В ___________________________________________________
(наименование магазина, склада (секции, кладовой,
где проводилась инвентаризация))
_________________ 19__ г.
Инвентаризация ценностей проводилась на ______________________
комиссией в составе:
председатель _________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
члены комиссии _______________________________________________
(фамилия, инициалы)
_______________________________________________
_______________________________________________
Контрольной проверкой, проведенной ___________________________
(должность, фамилия,
__________________________________________________________________
инициалы)
установлено:
1. По инвентаризационной описи значится в наличии ____________
________________________________________ наименование ценностей на
сумму ____________________
2. Результаты проверки
|
N по описи
|
Наименование ценностей, подвергшихся контрольной проверке
|
Значится по инвентаризационной описи
|
Фактически оказалось при контрольной проверке
|
Результаты проверки (+ более, - менее)
|
||||||
|
к-во
|
цена
|
сумма
|
к-во
|
цена
|
сумма
|
к-во
|
цена
|
сумма
|
||
|
Итого Х Х Х Х Х Х
|
||||||||||
Подписи: лица, проводившего контрольную проверку _________________
председателя инвентаризационной комиссии ________________
членов инвентаризационной комиссии ______________________
материально ответственных лиц ___________________________
Специализированная форма N 32-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 29.08.84 N 231
┌───────┐
Код по ОКУД │0903031│
└───────┘
Приложение
к Инструкции о порядке проведения
инвентаризации основных средств,
товарно - материальных ценностей,
денежных средств и расчетов в
государственной торговле
|
N п/п
|
Фамилия и должность работника, производившего контрольную проверку
|
Наименование проверяемого магазина, склада (секции, кладовой)
|
Фамилия материально ответственного лица
|
Дата проведения контрольной проверки
|
Числится по инвентаризационной описи
|
Проверено ценностей
|
Результаты контрольной проверки
|
Решение администрации по результатам контрольной проверки
|
Расписка лица, проводившего контрольную проверку
|
||||||
|
кол-во наименований ценностей
|
сумма
|
недостача
в руб.
|
излишки
в руб.
|
||||||||||||
|
кол-во наименований ценностей
|
сумма
|
||||||||||||||
|
кол-во
|
сумма
|
кол-во
|
сумма
|
||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
КНИГА УЧЕТА
контрольных проверок
инвентаризаций
______________________________
(наименование предприятия
______________________________
объединения, организации))
Начата _______________ 19__ г.
Окончена _____________ 19__ г.
|
|||||||||||||||
Специализированная форма N 33-ОН
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 29.08.84 N 231
┌───────┐
Код по ОКУД │0903034│
└───────┘
Приложение
к Инструкции о порядке проведения
инвентаризации основных средств,
товарно - материальных ценностей,
денежных средств и расчетов в
государственной торговле
_____________________________
(объединение, предприятие,
организация)
ВЕДОМОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ за 19__ г.
|
N п/п
|
Наименование ценностей
|
Шифры счетов
|
Результат, выявленный инвентаризацией
|
Установлена порча ценностей
|
От общей суммы недостач и потерь от порчи ценностей
|
|||||
|
зачтено по пересортице
|
списано в пределах норм убыли
|
отнесено на виновных лиц
|
списано на издержки производства и обращения сверх норм убыли
|
оставлено на балансе до решения вышестоящей организации
|
||||||
|
недостача
|
излишки
|
|||||||||
|
сумма
|
||||||||||
|
сумма
|
сумма
|
|||||||||
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
ТОВАРНАЯ КНИЖКА РАБОТНИКА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ
Код по ОКУД - 0903040
Книжка выдается торговой организацией работникам мелкорозничной сети (киосков, ларьков и т.п.). Отпуск товаров производится строго в пределах установленного лимита, проставленного на титульном листе книжки.
Отпуск товаров указанным работникам оформляется в каждом отдельном случае выпиской расходных накладных, данные об отпуске товаров и получении выручки заносятся в книжку работника мелкорозничной сети по совершении операции на основании приходно - расходных документов с выводом каждый раз нового остатка товаров.
Записи в книжке производятся ответственными лицами, которые отпускают товары, а также принимают выручку (в случае, если выручка не сдается в кассу).
Книжка ведется в одном экземпляре и находится на руках у работника мелкорозничной торговой сети.
АКТ
О ПРОВЕРКЕ НАЛИЧИЯ ЛЬДА
Код по ОКУД - 0903043
Применяется для оформления фактического расхода при хранении и продаже льда. Составляется в 2-х экземплярах.
АКТ
ОБ УЦЕНКЕ ЛОСКУТА
Код по ОКУД - 0903044
Применяется для оформления уценки мерного лоскута, образующегося в торговой сети при розничной продаже тканей (по мере накопления лоскута).
Акт составляется в двух экземплярах комиссией с участием представителя вышестоящей организации, из которых: один направляется при товарном отчете материально ответственного лица в бухгалтерию, второй - прикладывается к накладной на передачу лоскута в магазины (отделы, секции), выделенные для его продажи.
АКТ
ПРОВЕРКИ ЧЕКОВ НА РЕАЛИЗОВАННЫЕ ТОВАРЫ
ПО СЕКЦИЯМ МАГАЗИНА
Код по ОКУД - 0903045
Составляется при наличии расхождения показаний счетчиков кассовых аппаратов и отчетов материально ответственных лиц отделов, секций, к которым приложены чеки на реализованные товары.
Акт составляется в одном экземпляре в присутствии директора предприятия, а в крупных предприятиях лица, уполномоченного на то директором (заведующим). Прилагается к кассовому отчету и сдается в бухгалтерию (учетно - контрольную группу). Решение по расхождениям принимает руководитель вышестоящей организации.
КНИГА
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Код по ОКУД - 0903047
Применяется для учета выполнения заказов покупателей, принятых к исполнению (см. форму 0903046).
В книге регистрируются принятые заказы по номерам, датам и срокам исполнения, а также получение заказов отборщиком и возврата им исполненных заказов в стол заказов.
Специализированная форма N 1-РТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903040│
└───────┘
ТОВАРНАЯ КНИГА N __________
РАБОТНИКА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ
Фамилия _____________ Имя _______________ Отчество _______________
Адрес работника __________________________________________________
Паспорт серия __________________ N _________ выдан _______________
__________________________________________________________________
Ларек, киоск (лоток) N ___________
Адрес ларька, киоска (место стоянки лотка) _______________________
__________________________________________________________________
Товарный лимит ___________________________________________________
Торговое предприятие, к которому прикреплен
ларек, киоск, лоток ______________________________________________
Его адрес ________________________________________________________
__________________________________________________________________
Договор заключен "__" ______________ 19__ г.
Товарная книжка выдана "__" _____________ 19__ г.
Печать и подпись представителя
организации, выдавшей товарную книжку
Регистрация в _______________________
N _____ от "__" _____________ 19__ г.
Специализированная форма N 1-РТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903040│
└───────┘
Оборотная сторона формы
|
Дата
|
Номера документов
|
Содержание записи
|
Сумма товара по розничным продажным ценам
|
Подпись лица, производившего запись
|
||
|
приход
|
расход
|
остаток
|
||||
Специализированная форма N 4-РТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903043│
└───────┘
АКТ
О ПРОВЕРКЕ НАЛИЧИЯ ЛЬДА
на "__" ____________ 19__ г.
Комиссия в составе: __________________________________________
__________________________________________________________________
установила _______________________________________________________
техническое наличие льда _________________________________________
по учетным данным ________________________________________________
Недостача ________________________________________________________
Излишки __________________________________________________________
Члены комиссии:
Справка бухгалтерии │ Решение руководителя
│
Фактические потери льда │_________________________________
при хранении и продаже согласно │_________________________________
акту │_________________________________
составляют ______________ кг│_________________________________
на сумму ___________________│_________________________________
или _____________________% к│_________________________________
обороту ________________________│_________________________________
│_________________________________
Ст. бухгалтер ______________│_________________________________
Специализированная форма N 5-РТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903044│
_________________________ └───────┘
подразделение
АКТ N ______ ОБ УЦЕНКЕ ЛОСКУТА
от "__" ____________ 19__ г.
Комиссия в составе: __________________________________________
__________________________________________________________________
произведен перемер и уценка мерного лоскута, образовавшегося при
розничной продаже тканей за период с ________ по ________ 19__ г.
При проверке оказалось:
|
Наименование ткани
|
N прейскуранта и доп. к нему
|
Артикул или пор.
N по прейскуранту
|
Единица измерения
|
Сорт
|
Длина лоскута
|
Размер уценки в %%
|
Цена
|
Разница в цене
|
Сумма уценки
|
Скидка
|
||
|
до переоценки
|
после переоценки
|
процент
|
сумма
|
|||||||||
Сумма уценки (прописью) ____________________
Члены комиссии: ____________________________
Специализированная форма N 6-РТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903045│
└───────┘
АКТ
ПРОВЕРКИ ЧЕКОВ НА РЕАЛИЗОВАННЫЕ ТОВАРЫ ПО СЕКЦИЯМ
МАГАЗИНА N ______ от "__" ________ 19__ г.
|
N п/п
|
Показания счетчиков кассовых аппаратов
за ____________ 19__ г.
|
Сведения о выручке отделов секций
|
||||||
|
наименование отдела, секции
|
ф., и., о. материально ответственного лица
|
сумма выручки
|
подпись зав. отд. (секцией)
|
|||||
|
номера кассовых аппаратов
|
показания счетчика
|
Выручка согласно показаниям счетчика
|
||||||
|
к началу работы
|
к концу работы
|
|||||||
|
Контрольная сумма
|
||||||||
Выручка в сумме (прописью) _______________________________________ Руководитель ___________________ Кассир __________________________ Решение по расхождениям руководителя вышестоящей организации
Специализированная форма N 8-РТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903047│
└───────┘
┌──────────┬─────────────────┬─────┬─────────────────────────────┐
│ Заказ │ Сумма заказа │Время│ Расписка отборщиков товаров │
├─────┬────┼─────┬─────┬─────┤изго-├───────────────┬─────────────┤
│номер│дата│при │по │дос- │тов- │в получении за-│в сдаче това-│
│ │ │офор-│изго-│тавка│ления│каза и кассовых│ров столу за-│
│ │ │мле- │тов- │това-│зака-│чеков │казов │
│ │ │нии │лении│ров │за │ │ │
│ │ │ │ │на │ │ │ │
│ │ │ │ │дом │ │ │ │
├─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ _________________________________ │ │
│ │ │ предприятие (организация) │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Магазин N _________ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ КНИГА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ │ │
│ │ │ ПОКУПАТЕЛЕЙ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ за ____________ 19__ г. │ │
└─────┴────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┘
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
СКЛАДЫ И КЛАДОВЫЕ
ОТЧЕТ
О РАЗВОЗЕ ТОВАРОВ ТРАНЗИТОМ
Код по ОКУД - 0903055
Составляется экспедитором (шофером - экспедитором) на грузы, развезенные транзитом. Отчет вместе с документами на каждую партию развезенных товаров сдается в бухгалтерию (учетно - контрольную группу) предприятия. Остатка товаров у экспедитора быть не должно.
СПЕЦИФИКАЦИЯ К ФАКТУРЕ
Код по ОКУД - 0903056
Применяется в том случае, когда отфактурованная партия товара упаковывается в ящики, бочки и т.п. Спецификация выписывается материально ответственным лицом склада (кладовой) в двух экземплярах; один прилагается к счету - фактуре, направленному покупателю, второй - материально ответственным лицом передается в бухгалтерию (учетно - контрольную группу) при отчете.
В спецификации перечисляется каждое отдельное место с товаром и проставляется его вес брутто, вес тары проставляется отдельно.
Тара, отпущенная с товаром по этой спецификации, указывается на оборотной стороне бланка.
Упакованный товар передается экспедиции, агенту (экспедитору, шоферу, возчику) по количеству мест и весу брутто под расписку на бланке спецификации.
УПАКОВОЧНЫЙ ЯРЛЫК
Код по ОКУД - 0903057
Выписывается в трех экземплярах на каждое отдельное место (ящик, тюк и т.п.) за подписями материально ответственных лиц и упаковщика. Один экземпляр вкладывается вместе с товаром в ящик (тюк), второй - с указанием веса каждого места прилагается к счету - фактуре (если он не содержит поящичной спецификации), третий - остается на складе.
ПЛОДООВОЩНЫЕ БАЗЫ И СКЛАДЫ
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПОСТУПИВШИХ ГРУЗОВ
Код по ОКУД - 0903058
Применяется для регистрации товаров, поступивших на плодоовощные базы, склады со станции железной дороги, водной пристани, аэропорта.
ПРИХОДНЫЙ ГРУППОВОЙ ОТВЕС К ПРИЕМНОМУ АКТУ
Код по ОКУД - 0903059
Применяется при приеме товара плодоовощными базами, складами. Составляется в трех экземплярах. Один экземпляр отвеса передается в бухгалтерию (учетно - контрольную группу) плодоовощной базы, склада, второй - весовщику железной дороги (водного транспорта) или лицу, сопровождающему груз, третий - остается у материально ответственного лица.
В обязательном порядке указывается, в каком состоянии прибыл товар. Данные о состоянии товара подтверждаются подписями представителя транспортной организации (поставщика) и грузополучателя (покупателя).
КНИГА КЛАДОВЩИКА
Код по ОКУД - 0903065
Применяется для ведения количественного учета движения и остатков товаров материально ответственными лицами плодоовощных баз и складов. Учет ведется по отдельным культурам. Записи в книге ведутся материально ответственными лицами на основании приходно - расходных документов.
Поступающие грузы приходуются материально ответственным лицом, включая указанные в приемных актах отходы, землю, которые списываются в дальнейшем на основании утвержденных актов.
ПАРТИОННАЯ КАРТА
Код по ОКУД - 0903066
Партионный учет ведется на складах для контроля за поступлением, реализацией и остатками затаренных плодоовощей, цитрусовых плодов и фруктов, по количеству, сортам и ценам указанных товаров, поступивших железнодорожным, водным и воздушным транспортом. По промышленным товарам партионный учет не ведется и карточка не открывается.
Партией считается однородный товар, поступивший по одному транспортному документу. Каждой партии присваивается свой номер и хранятся они раздельно.
Отдельной партии товаров присваивается номер. После поступления товара и составления приходного документа в карту переносятся все необходимые реквизиты (наименование грузоотправителя, станция отправления, номер и дата акта проверки качества продукции и т.д.), а также данные о поступивших товарах (наименование, помологические сорта, количества мест, вес брутто и нетто, вес единицы и всего количества, качества продукции и др.).
Все открытые партионные карты регистрируются в специальной книге.
При отпуске товаров в расходных документах указывается номер партии, а в партионных картах - номер расходного документа.
Полное израсходование каждой партии товара оформляется в партионной карте соответствующими подписями с указанием данных о применении естественной убыли и окончательных результатах учета ценностей (недостачи, излишки).
КАРТОЧКА УЧЕТА
ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ В БУРТАХ (ТРАНШЕЯХ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩАХ)
Код по ОКУД - 0903067
Ведется при закладке продукции по каждому месту хранения в одном экземпляре.
ЖУРНАЛ
КОНТРОЛЬНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ ТОВАРОВ, ЗАВОЗИМЫХ - ВЫВОЗИМЫХ
АВТОГУЖТРАНСПОРТОМ
Код по ОКУД - 0903061
Применяется для контроля за ввозом и вывозом товаров в плодоовощных базах, складах автогужевым транспортом.
Результаты взвешивания на контрольных весах заносятся в журнал. Журнал заполняется в одном экземпляре и ежедневно сдается в бухгалтерию дежурным весовщиком.
ВЕСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
Код по ОКУД - 0903062
Применяется для контроля за вывозом товаров с плодоовощных баз, ведется весовщиком и по окончании дежурства сдается в бухгалтерию (учетно - контрольную группу).
Графы ведомости "Вес порожнего транспорта" и "Вес груженого транспорта" заполняются на основании взвешивания груза на автомобильных (возовых) весах.
АКТ
КОНТРОЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ТОВАРОВ
Код по ОКУД - 0903063
Применяется в случае обнаружения дежурным охраны расхождений в ассортименте, количестве мест или весе товаров с данными расходных документов.
Составляется с обязательным участием кладовщика, отпустившего товар, получателя товара, представителя администрации.
В журнале формы 0903061 делается отметка о проведенной контрольной проверке.
Проверенный товар вновь погружается на автогужевой транспорт и в случае расхождений в ассортименте, весе и количестве мест против указанных в первоначальном документе выписывается новый расходный документ. При этом первоначальный документ аннулируется и передается в бухгалтерию.
АКТ
НА ЗАЧИСТКУ БУРТА (ТРАНШЕИ, ОВОЩЕХРАНИЛИЩ)
Код по ОКУД - 0903068
Составляется по окончании реализации, отпуска продукции, заложенной на хранение в буртах (траншеях, овощехранилищах).
ХОЛОДИЛЬНИКИ
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПОСТУПАЮЩИХ ГРУЗОВ
Код по ОКУД - 0903069
Применяется для регистрации всех товаров, поступающих на холодильник по железной дороге (водным транспортом). В графах "Дата и время" подачи вагона, "Разгрузка и уборка" вагона указывают число, часы и минуты.
ПРОПУСК НА ВЪЕЗД АВТОГУЖЕВОГО ТРАНСПОРТА
Код по ОКУД - 0903070
При завозе товаров на холодильники (базы) автогужевым транспортом бюро пропусков на основании сопроводительных документов (товарно - транспортных накладных, счетов - фактур, санитарных и ветеринарных свидетельств, удостоверений о качестве и др.) с разрешительной надписью администрации холодильника выписывает пропуск в двух экземплярах. Первый экземпляр, являющийся основанием для ввоза товаров, вручается охране холодильника (базы), второй (корешок) - остается у работников, выписывающих пропуск, с последующей передачей бухгалтерии (учетно - контрольной группе). Пропуск на ввоз товаров и других ценностей подписывается руководителем и главным бухгалтером холодильника (базы) или лицами, ими на то уполномоченными.
ПРИХОДНЫЙ ГРУППОВОЙ ОТВЕС,
ПРИХОДНЫЙ ОТВЕС - СПЕЦИФИКАЦИЯ, ПРИХОДНАЯ ПОТАРНАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ, ПРИХОДНЫЙ ОТВЕС - СПЕЦИФИКАЦИЯ
Код по ОКУД - 0903072, 0903073, 0903074, 0903075
Прием товаров холодильниками оформляется приходными отвесами - спецификациями (рыботовары, сыр), приходной потарной спецификацией (птица, кролики), приходным групповым отвесом (всех других товаров).
Перечисленные документы составляются в трех экземплярах. Один экземпляр отвеса (спецификации) передается в бухгалтерию (учетно - контрольную группу) холодильника (базы), второй - весовщику железной дороги (водного транспорта) или лицу, сопровождающему груз, третий - остается у материально ответственного лица.
В случае необходимости предъявления поставщику претензии приходные отвесы (спецификации) составляются в четырех экземплярах.
В приходных отвесах (спецификациях) на принятое мясо, битую птицу, кролики, мороженые рыботовары обязательно указывают, в каком состоянии прибыл товар - в замороженном, с оттайкой или охлажденный - с указанием температуры в толще мяса, рыбы. Эти данные подтверждаются подписями представителя транспорта (поставщика) и грузополучателя (покупателя).
АКТ
КОНТРОЛЬНОЙ (ВЫБОРОЧНОЙ) ПРОВЕРКИ ЯИЦ,
АКТ
КОНТРОЛЬНОЙ (ВЫБОРОЧНОЙ) ПРОВЕРКИ
КАЧЕСТВА БИТОЙ ПТИЦЫ
Коды по ОКУД - 0903076, 0903077
Указанными актами оформляются результаты контрольно - выборочной проверки яиц и птицы. Акты составляются в одном экземпляре с участием представителя Госинспекции по качеству и прикладываются к приемному акту. При необходимости выдачи акта поставщику он составляется в двух экземплярах.
ПРИЕМНЫЕ АКТЫ
Код по ОКУД - 0903078, 0903079, 0903080
Применяются на холодильниках (базах) для оформления приема товара. Составляются на основании приходных отвесов (спецификаций) на каждую поступившую партию в двух экземплярах.
Составляется на фактурной машине (с перфоприставкой) либо вручную.
Для составления акта оператору передают приходные отвесы - спецификации, сопроводительные документы поставщика и другие документы, подтверждающие количество и качество товаров.
Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр передается в бухгалтерию (учетно - контрольную группу), второй - передается материально ответственному лицу. При необходимости предъявления претензий к поставщику акты составляются в трех экземплярах.
К приемному акту прилагаются все документы, относящиеся к данной партии товаров: счета - платежные требования (счет - фактура) поставщика, транспортные документы, сансвидетельства, удостоверение о качестве, анализы, приходные отвесы (спецификации), акты экспертизы, акт контрольной проверки, коммерческие акты и другие документы.
Приемные акты, со всеми приложенными к ним документами, сдаются в бухгалтерию (учетно - контрольную группу) холодильника (базы) по реестру под расписку, с указанием на приемных актах даты получения их бухгалтерией (учетно - контрольной группой).
ПРОПУСК
НА ВЫЕЗД АВТОГУЖЕВОГО ТРАНСПОРТА
Код по ОКУД - 903071
Выписывается при вывозе с холодильника на одной автомашине товаров и других товарно - материальных ценностей по двум и более расходным документам. К пропуску прикладываются все экземпляры расходных документов с оттиском "Пропуск": товарно - транспортная накладная, имеющая типографический оттиск "Пропуск", другие расходные документы, на которые налагаются специальный штамп (с оттиском "Пропуск") на одном из экземпляров.
При вывозе товаров с территории холодильника по одной накладной пропуском является один из экземпляров товарно - транспортной накладной, имеющей типографический оттиск "Пропуск" и разрешительную подпись администрации или лица, ею уполномоченного.
ЖУРНАЛ
КОНТРОЛЬНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ ТОВАРОВ, ЗАВОЗИМЫХ
АВТОГУЖТРАНСПОРТОМ
И ЖУРНАЛ
КОНТРОЛЬНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ ТОВАРОВ, ВЫВОЗИМЫХ
АВТОГУЖТРАНСПОРТОМ
Коды по ОКУД - 0903085, 0903086
Применяется для контроля за ввозом и вывозом товаров с холодильника (базы) автогужтранспортом.
Результаты взвешивания на контрольных весах заносятся в журнал.
Товары, разрешенные к вывозу с территории холодильника без взвешивания на контрольных весах, регистрируются на основании расходных документов. В пропуске на въезд или экземпляре расходного документа, являющегося пропуском, весовщик - контролер делает отметку "Без взвешивания" и скрепляет своей подписью.
АКТ
КОНТРОЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ТОВАРОВ
Код по ОКУД - 0903087
Составляется в случае обнаружения дежурным охраны расхождений в ассортименте, количестве мест или весе товара с данными расходных документов.
Проверка производится с обязательным участием кладовщика, отпустившего товар, получателя товара, представителя администрации и охраны. При отсутствии отклонений в журнале формы 0903088 (вывоз) делается отметка о произведенной контрольной проверке.
Проверенный товар вновь погружается на автогужевой транспорт. И в случае расхождений в ассортименте, весе и количестве мест с указанными в первоначальном документе выписывается новый расходный документ. При этом первоначальный документ аннулируется и передается в бухгалтерию (учетно - контрольную группу).
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПРОПУСКОВ НА (ВЫВОЗ) ВВОЗ ТОВАРА
Код по ОКУД - 0903088
Применяется для регистрации пропусков на завезенные товары. Пропуска сдаются в бухгалтерию (учетно - контрольную группу) под расписку в журнале в установленные сроки.
Бухгалтерия (учетно - контрольная группа) сверяет их с имеющимися у нее документами и после сверки подкладывает к соответствующим приходным или расходным документам.
АКТ
ОБ ИЗРАСХОДОВАНИИ ТОВАРОВ ПО ПАРТИИ,
АКТ
ОБ ИЗРАСХОДОВАНИИ ТОВАРОВ ПО ПАРТИЯМ
Коды по ОКУД - 0903089, 0903090
Акт составляется при полном израсходовании каждой партии товаров (при учете их по партиям) комиссией и передаются материально ответственными лицами в бухгалтерию (учетно - контрольную группу) не позднее следующего дня.
АКТ
НА СОРТИРОВКУ ЯИЦ И АКТ НА ПОДРАБОТКУ, ПОДСОРТИРОВКУ
(ПЕРЕТАРИВАНИЕ) ТОВАРОВ
Коды по ОКУД - 0903091, 0903092
Составляется комиссией в двух экземплярах. Первый экземпляр акта вместе с распоряжением руководства холодильника о перетаривании, сортировке, переработке и перетрафаречивании товара передается под расписку в бухгалтерию, а второй экземпляр остается у материально ответственного лица.
Специализированная форма N 1-ОТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903055│
_________________________ └───────┘
подразделение
ОТЧЕТ
О РАЗВОЗЕ ТОВАРОВ ТРАНЗИТОМ N __________
Получено от _________________ через шофера
экспедитора
по документам N _____________
|
Наименование товара
|
Цена
|
Ед. измерения
|
Количество товара,
отпущенного
предприятиям:
|
Итого расход
|
Приход
|
Естественная убыль
|
Разница
|
||||||||||||||
|
недостача
|
излишек
|
||||||||||||||||||||
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
N
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
|||||
Приложение ____ документов. Отчет принял: Бухгалтер ______________ С исправлениями согласен _________________ Отчет сдал _______________________________
Специализированная форма N 2-ОТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903056│
_________________________ └───────┘
подразделение
СПЕЦИФИКАЦИЯ N _________
К ФАКТУРЕ N ________ от "__" ________ 19__ г.
|
N места
|
Наименование групп товаров
|
Номер упаковочного ярлыка
|
Род упаковки
|
Количество мест
|
Вес
|
|
|
брутто
|
тара
|
|||||
Специализированная форма N 3-ОТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903057│
└───────┘
УПАКОВОЧНЫЙ ЯРЛЫК N ______
К ФАКТУРЕ N ____ от "__" _______ 19__ г.
Вес: брутто _______ тара _________ партия N _______
|
Номер прейскуранта и дополнение
к нему
|
Артикул или порядковый номер по
прейскуранту
|
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА
|
Потребительские признаки товара
|
Единица измерения
|
Количество
|
Вес
|
Цена за единицу
|
|
Итого:
|
|||||||
Упаковщик ______________________
Проверено ______________________
Специализированная форма N 4-ОТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903058│
_________________________ └───────┘
подразделение
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПОСТУПИВШИХ ГРУЗОВ за ___________ 19__ г.
|
Дата
|
NN вагонов барж
|
NN транспортных накладных
|
Станция (пристань) отправления
|
Грузоотправитель
|
Наименование груза
|
Род упаковки
|
Значится по документам
|
Фактически принято
|
Кроме того, земля
|
|||||||||||||
|
прибытия
|
отгрузки
|
|||||||||||||||||||||
|
количество мест
|
вес брутто
|
|||||||||||||||||||||
|
количество мест
|
вес брутто
|
%
|
вес, кг
|
|||||||||||||||||||
|
Сумма доплаты на станции назначения
|
Время
|
Место разгрузки
|
NN коммерческих актов
|
NN приемных актов
|
Отметка о переадресовке вагонов (барж)
|
Подпись лица, принявшего товар
|
||||||||||||||||
|
подачи вагона (баржи)
|
разгрузки вагона (баржи)
|
уборки вагона (баржи)
|
простоя
|
|||||||||||||||||||
|
по норме
|
сверх нормы
|
|||||||||||||||||||||
Специализированная форма N 5-ОТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903059│
_________________________ └───────┘
подразделение
ПРИХОДНЫЙ ГРУППОВОЙ ОТВЕС
от "__" ______________ 19__ г.
к приемному акту N ______
Камера N __________
Склад _____________
Поставщик _________
Железнодорожная накладная N _______ Счет фактуры N ___________
Дата отправления __________ Вагон N __________________
Состояние груза ___________ Состояние ж.д. пломб. ____
Отметка о состоянии коммерческого акта _______
|
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА (тары)
|
По документам
|
Фактически принято
|
|||||||
|
количество мест
|
вес
|
номер тележки
|
количество мест
|
вес
|
|||||
|
брутто с тележкой
|
тележки
|
брутто без тележки
|
тара
|
нетто
|
|||||
Специализированная форма N 5-ОТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903059│
└───────┘
оборотная сторона
|
Наименование товара (тары)
|
По документам
|
Фактически принято
|
|||||||
|
количество мест
|
вес
|
номер тележки
|
количество мест
|
вес
|
|||||
|
брутто с тележкой
|
тележки
|
брутто без тележки
|
тара
|
нетто
|
|||||
|
Итого:
|
|||||||||
_______________________________________________________
указать прописью количество мест и вес принятого товара
Товар ________________________________________________________
указать, каким способом принят товар
Принял: Зав. складом (кладовщик) _____________________________
Правильность указанного в отвесе количества товара
подтверждаю _____________________________
Весовщик железной дороги ________________
Специализированная форма N 7-ОТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903061│
_________________________ └───────┘
подразделение
ЖУРНАЛ N _____
ЗАВОЗИМЫХ
КОНТРОЛЬНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ ТОВАРОВ, ---------
ВЫВОЗИМЫХ
АВТОГУЖТРАНСПОРТОМ ЗА _____________________
Фамилия дежурного весовщика __________________
|
N п/ п
|
N пропуска
|
Серия и номер автомашины
или дуги
|
Время взвешивания
автомашины (подводы)
|
Наименование поставщика или организации получателя
|
Наименование товаров (тары)
|
Номер склада (кладовой), получившего или отпустившего товары
|
Номер приемного акта или расходной накладной (пропуска)
|
Вес (кг) по
документам
|
Фактически вывезенное количество
|
Вес (кг) по данным взвешивания
|
Примечание
|
||||||
|
без товаров
|
с товаром
|
брутто
|
нетто
|
||||||||||||||
|
автомаш. без товаров
|
автомаш. с товаром
|
товаров (тары)
|
|||||||||||||||
|
час.
|
мин.
|
час.
|
мин.
|
||||||||||||||
Специализированная форма N 8-ОТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903062│
_________________________ └───────┘
подразделение
ВЕСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ N _____
от "__" _______________ 19__ г.
Фамилия дежурного весовщика __________________
|
Наименование организации, получившей товар
|
Вид транспорта (автомобильный, гужевой)
|
Номер машины
|
Вес
|
Номер кладовой или цеха, отпустившего товар
|
Номер расходной накладной
|
Номер пропуска
с базы
|
||
|
порожнего транспорта (тара)
|
груженого транспорта (брутто)
|
товара
|
||||||
Специализированная форма N 9-ОТ
───────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903063│
└───────┘
АКТ N ______ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ТОВАРОВ
от "__" _____________ 19__ г.
Произведена проверка веса и сорта товара, вывезенного с
овощехранилища на автомашине N ___________________________________
кому _____________________________________________________________
Получатель __________________ Товар отпустил кладовщик ___________
по документу ________________ N ___________________
При проверке оказалось:
|
Наименование товара
|
Род упаковки
|
По накладной значится
|
Фактически оказалось
|
Разница (+, -)
|
|||
|
количество мест
|
вес
|
количество мест
|
вес
|
количество мест
|
вес
|
||
|
Итого
|
|||||||
Заключение ___________________________________________________
______________________________________________________________
Члены комиссии: ______________________________________________
______________________________________________________________
Распоряжение руководителя ________________________________
Специализированная форма N 11-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903065│
└───────┘
┌────────────┬───────────┬──────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Приход │Отправитель│Коли- │ Вес │ В том числе │
├────┬───────┤ │чество├─────┬────┬─────┬──────┬───────┼───────┬───────┬──────┬───────┤
│дата│номера │ │мест │брут-│тара│нетто│I сорт│II сорт│нестан-│технич.│отходы│остаток│
│ │наклад-│ │ │то │ │ │ │ │дарт │ брак │ │ │
│ │ных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────────┴──────┴─────┴────┴─────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌────────────┬───────────┬──────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Расход │Получатель │Коли- │ Вес │ В том числе │
├────┬───────┤ │чество├─────┬────┬─────┬──────┬───────┼───────┬───────┬──────┬───────┤
│дата│номера │ │мест │брут-│тара│нетто│I сорт│II сорт│нестан-│технич.│отходы│остаток│
│ │наклад-│ │ │то │ │ │ │ │дарт │ брак │ │ │
│ │ных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┴─────┴────┴─────┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ Типовая ф. N │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Организация ___________│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ база │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Плодоовощная-----------│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ склад │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Секция │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │_______________________│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Кладовая │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ КНИГА КЛАДОВЩИКА │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────────┴───────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
Специализированная форма N 12-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903066│
└───────┘
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор __________________
"__" ______________ 19__ г.
ПАРТИОННАЯ КАРТА N ______
"__" _________________ 19__ г.
Камера ______________
Культура __________________________________________________________
Отправитель _______________________________________________________
Вагон, баржа, самолет _____________________________________________
Накладная N ______ от "__" ____________ 19__ г.
Станция отправления _______________________________________________
База (склад) ________________ Ответственный кладовщик _____________
Ответственный товаровед ___________________________________________
|
Номе документа
|
ПРОДУКЦИЯ (помологические сорта)
|
Ед. изм.
|
Группа
|
Сорт по трафарету
|
Количество мест
|
Вес
|
В том числе
|
||||||||||||||||||
|
брутто
|
тара
|
нетто
|
I сорт
|
II сорт
|
III сорт
|
нестандарт
|
загнив.
|
брак питания
|
технический брак
|
отходы
|
|||||||||||||||
|
одно место
|
всего
|
||||||||||||||||||||||||
|
%
|
кг
|
%
|
кг
|
%
|
кг
|
%
|
кг
|
%
|
кг
|
%
|
кг
|
%
|
кг
|
%
|
кг
|
||||||||||
|
ПРИХОД
|
|||||||||||||||||||||||||
|
ИТОГО ПРИХОД
|
|||||||||||||||||||||||||
|
РАСХОД
|
|||||||||||||||||||||||||
|
ИТОГО РАСХОД
|
|||||||||||||||||||||||||
|
ОСТАТОК
|
|||||||||||||||||||||||||
|
ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ
|
|||||||||||||||||||||||||
|
РЕЗУЛЬТАТ (+), (-)
|
|||||||||||||||||||||||||
По данной партии на "__" ___________________ 19__ г. товаров в
наличии не имеется
Зав. складом ___________ Бухгалтер _________ Товаровед _______
Расчет естественной убыли составил ___________________________
Объяснение материально ответственного лица в расхождениях ____
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Решение администрации ________________________________________
__________________________________________________________________
Специализированная форма N 13-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903067│
_________________________ └───────┘
подразделение
КАРТОЧКА N ______
УЧЕТА ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ В БУРТАХ (ТРАНШЕЯХ,
ОВОЩЕХРАНИЛИЩАХ)
Наименование культуры ______________________ Бурт N ______________
Буртование начато "__" ____________ 19__ г. Буртование закончено
"__" _______________ 19__ г.
Буртование произвел _______________________
|
Приход
|
Расход
|
Остаток на конец дня, кг
|
||||||||
|
дата
|
номер документа
|
общий
вес, кг
|
В т.ч. засоренной
|
номер документа
|
получатель
|
количество, кг
|
в т.ч.
засоренной
|
|||
|
процент
|
количество,
кг
|
|||||||||
|
процент
|
количество, кг
|
|||||||||
Руководитель _____________
подпись
Специализированная форма N 14-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903068│
└───────┘
АКТ НА ЗАЧИСТКУ БУРТА N _______
(ТРАНШЕИ, ОВОЩЕХРАНИЛИЩА)
"__" _______________ 19__ г.
По окончании реализации и отпуска ____________________________ из __________________ заложенного ________________________________ "__" ________________ 19__ г.
┌──┬───────────────────────────┬──────────┬──────────────────────┐
│N │ │Количество│ Процент засоренности │
│п/│ │ (кг) │ │
│п │ │ │ │
├──┴───────────────────────────┼──────────┼──────────────────────┤
│1. Заложено в хранилище │ │ │
│ ├──────────┼──────────────────────┤
│2. Отпущено и реализовано │ │ │
│ ├──────────┼──────────────────────┤
│3. Сдано в переработку │ │ │
│ ├──────────┼──────────────────────┤
│4. Списано отходов │ │ │
│ ├──────────┼──────────────────────┤
│5. Недостача │ │ │
│ ├──────────┼──────────────────────┤
│6. Норма потерь │ │ │
│ ├──────────┼──────────────────────┤
│7. Недостача сверх норм │ │ │
│ в том числе брак и отходы, │ │ │
│ выявленные при зачистке │ │ │
│ бурта │ │ │
└──────────────────────────────┴──────────┴──────────────────────┘
Предложение комиссии _________________________________________
______________________________________________________________
Состав комиссии ______________________________________________
______________________________________________________________
Решение руководителя
"__" _____________ 19__ г. Руководитель _____________________
Специализированная форма N 15-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903069│
└───────┘
ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОСТУПАЮЩИХ ГРУЗОВ
за ________________ 19__ г.
|
Дата при бытия груза
|
Номера партии
|
Номера вагонов
|
Номера накладных
|
Станция отправления
|
Грузоотправитель
|
НАИМЕНОВАНИЕ ГРУЗА
|
Значится по документам отправ.
|
Фактически принято
|
Дата и время
|
Время простоя
|
Количество осей в вагоне
|
Температура в вагоне
|
Номера камер, куда подан груз
|
Номера приемных актов
|
Подпись сменного администратора
|
|||||
|
количество мест
|
брутто, кг
|
количество мест
|
брутто, кг
|
подача вагона
|
разгрузки вагона
|
уборки вагона
|
в пределах нормы
|
сверх нормы
|
||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
Специализированная форма N 16-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903070│
└───────┘
ПРОПУСК N ________
НА ВЪЕЗД АВТОГУЖЕВОГО ТРАНСПОРТА
"__" _______________ 19__ г. час. ____ мин. ____
Предъявителю сего ____________________________________________
__________________________________________________________________
разрешается ввоз на территорию на автомашине N ___________
гужтранспорта, дуга N __________ по накладной (счет - фактуре)
N _________ от "__" _____________ 19__ г. следующих грузов:
┌────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────┐
│ Наименование │ Род упаковки │ Количество мест │
├────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ ├────────────────────┼──────────────────────┤
│ Итого: │ │ │
└────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┘
Итого (прописью) _________________________________________________
количество мест
Руководитель ______________ Гл. (ст.) бухгалтер _____________
ОТМЕТКИ ОХРАНЫ
1. Вес автомашины (подводы) при въезде с грузом __________________
2. Вес автомашины (подводы) при выезде без груза _________________
Груз проверен и пропущен __________________
Специализированная форма N 17-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903071│
└───────┘
ПРОПУСК N _____
НА ВЫЕЗД АВТОГУЖЕВОГО ТРАНСПОРТА
"__" _______________ 19__ г. _____ час. _____ мин.
Предъявителю сего ____________________________________________
__________________________________________________________________
разрешается вывоз с территории на автомашине N ____ гужтранспорта,
дуга N _______ по расходным накладным
Счетам - фактурам N N ______________ от "__" _____________ 19__ г.
Следующих грузов:
┌───────────────────┬────────────┬──────────┬────────────────────┐
│Расходные накладные│Род упаковки│Количество│ Вес (в кг) │
│ (счета - фактуры) │ │ ├─────────┬──────────┤
├────────┬──────────┤ │ │ брутто │ нетто │
│ номер │ дата │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ Итого │ │ │ │
└────────┴──────────┴────────────┴──────────┴─────────┴──────────┘
Руководитель _______________ Гл. (ст.) бухгалтер _________________
Отметки охраны:
1. Вес автомашины (подводы) при выезде без груза _________________
2. Вес автомашины (подводы) при выезде с грузом __________________
Прописью количество мест и вес ___________________________________
Груз проверен и пропущен __________________
Специализированная форма N 18-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903072│
└───────┘
ПРИХОДНЫЙ ГРУППОВОЙ ОТВЕС
от ________________ 19__ г.
Камера N ____________
Склад
Поставщик _________________________ Счет - фактура N ___________
Жел. дор. накладная N _____________ Вагон N ____________________
Дата отправления __________________ Состояние ж.д. пломб _______
__________________________________________________________________
Температура в толще мяса (рыбы) __________________________________
Состояние груза __________________________________________________
__________________________________________________________________
Отметка о составлении коммерческого акта _________________________
|
Наименование товара
|
Род упаковки
|
По документам
|
Фактически принято
|
|||||||
|
количество мест
|
вес (кг)
|
номер тележки
|
количество мест
|
вес (в кг)
|
||||||
|
брутто с тележкой
|
тележки
|
брутто без тележки
|
тара
|
нетто
|
||||||
Специализированная форма N 18-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903072│
└───────┘
Оборотная сторона формы
|
Наименование товара
|
Род упаковки
|
По документам
|
Фактически принято
|
|||||||
|
количество мест
|
вес (кг)
|
номер тележки
|
количество мест
|
вес (в кг)
|
||||||
|
брутто с тележкой
|
тележки
|
брутто без тележки
|
тара
|
нетто
|
||||||
|
Всего
|
||||||||||
__________________________________________________________________
Указать прописью количество мест и вес принятого товара
Товар ____________________________________________________________
указать, каким способом принят товар
Принял: Зав. складом (кладовщик) _________________________________
Сдал: Весовщик железной дороги ___________________________________
Правильность указанного в отвесе количества и качества товара
подтверждаем:
Представитель _________________ Товаровед ____________________
Качество товара подтверждаем. Инспектор по качеству ______________
Ветврач _________________
Специализированная форма N 19-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903073│
└───────┘
ПРИХОДНЫЙ ОТВЕС - СПЕЦИФИКАЦИЯ
от ________________ 19__ г.
к приемному акту N _________
Склад N ____________
Камера
Поставщик _____________________________ Счет - фактура ___________
Ж.д. накладная N ____________________________ Вагон N ____________
Дата отправления _________________________________________________
Состояние груза __________________________________________________
__________________________________________________________________
|
Количество мест
|
Вес (кг)
|
Количество мест
|
Вес (кг)
|
Количество мест
|
Вес (кг)
|
||||||
|
брутто
|
тары
|
нетто
|
брутто
|
тары
|
нетто
|
брутто
|
тары
|
нетто
|
|||
Указать прописью количество мест и вес принятого товара
Товары ___________________________________________________________
указать, каким способом принят товар
Принял - зав. складом (кладовщик) ________________________________
Сдал - весовщик железной дороги __________________________________
Правильность количества и качества принятого товара подтверждаем:
Товаровед _____________________ Представитель ____________________
Качество товара подтверждаем:
Инспектор по качеству _______________ Ветврач ____________________
Специализированная форма N 20-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903074│
└───────┘
ПРИХОДНАЯ ПОТАРНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
к приемному акту N _________
Камера N ____________
Склад
Поставщик ______________________ Счет - фактура N _________
Жел. дор. накладная N __________ Вагон N __________________
I. Сводная ведомость
|
Наименование птицы,
кроликов
|
Категория
|
Количество
|
Вес
|
Тара - ящики
|
||
|
фактически (брутто)
|
по трафарету (нетто)
|
|||||
|
пор.
N по прейскуранту
|
количество
|
|||||
|
Итого
|
||||||
II. Потарная спецификация
|
N
п/п
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Специализированная форма N 20-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
|
0903074
|
Оборотная сторона формы
|
N
п/п
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Нетто, кг
|
Принял: зав. складом (кладовщик) _____________________________
Сдал: весовщик железной дороги _______________________________
Правильность указанного в спецификации количества и качества
товара подтверждаем:
Представитель _______________________
Качество товара подтверждаем:
Инспектор по качеству _______________
Ветврач _____________________________
Специализированная форма N 21-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌────────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903075 │
└────────┘
Камера
------ N ______ ┌────────┐
Склад Код поставщика │ │
├────────┤
Код структурного │ │
подразделения │ │
├────────┤
Код операции │ │
├────────┤
ПРИХОДНЫЙ ОТВЕС - СПЕЦИФИКАЦИЯ Партия │ │
от _____________ 19__ г. ├────────┤
К ПРИЕМНОМУ АКТУ N _____ Склад │ │
└────────┘
Поставщик _____________________________ Счет - фактура N _________
Жел. дор. накладная N _______________________ Вагон N ____________
I. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
|
Наименование сыров, тары
|
Код товара, тары
|
% жира
|
Сорт
|
Количество ящиков
|
Факт. вес, кг
|
Тара - ящики
|
||
|
порядковый N по прейскуранту
|
количество
|
|||||||
|
брутто
|
нетто
|
|||||||
|
Итого
|
||||||||
Указать прописью количество ящиков и вес нетто принятого товара __________________________________________________________________
Специализированная форма
────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
┌───────┐
Код по ОКУД │0903075│
└───────┘
II. ПОТАРНЫЙ ОТВЕС
|
Номер места
|
Вес нетто, кг
|
Номер места
|
Вес нетто, кг
|
Номер места
|
Вес нетто, кг
|
Номер места
|
Вес нетто, кг
|
Номер места
|
Вес нетто, кг
|
Номер места
|
Вес нетто, кг
|
Номер места
|
Вес нетто, кг
|
Принял: Зав. складом (кладовщик) ________________ (______________)
подпись фамилия
Сдал: Весовщик железной дороги __________________ (______________)
подпись фамилия
Правильность указанного в отвесе количества и качества товара
подтверждаем
Товаровед __________________ (______________)
подпись фамилия
Представитель ______________ (______________)
подпись фамилия
Количество товара подтверждаю:
Инспектор по качеству ________________ (______________)
подпись фамилия
Специализированная форма N 22-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
организация (предприятие) Код по ОКУД │0903076│
└───────┘
АКТ N ______
КОНТРОЛЬНОЙ (ВЫБОРОЧНОЙ) ПРОВЕРКИ ЯИЦ
"__" __________ 19__ г.
камера
------ N ______ поступивших от ___________________________________
склад наименование поставщика
по ж.д. накладной N _______ вагона N _____________
в количестве ____ ящиков (условных - по 1440 штук)
Партия ______________________
|
Категория и количество яиц
|
Результаты осмотра 100 шт.
|
вес 100 шт.
|
Общее состояние товара, стружки, тары и заключения
|
||||||||
|
I кат.
|
II кат.
|
бой
|
пищев. отходы
|
технич. отходы
|
|||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Наименование и порядковые номера по прейскуранту тары, ее состояние
|
|||||||||||
|
Наименование упаковочного материала и его состояние
|
|||||||||||
|
Сортировка
|
|||||||||||
|
Состояние новой маркировки
|
|||||||||||
|
Результат проверки счета яиц в ящиках
|
|||||||||||
|
Недостача при осмотре
|
|||||||||||
Специализированная форма N 23-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903077│
└───────┘
АКТ N ______
КОНТРОЛЬНОЙ (ВЫБОРОЧНОЙ) ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА БИТОЙ ПТИЦЫ
от "__" ___________ 19__ г.
Отправитель _________________________________ Камера
по ж.д. накладной N _________ в вагоне N ____ ------ N __________
в количестве ______ ящиков склад
Партия ____ N _____
|
N п/п
|
НАИМЕНОВАНИЕ БИТОЙ ПТИЦЫ
|
Значится по трафарету
|
Фактически оказалось
|
Недостача (-) Излишек (+)
|
Процент к проверенному весу
|
||||||||||
|
I категория
|
II категория
|
нестандарт
|
итого
|
||||||||||||
|
категория
|
качество тушек
|
вес нетто в кг
|
|||||||||||||
|
количество тушек
|
вес нетто в кг
|
количество тушек
|
вес нетто в кг
|
количество тушек
|
вес нетто в кг
|
количество тушек
|
вес нетто в кг
|
количество тушек
|
вес нетто в кг
|
||||||
Товаровед ____________________ Инспектор по качеству __________ Представитель ________________ Зав. складом ___________________
Специализированная форма N 24-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ Распоряжение директора
предприятие (организация) ______________________
"__" _________ 19__ г.
ПРИЕМНЫЙ АКТ N ______ "__" _______ 19__ г.
┌───────┐
Принят и осмотрен груз, прибывший "__" __________ Код по ОКУД │0903078│
19__ г. по накладной N _____________ в вагоне или ├───────┤
автомашине N _________ "__" _________ 19__ г. ст. N документа │ │
отправления _______________________ дата отгрузки ├───────┤
"__" _______________ 19__ г. Дата документа │ │
По сопроводительным документам: ветсвидетельство ├───────┤
N ____________ от "__" _____ 19__ г., удостоверение Код операции │ │
о качестве N _____ от "__" ________________ 19__ г. ├───────┤
Спецификация или отвес N ____ от "__" _____ 19__ г. Код поставщика │ │
накладная N _____ от "__" _________________ 19__ г. ├───────┤
Сведения о температуре при разгрузке вагона (в Код получателя │ │
автомашине) в товаре __________ └───────┘
Метод приемки ______________ Секция N ______
Камера N ______
|
Наименование товара
|
Номер прейскуранта и порядковый номер по прейскуранту
|
Категория, сорт
|
Коды
|
Ед. изм.
|
Цена
|
По документам
поставщика
|
Операция N
фактически принято
|
Разница против документов поставщика
|
||||||||||||||||
|
пересортица (+)
|
излишки (+)
недостача (-)
|
недостача
|
||||||||||||||||||||||
|
количество мест
|
вес
|
стоимость
|
количество мест
|
вес
|
стоимость
|
|||||||||||||||||||
|
в пути в пределах норм убыли
|
убыль при ответственном хранении
|
недостача сверх норм убыли
|
||||||||||||||||||||||
|
брутто
|
нетто
|
брутто
|
нетто
|
количество мест
|
сумма
|
количество мест
|
количество кг
|
сумма
|
||||||||||||||||
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
|||||||||||||||||||
|
Итого
|
||||||||||||||||||||||||
|
Тара
|
||||||||||||||||||||||||
|
Скидка
|
||||||||||||||||||||||||
|
Наценка 0,1
|
||||||||||||||||||||||||
|
Тариф
|
||||||||||||||||||||||||
|
ВСЕГО
|
||||||||||||||||||||||||
Коды Размер
Качественная ┌────┐ Убыль в пути в ┌──────┐ Отметки о
характеристика │ │ пределах норм ______ │ │ составлении актов:
товара и тары ├────┤ Убыль при ├──────┤
__________________ │ │ хранении (300) │ │ Представитель
__________________ ├────┤ форм _______________ ├──────┤ поставщика ___________
__________________ │ │ Фасовка ____________ │ │ ______________________
__________________ ├────┤ Расходы по ├──────┤ Доверенность N _______
__________________ │ │ сопровод. груза │ │ от "__" ___________
__________________ ├────┤ ____________________ ├──────┤ 19__ г.
Правильность │ │ Всего │ │ Приемный акт с
количества и ├────┤ причитается ├──────┤ приложением на _______
качества │ │ поставщику _________ │ │ листах
принятого ├────┤ Значится по ├──────┤ Получил "__" _______
товара │ │ счету │ │ 19__ г.
подтверждаем: ├────┤ поставщика _________ ├──────┤ Бухгалтер ____________
Товаровед ________ │ │ Разница против │ │ Проверил и расчет
Ветврач __________ ├────┤ счета ______________ ├──────┤ составил "__" ________
Товар и тару на │ │ в том числе: │ │ 19__ г.
ответственное ├────┤ __________________ ├──────┤ Бухгалтер ____________
хранение │ │ Недостача сверх │ │ ______________________
принял: __________ ├────┤ норм убыли _________ ├──────┤ ______________________
Зав. секцией, │ │ Пересортица (+, │ │
кладовщик ________ └────┘ -) _________________ ├──────┤
Излишки ____________ │ │
Арифметическая └──────┘
ошибка _____________
Оплачено по счету
дата _______________
Специализированная форма N 25-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ Распоряжение директора
предприятие (организация) ______________________
"__" _________ 19__ г.
ПРИЕМНЫЙ АКТ N ______ "__" _______ 19__ г.
┌───────┐
Принят и осмотрен груз, прибывший "__" __________ Код по ОКУД │0903079│
19__ г. по накладной N _____________ в вагоне или ├───────┤
автомашине N _________ поставщик ____________ ст. N документа │ │
отправления _______________________ дата отгрузки ├───────┤
"__" _______________ 19__ г. по сопроводительным Дата документа │ │
документам: ├───────┤
Свидетельство N _______________ от "__" ___________ Код операции │ │
19__ г., удостоверение о качестве N ___________ от ├───────┤
"__" _____________ 19__ г. Спецификация или отвес Код поставщика │ │
N ____ от "__" __________ 19__ г. Накладная N _____ ├───────┤
от "__" ________ 19__ г. Сведения о температуре Код получателя │ │
при разгрузке в вагоне в (автомашине) в товаре └───────┘
______________________ Метод приемки ______________ Секция N ______
Камера N ______
|
Наименование птицы
|
Категория
|
Номер прейскуранта и порядковый N по прейскуранту
|
Коды
|
Ед. изм.
|
Цена
|
По документам поставщика
|
Операция N
|
Отклонения
|
|||||||||||||
|
по спецификации, составленной холодильником
по трафарету
|
по данным акта контрольной проверки
|
излишки +
недостача -
|
недостача
|
||||||||||||||||||
|
количество мест
|
вес нетто
|
стоимость
|
|||||||||||||||||||
|
в пути в пределах норм
убыли
|
сверх
норм
убыли
|
||||||||||||||||||||
|
количес во мест
|
вес нетто
|
стоимость
|
количество мест
|
вес нетто
|
стоимость
|
количество мест
|
количество
кг
|
сумма
|
количество
кг
|
сумма
|
количество
кг
|
сумма
|
|||||||||
|
ИТОГО
|
|||||||||||||||||||||
|
Тара
|
|||||||||||||||||||||
|
Скидка
|
|||||||||||||||||||||
|
Наценка 0,1%
|
|||||||||||||||||||||
|
Тариф
|
|||||||||||||||||||||
|
ВСЕГО
|
|||||||||||||||||||||
Качественная характеристи-│ │Убыль в пути в пределах норм │ │Отметка о составлении актов:
ка товара, тары и дефекты ├────┤ ├─────────────┤
обработки ________________│ │Всего причитается поставщику │ │
__________________________├────┤ ├─────────────┤
__________________________│ │Значится по счету поставщика │ │
__________________________├────┤ ├─────────────┤
│ │Разница против счета │ │Представитель поставщика ______________
Правильность количества и ├────┤в том числе: ├─────────────┤_______________________________________
качества принятого товара │ │Недостача сверх норм убыли │ │Доверенность N __ от "__" _____ 19__ г.
подтверждаем: ├────┤ ├─────────────┤
__________________________│ │Излишки (+), недостача (-) │ │Приемный акт с приложениями ___________
├────┤ ├─────────────┤на листах
Товаровед ____ Ветврач ___│ │Арифметическая ошибка │ │_______________________________________
Товар и тару на ответст- ├────┤ ├─────────────┤Получил _______________________________
венное хранение принял ___│ │Оплачено по счету дата │ │"__" ____________ 19__ г.
Зав. секцией (кладовщик) _└────┘ ├─────────────┤
Проверил и расчет составил │ │Бухгалтер _______________
"__" ___________ 19__ г. └─────────────┘
Бухгалтер _____________
Специализированная форма N 26-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ Распоряжение директора
предприятие ______________________
"__" _________ 19__ г.
ПРИЕМНЫЙ АКТ N ____ "__" ___________ 19__ Г.
┌───────┐
Принято от ______________ по счету N _______ Код по ОКУД │0903080│
от "__" ______________ 19__ г. станции ├───────┤
отправления _____________ ж.д. накл. N _____ N документа │ │
вагон N ______ дата отгрузки "__" __________ ├───────┤
19__ г. дата прибытия "__" _________ 19__ г. Дата документа │ │
Коммерческий акт N ___ от __________________ ├───────┤
19__ г. Удостоверение о качестве N _________ Код операции │ │
от ____________________ 19__ г. Ветеринарное ├───────┤
свидетельство N ___ от _____________ 19__ г. Код поставщика │ │
Акт 10% контрольного осмотра N _____________ ├───────┤
от ______________ 19__ г. Код получателя │ │
Телеграмма о вызове поставщика N ____ ___________ └───────┘
19__ г. Метод приемки ___________________________ Секция N _________
Камера N _________
|
Наименование яиц
|
Категория
|
Род упаковки
|
Код товара и тары
|
Принятый ассортимент
|
Значится по докумен- там поставщика
|
Разница против
счета поставщика
|
Подлежит оплате поставщику
по фактической приемке
|
||||||||||||||
|
розничная цена за
1 ящик 1440 шт.
|
количество
|
розничная стоимость
|
|||||||||||||||||||
|
количество
|
стоимость
|
бой в пути в пределах норм
|
недост. (-) излишки (+)
|
наименование яиц, категория и отходы
|
данные 10%
контр. осм. яиц (в %)
|
цена поставщика за 1 ящ. 1440 шт.
|
количество ящиков в переводе
на 1440
шт.
|
Стоимость
|
|||||||||||||
|
мест
|
ящиков
в
перев. по 1440 шт.
|
||||||||||||||||||||
|
мест
|
штук в 1 месте
|
ящиков
в перев. по 1440 шт.
|
|||||||||||||||||||
|
количество ящиков
|
стоимость по закупочной цене
|
количество ящиков
|
стоимость по закупочной цене
|
в пределах РТУ
|
сверх
РТУ
|
||||||||||||||||
|
Тара
|
|||||||||||||||||||||
|
Всего
|
|||||||||||||||||||||
СОСТОЯНИЕ ТАРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: │ │Железнодорожный тариф │ │
├─────┤_____________________________├─────┤
Состояние тары ________________________ Правильность количества и качества принятого │ │Автотариф │ │
Состояние стружки _____________________ товара подтверждаем: ├─────┤_____________________________├─────┤
Состояние упаковки ____________________ Инспектор по качеству _______________________ │ │Бой в пути в пределах │ │
Качество сортировки ___________________ подпись, фамилия ├─────┤_____________________________├─────┤
Наличие бирок _________________________ Товаровед ___________________________________ │ │Расходы по сопровождению яиц │ │
Наличие маркировки ____________________ подпись, фамилия ├─────┤_____________________________├─────┤
Товар и тару принял: Ветврач _____________________________________ │ │Скидка торговая 4,5% │ │
Зав. складом (кладовщик) ______________ Представитель _______________________________ ├─────┤_____________________________├─────┤
_______________________________________ должность, подпись, фамилия │ │Скидка сбытовая 2 р. 90 к. за│ │
Приемный акт с приложением на __ листах Проверил и расчет составил ├─────┤1 шт. ├─────┤
получил "__" ________________ 19__ г. │ │_____________________________│ │
"__" _______________ 19__ г. Бухгалтер ___________________________________ ├─────┤Наценка 0,1% на имп. яйцо ├─────┤
Бухгалтер ____________ подпись подпись │ │_____________________________│ │
___________________________________ ├─────┤Всего причитается поставщику ├─────┤
___________________________________ │ │_____________________________│ │
├─────┤Разница против счета ├─────┤
│ │_____________________________│ │
├─────┤В том числе: ├─────┤
│ │_____________________________│ │
├─────┤Стоим. боя сверх нормы ├─────┤
│ │_____________________________│ │
├─────┤Недост. (-), излиш. (+) ├─────┤
│ │_____________________________│ │
├─────┤Стоимость технич. отходов ├─────┤
│ │_____________________________│ │
├─────┤Стоимость пищ. отходов ├─────┤
│ │_____________________________│ │
├─────┤Арифметическая ошибка ├─────┤
│ │_____________________________│ │
├─────┤_____________________________├─────┤
│ │Дата оплаты счета │ │
├─────┤_____________________________├─────┤
│ │ │ │
├─────┤_____________________________├─────┤
│ │ │ │
└─────┘_____________________________└─────┘
Специализированная форма N 31-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903085│
└───────┘
ЖУРНАЛ КОНТРОЛЬНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ ТОВАРОВ, ЗАВОЗИМЫХ
АВТОГУЖТРАНСПОРТОМ
|
N п/ п
|
Номер пропуска
|
Серия
и номер автомашины
|
Номер путевого листа
|
Время взвешивания
|
Наименование поставщика
|
Наименование товаров
|
Сдано по приемным документам холодильника (базы)
|
Вес (в кг) по данным взвешивания
|
Расписка весовщика, производившего взвешивания
|
Примечание
|
|||||||
|
автомашины с товарами
|
автомашины без товара
|
||||||||||||||||
|
автомашины без товаров
|
автомашины с товарами
|
товаров
|
автомашины с товарами
|
автомашины без товаров
|
товаров
|
||||||||||||
|
час.
|
мин.
|
час.
|
мин.
|
||||||||||||||
Специализированная форма N 32-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903086│
└───────┘
ЖУРНАЛ КОНТРОЛЬНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ ТОВАРОВ,
ВЫВОЗИМЫХ АВТОГУЖТРАНСПОРТОМ
|
Номер документа
|
Номер пропуска
|
Серия и номер автомашины
|
Номер путевого листа
|
Время взвешивания
|
Наименование организации получателя
|
Наименование товаров
|
Вес (кг) по документам
|
Фактически вывезенное количество мест
|
Вес (кг) по
данным взвешивания
|
Расписка весовщика, производившего взвешивание
|
Расписка лица, сопровождающего товары
|
Примечание
|
||||||
|
автомашины
без товаров
|
автомашины с товарами
|
|||||||||||||||||
|
брутто
|
нетто
|
|||||||||||||||||
|
автомашины без товаров
|
автомашины с товарами
|
товаров
|
||||||||||||||||
|
час.
|
мин.
|
час.
|
мин.
|
|||||||||||||||
Специализированная форма N 34-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903088│
└───────┘
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОПУСКОВ НА ВВОЗ (ВЫВОЗ) ТОВАРА
за "__" ______________ 19__ г.
|
N п/ п
|
Номер пропуска
|
Подпись вахтера, пропустившего товар
|
Расписка бухгалтера
в получении
пропуска
|
Примечание
|
Специализированная форма N 35-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903089│
_________________________ └───────┘
контора (база)
_________________________
склад
АКТ N ______
ОБ ИЗРАСХОДОВАНИИ ТОВАРОВ ПО ПАРТИИ
от "__" ______________ 19__ г.
Поставщик ____________ Дата прибытия ___________ 19__ г. По счету
N _______________ количество мест ________ брутто ______ кг тара
________ кг, нетто _______ кг, недостача при приемке нетто в
пределах норм убыли ____________ кг, сверх нормы ________ кг
излишек нетто _______ кг. Дата поступления на склад _____________
19__ г. Дата последнего отпуска ____________ 19__ г. Срок
реализации со дня прибытия на склад ____________ Номер партии
дней
______________________
|
Наименование товара
|
Сорт
|
Цена
|
Приход
|
Расход
|
Излишек
|
Недостача
|
Суммовая разница
|
||||||||||||||||
|
количество мест
|
вес (кг)
|
сумма
|
количество мест
|
вес (кг)
|
сумма
|
количество мест
|
вес (кг)
|
сумма
|
итого
|
по норме
|
сверх нормы
|
||||||||||||
|
более (+)
|
менее (-)
|
||||||||||||||||||||||
|
брутто
|
нетто
|
брутто
|
нетто
|
брутто
|
нетто
|
количество мест
|
нетто
|
сумма
|
нетто
|
сумма
|
|||||||||||||
|
нетто
|
сумма
|
||||||||||||||||||||||
|
Итого по розничным ценам
|
|||||||||||||||||||||||
Исключаются: _________________________________________________
Налог с оборота ______________________________________________
Прочие скидки ________________________________________________
Итого за вычетом скидок ______________________________________
Комиссия: Товаровед ______________________________________
Зав. складом (кладовщик) _______________________
Представитель общественности ___________________
Акт проверил и расчет составил _________________
Бухгалтер ________________________________
Акт получен бухгалтерией "__" _____________ 19__ г.
Бухгалтер __________________
Специализированная форма N 36-ОТ
────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌───────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │0903090│
└───────┘
АКТ N _________
ОБ ИЗРАСХОДОВАНИИ ТОВАРОВ ПО ПАРТИЯМ __________
Камера
------ N _______
Склад
По указанным партиям товары были оприходованы в следующих количествах:
|
Приемный акт
|
Наименование товара
|
Количество мест
|
Количество штук
|
Вес (в кг)
|
||
|
номер
|
дата
|
брутто
|
нетто
|
|||
|
Итого:
|
||||||
Указанные в данном счете товары отпущены покупателям и списаны в расход точно в оприходованных количествах и ассортименте, без недостач, излишков и пересортицы
КОМИССИЯ: Товаровед __________________________________________
Зав. складом (кладовщик) ___________________________
Представитель общественности _______________________
Акт получен бухгалтерией ___________________ 19__ г.
Бухгалтер __________________________________________
Акт проверил _______________________________ 19__ г.
Бухгалтер __________________________________________
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
ТРЕБОВАНИЕ В КЛАДОВУЮ
Код по ОКУД - 0903101
Требование в кладовую выписывается заведующим производством (шеф - поваром, бригадиром) или начальником цеха в одном экземпляре.
Требование составляется с учетом потребности в сырье (продуктах) на предстоящий день и остатков сырья (продуктов) на начало дня. Утверждается руководителем предприятия и служит основанием на отпуск сырья (продуктов) из кладовых.
На основании требования выписывается накладная по ф. 0903113 на отпуск потребного количества из кладовой.
КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ КАРТОЧКА
Код по ОКУД - 0903102
Калькуляционная карточка предназначается для определения продажной цены отдельно на каждое блюдо (изделие) кухни. Для наиболее точного определения цены одного блюда (изделия) калькуляция может составляться из расчета стоимости сырья на сто блюд.
Продажная цена блюда сохраняется впредь до изменения сырьевого набора блюда или стоимости сырья. При изменении сырьевого набора (стоимости сырья) новая продажная цена исчисляется в следующей свободной графе калькуляционной карточки.
Калькуляционные карточки регистрируются в специальном реестре.
Правильность исчисления продажной цены блюда (изделия) подтверждается подписями заведующего производством и лица, составляющего калькуляцию, и утверждается директором предприятия.
АКТ
О РЕАЛИЗАЦИИ И ОТПУСКЕ ИЗДЕЛИЙ КУХНИ
Код по ОКУД - 0903103
Применяется во всех ресторанах, независимо от их категории, кафе высшей и I категории и других предприятиях общественного питания, где применяется такая форма расчетов с потребителями, которая позволяет получить данные о реализации изделий кухни по наименованиям, количеству и их стоимости.
Акт о реализации и отпуске изделий кухни составляется ежедневно заведующим производством на основании кассовых чеков, абонементов, талонов и других документов.
Реализованные и отпущенные изделия группируются в акте по видам готовой продукции. Порционные блюда, имеющие повышенную наценку, выделяются в отдельную группу. Акт является приложением к отчету заведующего производством о движении продуктов на кухне.
Акт составляется вручную заведующим производством.
КОНТРОЛЬНЫЙ РАСЧЕТ РАСХОДА СПЕЦИЙ И СОЛИ
Код по ОКУД - 0903104
Применяется в предприятиях общественного питания, в которых составляется отчетность о количестве реализованных блюд для определения стоимости недорасхода специй и соли.
Остаток специй и соли на начало инвентаризационного периода и поступление за этот период рассчитываются на основании данных отчетов, либо накладных о движении продуктов на производстве.
Фактически остаток на конец инвентаризационного периода показывается на основании акта инвентаризации.
Количество полуфабрикатов, готовых изделий и стоимость специй и соли, включенных в калькуляцию проданных и отпущенных готовых изделий и полуфабрикатов, записывается на основании акта о реализации и отпуске изделий производства.
Сравнением данных о фактическом расходе специй и соли (гр. 6 расчета) и стоимости включенных в калькуляцию специй и соли (строка "Итого" справки) определяется сумма их недорасхода.
Расчет утверждается директором предприятия.
АКТ
О СНЯТИИ ОСТАТКОВ ПРОДУКТОВ, ПОЛУФАБРИКАТОВ
И ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ КУХНИ
Код по ОКУД - 0903114
Форма предназначена для учета на кухне остатков продуктов, полуфабрикатов и нереализованных готовых изделий. Количество необработанного сырья записывается в графе 3. Остатки полуфабрикатов и готовых изделий пересчитываются в сырье по нормам рецептур, которые были предусмотрены при составлении калькуляций на данные полуфабрикаты или готовые изделия.
Акт составляется комиссией при инвентаризации и при смене бригады, если работа кухни производится в две и более смены.
АКТ
О ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРОВ И ТАРЫ ПРИ СМЕНЕ МАТЕРИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА
Код по ОКУД - 0903115
Применяется для оформления передачи товаров и тары при смене материально ответственных лиц в столовой, буфете. Акт составляется в трех экземплярах: один остается у материально ответственного лица, сдающего товар и тару, второй - у лица, принимающего товар, тару, и третий передается в бухгалтерию (учетно - контрольную группу) с отчетом.
ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ПРОДУКТОВ И ТАРЫ НА КУХНЕ
Код по ОКУД - 0903107
Составляется в суммарном выражении по учетным ценам производства.
Данные о поступлении продуктов, товаров и тары заносятся в отчет на основании документов кладовой, поставщиков и т.д.
Расход продуктов определяется на основании актов о реализации готовой продукции, накладных, дневных заборных листов.
Отчет составляется в двух экземплярах, первый из них вместе с приложенными документами сдается в бухгалтерию (учетно - контрольную группу).
На обратной стороне отчета может быть отпечатан отчет по таре.
АКТ
О ПРОДАЖЕ И ОТПУСКЕ ИЗДЕЛИЙ КУХНИ
Код по ОКУД - 0903108
Применяется в предприятиях, где форма расчетов с потребителями не позволяет получить данные о реализации изделий кухни по наименованиям, количеству и их стоимости, а также в столовых, имеющих кассовые аппараты, которым в соответствии с Приказом Министерства торговли СССР от 25 ноября 1966 года N 246 министерствам торговли союзных республик разрешено оформлять реализацию актом по упрощенной форме.
Составляется комиссией на основании кассовых чеков, контрольных листов, требований - накладных, дневных заборных листов и других документов на реализацию и отпуск изделий кухни и прилагается к отчету кухни (форма 0903107).
МЕНЮ
НА ОТПУСК ПИТАНИЯ СОТРУДНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Код по ОКУД - 0903110
Составляется заведующим производством и утверждается директором предприятия на обеденную продукцию для сотрудников предприятия общественного питания.
ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ В КОНДИТЕРСКОМ
И ДРУГИХ ЦЕХАХ
Код по ОКУД - 0903112
Применяется для оформления передачи готовых изделий из кондитерского и других цехов в кладовую (экспедицию) предприятия общественного питания. В отчете должно быть указано полное и точное наименование изделий, а по штучным и вес одного изделия.
Отчет составляется в двух экземплярах. Один экземпляр с приложенными документами сдается в бухгалтерию (учетно - контрольную группу), второй - остается у материально ответственного лица. Отчет составляется вручную заведующим цехом.
НАРЯД - ЗАКАЗ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНДИТЕРСКИХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
Код по ОКУД - 0903119
Применяется в ресторанах, столовых и т.п., имеющих обособленные кондитерские и другие цехи, или отдельных материально ответственных лиц (кондитеров, мастеров), отвечающих за производство и выпуск изделий, не входящих в состав бригады кухни.
Заказ составляется для расчета имеющегося в кладовой предприятия сырья, необходимого для выпуска того или иного изделия. В заказе указывается наименование изделий в ассортименте и намеченное количество выпуска каждого вида. Заказ утверждается директором предприятия или его заместителем.
На основании заказа бухгалтерия (учетно - контрольная группа) рассчитывает потребность в сырье и определяет количество сырья, подлежащего отпуску из кладовой в цех. Потребность в сырье на заданный выпуск кондитерских изделий рассчитывается на бланке по форме 0903119.
Наряд - заказ одновременно является документом для установления производственного задания на изготовление кондитерских изделий.
ЖУРНАЛ
УЧЕТА СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ И ПРИБОРОВ, ВЫДАВАЕМЫХ
ПОДОТЧЕТ РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Код по ОКУД - 0903116
Применяется для учета столовой посуды и приборов. Журнал ведется лицом, ответственным за сохранность столовой посуды и приборов (зам. директора, распорядителем зала, бригадиром официантов) и т.д.
Специализированная форма N 2-ОПит
─────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_____________________________ ┌─────────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │ 0903101 │
_____________________________ └─────────┘
подразделение
ТРЕБОВАНИЕ В КЛАДОВУЮ
от "__" ________________ 19__ г.
Отпустить для ______________________________________________________
|
Наименование товара
|
Единица измерения
|
Количество
|
Заведующий производством _______________________
Отпуск разрешил ________________________________
Специализированная форма N 3-ОПит
─────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_____________________________ ┌─────────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │ 0903102 │
└─────────┘
КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ КАРТОЧКА N _________
Наименование блюда ______________ Номер по сборнику рецептур ____________
|
N п/п
|
Порядковый номер калькуляции и дата ее утверждения. Наименование продуктов
|
N 1 19 г.
|
N 2 19 г.
|
N 3 19 г.
|
N 4 19 г.
|
N 5 19 г.
|
N 6 19 г.
|
N 7 19 г.
|
||||||||||||||
|
норма
|
цена
|
сумма
|
норма
|
цена
|
сумма
|
норма
|
цена
|
сумма
|
норма
|
цена
|
сумма
|
норма
|
цена
|
сумма
|
норма
|
цена
|
сумма
|
норма
|
цена
|
сумма
|
||
|
Общая стоимость сырьевого набора на 100 блюд
|
||||||||||||||||||||||
|
Продажная цена одного блюда
|
||||||||||||||||||||||
|
Выход в готовом виде одного блюда (в гр.)
|
||||||||||||||||||||||
Калькуляцию составил _______________________________
Утверждаю: Руководитель ____________________________
Специализированная форма N 4-ОПит
─────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_________________________ ┌─────────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │ 0903103 │
_________________________ └─────────┘
подразделение
АКТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ОТПУСКЕ ИЗДЕЛИЙ КУХНИ N ____
от "__" ____________ 19__ г.
Комиссия в составе (должность, ф.и.о.) ___________________________
Установлено: _____________________________________________________
|
Номер кальк. карточки
|
Наименование готовых изделий
|
Ед. изм.
|
Продажная цена
|
Реализовано и отпущено по продажным ценам
|
Всего
|
По учетным ценам производства
|
|||||||||||
|
за наличный расчет
|
отпущено буфетам и мелкорозн. сети
|
работникам предприятия
|
|||||||||||||||
|
кол-во
|
сумма
|
кол-во
|
сумма
|
кол-во
|
сумма
|
кол-во
|
сумма
|
кол-во
|
сумма
|
кол-во
|
сумма
|
цена
|
сумма
|
||||
|
Итого:
|
|||||||||||||||||
Получено за приготовление закусок из продуктов посетителей
_____________ (прописью)
Итого реализовано, отпущено и оказано услуг за отчетный день
_____________ (прописью)
СПРАВКА: Продано блюд, в стоимость которых включены специи по
_____________ коп. на блюдо, ________ руб. ________ коп.
соль ________ коп. на блюдо _________ руб. ________ коп.
ИТОГО: _________ руб. ________ коп.
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ (БРИГАДИР) ____________ Кассир __________
Марочница ________________
Выручка кассы ____________ руб. ________ коп.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Накладные N N ________ Заборные листы N N ____________
Сумма реализованного наложения за день: по плану ____________ руб.
Фактически __________ руб. _________% к плану
Акт проверил _________ количество и цена реализованных
изделий, указанные в настоящем акте, соответствуют кассовым чекам.
Специализированная форма N 5-ОПит
─────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_____________________________ ┌─────────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │ 0903104 │
└─────────┘
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
"__" _______________ 19__ г.
КОНТРОЛЬНЫЙ РАСЧЕТ РАСХОДА СПЕЦИЙ
И СОЛИ НА ПЕРИОД с ________ по ________ 19__ г.
|
N п/п
|
Наименование
|
Остаток на начало инвентаризационного периода
|
Поступило за инвентаризационный период
|
Остаток на конец инвентаризационного периода
|
Израсходовано за отчетный период
|
|
сумма
|
сумма
|
сумма
|
сумма
|
||
|
1. Соль
|
|||||
|
2. Перец
|
|||||
|
3. Горчица
|
|||||
|
ИТОГО:
|
|||||
Справка о стоимости специй и соли, включенной в калькуляцию блюд
|
Количество блюд
|
Сумма
|
|
|
Продано блюд, в которые включена стоимость специй, по ________ коп. на блюдо
|
||
|
Продано блюд, в которые включена стоимость соли, по ________ коп. на блюдо
|
||
|
Итого:
|
||
|
Израсходовано согласно контрольному расчету
|
||
|
Сумма недорасхода
|
Расчет и справку составил ______________________________
Бухгалтер ______________________________________________
Специализированная форма N 8-ОПит
─────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_____________________________ ┌─────────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │ 0903107 │
└─────────┘
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ПРОДУКТОВ И ТАРЫ НА КУХНЕ
"__" _________________ 19__ г.
Материально ответственное лицо (бригадир) _______________________________
|
Документ
|
Стоимость
|
Особые отметки
|
||||
|
дата
|
номер
|
продуктов по учетным
ценам
|
специй и
соли по розничным ценам
|
тары
|
||
|
Остаток на начало дня
|
||||||
|
Приход
|
||||||
|
Итого в приходе
|
||||||
|
Итого с остатком
|
||||||
|
Расход
|
||||||
|
Итого в расходе
|
||||||
|
Остаток по учетным ценам
|
||||||
|
Фактический остаток
|
||||||
|
Излишки
|
||||||
|
Недостача
|
||||||
Приложение ______________________________________ документов
Зав. производством (бригадир) ___________________
Члены бригады ___________________________________
Отчет проверил бухгалтер ________________________
Решение директора ___________________________________________
___________________________________________
Специализированная форма N 9-ОПит
─────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_____________________________ ┌─────────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │ 0903108 │
└─────────┘
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
"__" ________________ 19__ г.
АКТ
О ПРОДАЖЕ И ОТПУСКЕ ИЗДЕЛИЙ КУХНИ
за ______________ 19__ г.
┌───┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ N │ Кому отпущено (реализовано) │ Сумма │
│п/п│ ├────────────┬──────────┤
│ │ │по продажным│по учетным│
│ │ │ ценам │ ценам │
│ │ │ │ пр-ва │
├───┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
│ │Продано за наличный расчет общие блюда │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────┤
│ │ порционные блюда│ │ │
│ │ ├────────────┼──────────┤
│ │ обеды на дом │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼──────────┤
│ │ Итого продано │ │ │
│ ├────────────┼──────────┤
│Отпущено: │ │ │
│ работникам предприятия по стоимости │ │ │
│ сырьевого набора акт от "__" _________ 19__ г.│ │ │
│ ├────────────┼──────────┤
│ в филиалы и буфеты с другой категорией │ │ │
│ наценки по накладным N N │ │ │
│ ├────────────┼──────────┤
│ в филиалы и буфеты с той же категорией │ │ │
│ наценки по накладным N N │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────┤
ВСЕГО: │ │ │
└────────────┴──────────┘
СПРАВКА: Израсходовано на приготовление блюд
специй ____________% к обороту __________________________________
соли ______________% к обороту __________________________________
ИТОГО на сумму __________________________________
Зав. производством (бригадир) ____________________________________
Член бригады _____________________________________________________
Бухгалтер ___________________________________________________
Выручка кассы ____________________ руб. ________________ коп.
Кассир ___________________________
Специализированная форма N 10-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_____________________________ ┌─────────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │ 0903110 │
└─────────┘
МЕНЮ НА ОТПУСК ПИТАНИЯ СОТРУДНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ
на "__" _________________ 19__ г.
|
Номер карточек
|
Наименование блюд
|
Количество
|
По ценам отпуска
|
По учетным ценам производства
|
||
|
цена
|
сумма
|
цена
|
сумма
|
|||
Составил: ____________________________________________________
Утвердил: ____________________________________________________
Специализированная форма N 12-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_____________________________ ┌─────────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │ 0903112 │
_____________________________ └─────────┘
подразделение
ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ В КОНДИТЕРСКОМ
И ДРУГИХ ЦЕХАХ
за "__" ________________ 19__ г.
Материально ответственное лицо ______________________________
|
N п/п
|
Наименование изделий
|
Ед. изм.
|
Вес штучных изделий
|
Продажная цена
|
Остаток на 19__ г.
|
Выпущено за
|
Сдано в эксплуатацию
|
Прочий расход
|
Остаток на
19__ г.
|
|||||
|
к-во
|
сумма
|
к-во
|
сумма
|
к-во
|
сумма
|
к-во
|
сумма
|
к-во
|
сумма
|
|||||
|
Итого:
|
||||||||||||||
Приложение ____________________ документов.
Заведующий цехом __________________________
Проверил: Бухгалтер _______________________
Специализированная форма N 14-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_____________________________ ┌─────────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │ 0903114 │
_____________________________ └─────────┘
подразделение
АКТ N ______
О СНЯТИИ ОСТАТКОВ ПРОДУКТОВ, ПОЛУФАБРИКАТОВ
И ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ КУХНИ
на "__" ______________ 19__ г.
Комиссия в составе _______________________________________________
произвела снятие остатков на кухне и установила:
|
Продукты в полуфабрикатах и готовых изделиях
|
Наименование
|
Всего продуктов
|
|||||||||||||||||
|
количество
|
|||||||||||||||||||
|
N п/п
|
Наименование продуктов
|
остаток необработанных продуктов
|
норма
|
цена
|
количество
|
сумма
|
|||||||||||||
|
на 1 порцию
|
на общее количество
|
||||||||||||||||||
Сумма прописью _________________ руб. ___________________ коп.
Подписи членов комиссии ______________________________________
______________________________________
Специализированная форма N 15-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_____________________________ ┌─────────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │ 0903115 │
_____________________________ └─────────┘
подразделение
АКТ N ______
О ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРА И ТАРЫ ПРИ СМЕНЕ МАТЕРИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА В _________ БУФЕТ N _______
на _______________ 19__ г.
Сдающий ______________________
Принимающий __________________
|
N п/п
|
Наименование товара
|
Ед. изм.
|
Количество
|
Цена
|
Сумма
|
|
Итого:
|
|||||
Сдал _______________________ Принял _________________________
Представитель администрации _________________________________
Специализированная форма N 16-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_____________________________ ┌─────────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │ 0903116 │
└─────────┘
ЖУРНАЛ УЧЕТА
СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ И ПРИБОРОВ, ВЫДАВАЕМЫХ ПОДОТЧЕТ
РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ
за "__" ____________________ 19__ г.
|
N п/п
|
Фамилия получателя
|
||||||||||||||||
|
Наименование посуды
и приборов
|
Получено
|
Возвращено
|
Лом
|
Недостача
|
Получено
|
Возвращено
|
Лом
|
Недостача
|
Получено
|
Возвра щено
|
Лом
|
Недостача
|
Получено
|
Возвращено
|
Лом
|
Недостача
|
|
|
Расписка в получении и возврате
|
|||||||||||||||||
Специализированная форма N 19-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 20.08.86 N 201
_____________________________ ┌─────────┐
предприятие (организация) Код по ОКУД │ 0903119 │
_____________________________ └─────────┘
подразделение
НАРЯД - ЗАКАЗ N ______
на "__" ______________ 19__ г.
На изготовление кондитерских и других изделий зав. цеху (мастеру)
товарищу: ________________________________________________________
|
Наименование изделий
|
Наряд - заказ составил ____ ___________________________
Утверждено ________________
Контроль выпуска (по документам)
Ст. бухгалтер _____________
|
|||||||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
||||||||||||||
|
N N по сборнику рецептур
|
||||||||||||||||||||||
|
Вес 1 шт. изделия
|
||||||||||||||||||||||
|
Заказ
|
||||||||||||||||||||||
|
Количество
|
||||||||||||||||||||||
|
Продажная цена
|
||||||||||||||||||||||
|
Сумма
|
||||||||||||||||||||||
|
Фактический выпуск (сдано в кладовую)
|
||||||||||||||||||||||
|
Наименование сырья
|
Расчет потребности сырья
|
К отпуску
|
||||||||||||||||||||
|
норма
|
всего
|
норма
|
всего
|
норма
|
всего
|
норма
|
всего
|
норма
|
всего
|
норма
|
всего
|
норма
|
всего
|
норма
|
всего
|
норма
|
всего
|
по расчету
|
с округлением
|
цена
|
сумма
|
|
Расчет составил бухгалтер ____________________
Отпуск разрешен
Руководитель _________________________________
Сверил ст. бухгалтер _________________________
Специализированная форма N 20-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 13.11.86 N 260
Организация __________________ ┌─────────┐
Склад (кладовая) N ___________ Код по ОКУД │ 0903123 │
└─────────┘
ВЕДОМОСТЬ
ОСТАТКОВ ПРОДУКТОВ И ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ (В КЛАДОВОЙ)
за ______________ 19__ г.
|
Наименование продуктов
и тары
|
Код продуктов
|
Наименование единицы измерения
|
Код единицы измерения
|
Учетная цена
|
Остаток на ___
|
Остаток на ____
|
Остаток на ____
|
Остаток на _____
|
||||
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Проверил _________ Материально ответственное лицо ___________
подпись подпись
Специализированная форма N 21-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 13.11.86 N 260
Организация __________________ ┌─────────┐
Предприятие __________________ Код по ОКУД │ 0903124 │
└─────────┘
КОНТРОЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
РАСХОДА ПРОДУКТОВ ПО НОРМАМ РЕЦЕПТУР НА ВЫПУЩЕННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ ЗА ВРЕМЯ с __________ по _________ 19__ г.
|
NN калькуляционных карточек
|
Наименование блюд
|
Фактический выпуск блюд (изделий)
за отчетный период
|
Продажная цена блюда (изделия)
|
Продажная стоимость выпущенных блюд
(изделий)
|
Наименование продуктов и норма по сборнику рецептур
|
||||||||||||||
|
всего
|
|||||||||||||||||||
|
на 1 порцию
|
на фактический выпуск
|
на 1 порцию
|
на фактический выпуск
|
на 1 порцию
|
на фактический выпуск
|
на 1 порцию
|
на фактический выпуск
|
на 1 порцию
|
на фактический выпуск
|
||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
Всего:
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
||||||||||||||
Директор ___________________________
подпись
Зав. производством _________________
подпись
Расчет составил ____________________
подпись
Специализированная форма N 22-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 13.11.86 N 260
Организация __________________ ┌─────────┐
Предприятие __________________ Код по ОКУД │ 0903125 │
├─────────┤
│ │
├─────────┤
│ │
└─────────┘
МЕНЮ
НА ОТПУСК ПИТАНИЯ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ
за "__" ______________ 19__ г.
|
Наименование блюд
|
Количество
|
По ценам отпуска
|
По учетным ценам производства
|
||
|
цена
|
сумма
|
цена
|
сумма
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
I. Отпуск питания
сотрудникам
предприятия
|
|||||
|
Итого
II. Отпуск
по абонементам
|
|||||
|
Итого
Всего
|
|||||
|
Х
|
Х
|
||||
Ответственный за цены ______________________________
подпись
Составил: зав. производством _______________________
подпись
Утвердил: директор _________________________________
подпись
Приложение: ____________________________ абонементов
число
Специализированная форма N 23-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 13.11.86 N 260
┌─────────┐
Код по ОКУД │ 0903126 │
└─────────┘
ОПИСЬ ДНЕВНЫХ ЗАБОРНЫХ ЛИСТОВ (НАКЛАДНЫХ)
за ____________________ 19__ г.
|
Номер заборного листа (накладной)
|
Сумма
|
|
|
по учетным ценам кухни
|
по ценам продажи
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Итого
|
||
Заведующий производством _______________________
подпись
Специализированная форма N 24-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 13.11.86 N 260
Трест (объединение) _______________ ┌─────────┐
Предприятие _______________________ Код по ОКУД │ 0903127 │
├─────────┤
│ │
├─────────┤
│ │
└─────────┘
ЗАКАЗ - СЧЕТ N
(служит расчетным документом)
на _____________ чел.
Заказчик ________________________________________________________________
(организация или частное лицо, фамилия, имя, отчество)
Название зала ___________________________________________________________
Дата и часы обслуживания ________________________________________________
С правилами и обязанностями заказчика,
установленными Рекомендациями о порядке
приема и выполнения заказов на обслуживание
торжеств в предприятиях общественного
питания, ознакомлен, с условием заказа
согласен
Заказ - счет составил:
Метрдотель ______________________ Заказчик ____________________________
|
Из холодного цеха на час
|
Из буфета на час
|
||||||
|
Наименование
|
Количество
|
Цена
|
Сумма
|
Наименование
|
Количество
|
Цена
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Итого
|
Итого
|
||||||
|
Из горячего цеха
на час
|
Из хлеборезки
на час
|
||||||
|
Итого
|
|||||||
|
Из кофейного буфета на час
|
|||||||
|
Итого
|
Итого
|
||||||
Цены и сумма проверены Аванс N ______от ________ руб. _____ коп.
___________________________ Доплата N ___ от ________ руб. _____ коп.
калькулятор в т.ч. за цветы _________ руб. _____ коп.
"__" ______________ 19__ г. Получено всего __________ руб. _____ коп.
Получил _____ Кассир ________ Чеки по заказу на _______ руб. _____ коп.
Специализированная форма N 24-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 13.11.86 N 260
Оборотная сторона
|
Код по ОКУД
|
0903127
|
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКАЗА
|
Исключить из заказа - счета
|
Включить в заказ - счет
|
||||||
|
наименование
|
количество
|
цена
|
сумма
|
наименование
|
количество
|
цена
|
сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Итого
|
Итого
|
||||||
Метрдотель ___________________ Заказчик ___________________________
подпись подпись
Обслуживание производили:
|
Фамилия, имя, отчество
|
Должность
|
Примечание
|
|
1
|
2
|
3
|
Заказ выполнен полностью
Ответственный за обслуживание ____________________________________
подпись
Специализированная форма N 25-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 13.11.86 N 260
Организация __________________ ┌─────────┐
Предприятие __________________ Код по ОКУД │ 0903128 │
├─────────┤
│ │
├─────────┤
│ │
└─────────┘
Акт утверждаю:
Директор ___________________
"__" _______________ 19__ г.
АКТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ КУХНИ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
за ________________ 19__ г.
Комиссия в составе: ______________________________________________
_________________________________________ установила:
|
Номер калькуляц. карточки или номер блюда по
прейскуранту
|
Наименование готовых изделий
|
Реализовано
|
||||
|
количество
|
по ценам фактической реализации
|
по учетным ценам производства
|
||||
|
цена
|
сумма
|
цена
|
сумма
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
А. Общие блюда
|
||||||
|
1.
|
||||||
|
2.
|
||||||
|
и т.д.
|
||||||
|
Итого:
Б. Заказные
|
||||||
|
1.
|
||||||
|
2.
|
||||||
|
и т.д.
|
Итого:
В. Обеды на дом
|
|||||
|
1.
|
||||||
|
2.
|
||||||
|
и т.д.
|
||||||
|
Итого:
Всего:
|
||||||
Зав. производством _________________________________
Выручка кассы руб. ________ коп. ___________________
прописью
Кассир _____________________________________________
подпись
Количество и цены реализованных готовых изделий, указанные в
настоящем акте, соответствуют кассовым чекам.
Акт проверил _______________________________________
подпись
Специализированная форма N 26-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 13.11.86 N 260
Организация __________________ ┌─────────┐
Предприятие __________________ Код по ОКУД │ 0903129 │
├─────────┤
│ │
├─────────┤
│ │
└─────────┘
Акт утверждаю:
Директор ___________________
"__" ______________ 19__ г.
АКТ
О ПРОДАЖЕ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ КУХНИ
за "__" ______________ 19__ г.
Комиссия в составе: ______________________________________________
________________________________________ установила:
|
Продано за наличный расчет
|
Сумма
|
Примечание
|
|
|
по ценам фактической реализации
|
по учетным ценам производства
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Общие блюда
|
|||
|
Заказные блюда
|
с наценкой
|
||
|
Обеды на дом
|
со скидкой
|
||
Зав. производством _____________________________
подпись
Члены комиссии _________________________________
подпись
_________________________________
подпись
Выручка кассы ______________ руб. _________ коп.
Кассир _________________________________________
подпись
Акт проверил бухгалтер _________________________
подпись
Специализированная форма N 27-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 13.11.86 N 260
Организация __________________ ┌─────────┐
Предприятие __________________ Код по ОКУД │ 0903172 │
├─────────┤
│ │
├─────────┤
│ │
└─────────┘
ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ПРОДУКТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ
с _____________ по _____________ 19__ г.
|
Наименование продуктов
|
Код продук тов
|
Поступило в производство за отчетный период
|
Итого поступило
|
Остаток на начало отчетного периода
|
|||||||||||
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
количество
(гр. 3 + 5 -
7 + 9 + 11)
|
сумма
(гр. 4 + 6 + 8 + 10 + 12)
|
кол-во
|
сумма
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
Всего:
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
||||||||
Зав. производством ______________________
подпись
Ст. бухгалтер ___________________________
подпись
Отчет составил __________________________
подпись
Специализированная форма N 27-ОПит
──────────────────────────────────
Утверждена
Приказом Минторга СССР
от 13.11.86 N 260
Продолжение формы
┌─────────┐
Код по ОКУД │ 0903172 │
├─────────┤
│ │
└─────────┘
|
Всего приход с остатком
|
Фактический остаток на конец отчетного периода
|
Возвращено и списано по документам
|
Израсходовано на фактический выпуск блюд
|
Отклонение от норм
|
Решение администрации
предприятия
|
|||||||||
|
фактически
|
по норме количество
|
более количество (гр. 23 - 25)
|
менее количество (гр. 25 - 23)
|
отнести на виновных лиц
|
||||||||||
|
количество (гр. 13 + 15)
|
сумма (гр. 14 + 16)
|
количество
|
сумма
|
количество
|
сумма
|
|||||||||
|
количество (гр. 17 - 19 - 21)
|
сумма (гр. 18 - 20 - 22)
|
количество
|
цена
|
сумма
|
||||||||||
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
||||||
