Приложение 9. (рекомендуемый образец)
Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля за 20__ год Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение бюджетных процедур ___________________________
1. Наименование бюджетной процедуры
|
||||||||
Дата
|
Наименование операции
|
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (Ф.И.О., должность)
|
Должностное лицо, осуществляющие контрольное действие (Ф.И.О., должность)
|
Характеристики контрольного действия
|
Результаты контрольного действия
|
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)
|
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения
|
Отметка об устранении
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
2. Наименование бюджетной процедуры
|
||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __ листов "__" ___ 20__ г. Руководитель структурного подразделения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации _________ ____________"__" __ 20__ г. (Подпись) (расшифровка подписи)