Приложение 9. Приказ Минстроя России от 15.12.2021 N 935/пр "Об утверждении Положения об организации и осуществлении внутреннего финансового аудита и внутреннего финансового контроля в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ"
Приложение 9. (рекомендуемый образец)
Приложение N 9
к Положению 
(рекомендуемый образец)
Журнал
учета результатов внутреннего финансового контроля
за 20__ год
Наименование структурного подразделения,
ответственного за выполнение бюджетных процедур ___________________________
|
1. Наименование бюджетной процедуры
|
||||||||
|
Дата
|
Наименование операции
|
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (Ф.И.О., должность)
|
Должностное лицо, осуществляющие контрольное действие (Ф.И.О., должность)
|
Характеристики контрольного действия
|
Результаты контрольного действия
|
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)
|
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения
|
Отметка об устранении
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
2. Наименование бюджетной процедуры
|
||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __ листов "__" ___ 20__ г.
Руководитель структурного
подразделения Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации _________ ____________"__" __ 20__ г.
(Подпись) (расшифровка
подписи)