Приложение 9. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приложение 9. (рекомендуемый образец)
Приложение N 9
к Положению об организации
и осуществлении внутреннего
финансового аудита и внутреннего
финансового контроля в Министерстве
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации 
(рекомендуемый образец)
|
ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего
финансового контроля за 20__ год
|
|
Наименование структурного подразделения,
ответственного за выполнение бюджетных процедур ___________________________
|
|
1. Наименование бюджетной процедуры
|
||||||||
|
Дата
|
Наименование операции
|
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции
(Ф.И.О., должность)
|
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие
(Ф.И.О., должность)
|
Характеристики контрольного действия
|
Результаты контрольного действия
|
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)
|
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения
|
Отметка об устранении
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
2. Наименование бюджетной процедуры
|
||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ______ листов "__" _________ 20__ г.
|
|
Руководитель структурного подразделения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
|
"__" _________ 20__ г.
|
|||||
|
(подпись)
|
(расшифровка подписи)
|
|||||