Приложение 8. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приложение 8. (рекомендуемый образец)
Приложение N 8
к Положению об организации
и осуществлении внутреннего
финансового аудита и внутреннего
финансового контроля в Министерстве
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации 
(рекомендуемый образец)
|
КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
|
|
на 20__ год
|
|
Наименование структурного подразделения,
ответственного за выполнение бюджетных процедур __________________________________________________________________
|
|
N п/п
|
Наименование бюджетной процедуры
|
Документ, на основании которого выполняется бюджетная процедура
|
Наименование операции
|
Отдел структурного подразделения, ответственный за выполнение операции
|
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (Ф.И.О., должность)
|
Периодичность осуществления операции
|
Результат выполнения бюджетной процедуры
|
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (Ф.И.О., должность)
|
Характеристика контрольных действий
|
|||
|
метод осуществления
|
контрольные действия
|
вид контрольных действий
|
периодичность осуществления
|
|||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|||
|
1.
|
||||||||||||
|
Руководитель структурного подразделения Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
|
|||
|
(подпись)
|
(расшифровка подписи)
|