IX. ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА" НА 2016 - 2018 ГОДЫ | ПАСПОРТ ведомственной целевой программы "Российская электронная школа" на 2016 - 2018 годы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в 2016 - 2018 годах за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых Министерству образования и науки Российской Федерации, в объеме 450 млн. рублей в 2016 году, 600 млн. рублей в 2017 году и 650 млн. рублей в 2018 году (в ценах соответствующих лет), посредством предоставления субсидий на финансовое обеспечение государственного задания подведомственной организации, а также предоставления субсидий на иные цели. Источники финансирования приведены в таблице ниже (Источники финансирования (Таблица N 4)).

Таблица N 4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(в рублях)

Основные направления расходования средств в рамках Программы:

1. Разработка дидактических и методических ресурсов нового поколения в размере 1351053800 рублей из расчета не более 112600 рублей в расчете на 1 ресурс (Распределение затрат на разработку дидактических и методических ресурсов нового поколения в разрезе кодов бюджетной классификации (Таблица N 5)).

Таблица N 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ ДИДАКТИЧЕСКИХ
И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ
КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

(в рублях)

2. Разработка, настройка и эксплуатация технологической платформы открытой информационно-образовательной среды "Российская электронная школа" в размере 165557400 рублей, что составляет не более 13800 рублей в пересчете на 1 ресурс (Таблица N 6).

Таблица N 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ,
НАСТРОЙКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ОТКРЫТОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ "РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
ШКОЛА" В РАЗРЕЗЕ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

(в рублях)

Пояснение:

Перечисленные расходы направлены на модернизацию существующей вычислительной и сетевой инфраструктуры, необходимость в которой выявлена в ходе реализации в 2015 году работы по теме "Организация создания, разработки и апробации учебно-методических материалов и электронной образовательной среды для представления возможности самостоятельного обучения и получения начального общего, основного общего, среднего общего образования" в рамках государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов, утвержденного заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.Б. Повалко 29 октября 2015 г. N 2.

Проведение модернизации позволит расширить вычислительную мощность и емкость хранения информации основного центра обработки данных (далее - ЦОД) открытой информационно-образовательной среды, повысить масштабируемость, отказоустойчивость функционирования за счет создания резервного центра обработки данных (далее - РЦОД), повысить отказоустойчивость узлового оборудования, повысить качество предоставляемых образовательных и информационных услуг, расширить возможность по взаимодействию с пользователями, обеспечить эффективную и надежную работу интегрального хранилища данных, разделяемого между серверами ЦОД и РЦОД в единой облачной инфраструктуре открытой информационно-образовательной среды.

3. Расходы на персонал, обеспечивающий разработку и функционирование открытой информационно-образовательной среды "Российская электронная школа", в размере 174988800 рублей, что составляет не более 14600 рублей в расчете на 1 ресурс (Таблица N 7).

Таблица N 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ РАЗРАБОТКУ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТКРЫТОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ "РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
ШКОЛА", В РАЗРЕЗЕ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

(в рублях)

Пояснение:

Заработная плата персонала рассчитана с учетом специфики и трудоемкости реализуемых задач, исходя из потребности в специалистах, привлекаемых на условиях срочного трудового договора (Таблицы N 6.1, 6.2, 6.3).

Под специалистами подразумеваются непосредственные участники создания видео-уроков, в том числе:

1) педагогические работники - авторы программ,

2) съемочные группы в составе режиссера, оператора, монтажера, осветителя,

3) сценарные группы в составе сценариста, программиста, создающие дидактические и методические ресурсы.

Количество педагогических работников, необходимое для производства видео-уроков, рассчитано, исходя из соотношения: 1 учитель на 1 учебный предмет. Необходимое количество программистов рассчитано исходя из трудоемкости производства дидактических и методических ресурсов.

Таблица N 6.1

РАСЧЕТ ГОДОВОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА (БЕЗ УЧЕТА
ОТЧИСЛЕНИЙ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ) ЗА 2016 ГОД

(в рублях)

Таблица N 6.2

РАСЧЕТ ГОДОВОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА (БЕЗ УЧЕТА
ОТЧИСЛЕНИЙ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ) ЗА 2017 ГОД

(в рублях)

Таблица N 6.3

РАСЧЕТ ГОДОВОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА (БЕЗ УЧЕТА
ОТЧИСЛЕНИЙ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ) ЗА 2018 ГОД

(в рублях)

4. Прочие расходы, связанные с разработкой и функционированием открытой информационно-образовательной среды "Российская электронная школа", в размере 8400000 рублей, что составляет не более 700 рублей в расчете на 1 ресурс, приведены в таблице ниже (Таблица N 7).

Таблица N 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧИХ РАСХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ С РАЗРАБОТКОЙ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ "РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
ШКОЛА", В РАЗРЕЗЕ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

(в рублях)

Таким образом, в среднем стоимость разработки, размещения и сопровождаемого функционирования в широком доступе одного ресурса составляет не более 145000 рублей. В разрезе кодов бюджетной классификации направления расходования средств представлены в (Таблица N 8):

Таблица N 8

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

(в рублях)