Приложение 47. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Приложение 47.
Приложение N 47
к Методическим указаниям
по разработке схем теплоснабжения 
Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ..., тыс. руб.
|
Стоимость проектов
|
A
|
A+1
|
A+2
|
A+3
|
A+4
|
A+5
|
......
|
A+10
|
......
|
A+15
|
|
Проекты ЕТО N 002
|
||||||||||
|
Всего стоимость проектов
|
||||||||||
|
Всего смета проектов накопленным итогом
|
||||||||||
|
Группа проектов 002.01.00.000 "Источники теплоснабжения"
|
||||||||||
|
Всего стоимость группы проектов
|
||||||||||
|
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
|
||||||||||
|
Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения"
|
||||||||||
|
Всего стоимость группы проектов
|
||||||||||
|
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
|
||||||||||
|
Подгруппа проектов 002.01.02.001. "Экспертиза промышленной безопасности паровой турбины ПТ 80/100-133/13 ст. N 1"
|
||||||||||
|
Всего стоимость группы проектов
|
||||||||||
|
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
|
||||||||||
|
Подгруппа проектов 002.01.02.017. "Замена паровой турбины ПТ 80/100-130/13 ст. N 1 на модернизированный образец"
|
||||||||||
|
Всего стоимость группы проектов
|
||||||||||
|
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
|
||||||||||
|
Подгруппа проектов 002.02.00.000. "Тепловые сети и сооружения на них"
|
||||||||||
|
Всего стоимость группы проектов
|
||||||||||
|
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
|
||||||||||
где A - базовый год разработки (актуализации) схемы теплоснабжения.
Таблица П47.2. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... с учетом предложений по техническому перевооружению.
|
Показатели
|
Ед. изм.
|
A-3
|
A-2
|
A-1
|
A
|
A+1
|
A+2
|
A+3
|
A+4
|
A+5
|
...
|
A+10
|
...
|
A+15
|
|
Электрическая мощность
|
МВт
|
|||||||||||||
|
Установленная электрическая мощность, в том числе:
|
МВт
|
|||||||||||||
|
Располагаемая электрическая мощность
|
МВт
|
|||||||||||||
|
Число часов использования УЭМ, в том числе:
|
час/год
|
|||||||||||||
|
Электрическая энергия
|
тыс. МВт-ч
|
|||||||||||||
|
Выработка электрической энергии всего, в том числе:
|
тыс. МВт-ч
|
|||||||||||||
|
по теплофикационному циклу
|
тыс. МВт-ч
|
|||||||||||||
|
Отпуск электрической энергии с шин
|
тыс. МВт-ч
|
|||||||||||||
|
Собственные нужды, всего, в том числе:
|
тыс. МВт-ч
|
|||||||||||||
|
то же, %
|
%
|
|||||||||||||
|
на производство электрической энергии
|
тыс. МВт-ч
|
|||||||||||||
|
то же, %
|
%
|
|||||||||||||
|
на отпуск тепловой энергии
|
тыс. МВт-ч
|
|||||||||||||
|
УРУТ на отпущенную электрическую энергию
|
||||||||||||||
|
Расход топлива на отпущенную электрическую энергию
|
тыс. т.у.т
|
|||||||||||||
|
Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, в том числе:
|
кг у.т/кВт-ч
|
|||||||||||||
|
Тепловая мощность и тепловая нагрузка
|
||||||||||||||
|
Установленная тепловая мощность, в том числе:
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
базовая (теплофикационная турбоагрегатов)
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
пиковая, в том числе:
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
ПВК
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
РОУ
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
прочие (пусковые)
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
Установленная тепловая мощность в том числе:
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
в паре
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
в горячей воде
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
в паре
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
в горячей воде
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
в паре
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
в горячей воде
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе:
|
час/год
|
|||||||||||||
|
Число часов максимума тепловой нагрузки
|
час/год
|
|||||||||||||
|
Тепловая энергия
|
||||||||||||||
|
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
Из отборов теплофикационных ТА
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
Пиковыми источниками, в том числе
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
Расход тепловой энергии на собственные нужды
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
то же, %
|
%
|
|||||||||||||
|
УРУТ на выработанную тепловую энергию
|
кг у.т/Гкал
|
|||||||||||||
|
УРУТ отпущенную тепловую энергию
|
кг у.т/Гкал
|
|||||||||||||
|
Потребность в топливе
|
тыс. т у.т.
|
|||||||||||||
|
Расход топлива, всего, в том числе
|
тыс. т у.т.
|
|||||||||||||
|
на отпущенную электрическую энергию
|
тыс. т у.т.
|
|||||||||||||
|
угля
|
тыс. т у.т.
|
|||||||||||||
|
природного газа
|
тыс. т у.т.
|
|||||||||||||
|
мазута
|
тыс. т у.т.
|
|||||||||||||
|
на отпущенную тепловую энергию
|
тыс. т у.т.
|
|||||||||||||
|
угля
|
тыс. т у.т.
|
|||||||||||||
|
природного газа
|
тыс. т у.т.
|
|||||||||||||
|
мазута
|
тыс. т у.т.
|
|||||||||||||
|
По видам топлива
|
тыс. т у.т.
|
|||||||||||||
|
угля
|
тыс. т у.т.
|
|||||||||||||
|
природного газа
|
тыс. т у.т.
|
|||||||||||||
|
мазута
|
тыс. т у.т.
|
|||||||||||||
|
Цены на топливо
|
||||||||||||||
|
Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо
|
руб./т у.т.
|
|||||||||||||
|
среднегодовая цена - мазут
|
руб./т у.т.
|
|||||||||||||
|
среднегодовая цена - уголь
|
руб./т у.т.
|
|||||||||||||
|
среднегодовая цена - природный газ
|
руб./т у.т.
|
|||||||||||||
|
Расчет НВВ
|
||||||||||||||
|
На отпуск тепловой энергии (без НДС)
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Материальные затраты
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Услуги сторонних организаций
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
услуги по водоснабжению
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
услуги по подрядному ремонту
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
услуги по пуско-наладке
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
расходы по испытаниям и опытам
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Вспомогательные материалы, всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
ремонты
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
эксплуатация
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
вода на технологические цели
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
плата за пользование водными объектами
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Энергия всех видов со стороны
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
энергия на хозяйственные нужды
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
энергия на производственные нужды
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Топливо
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Расходы на оплату труда
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Страховые взносы
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Амортизация основных фондов, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
от основных фондов новых проектов
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Прочие расходы, не распределяемые по элементам
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
ИТОГО затраты на производство
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Себестоимость всей товарной продукции
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Прибыль
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
на капитальные вложения
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
прочие расходы
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
НВВ
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
тариф (в ценах соответствующих лет)
|
руб./Гкал
|
|||||||||||||
|
НВВ с инвестиционной составляющей
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет)
|
руб./Гкал
|
|||||||||||||
|
Источники финансирования
|
||||||||||||||
|
Потребности в инвестициях
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
То же накопленным итогом
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Собственные источник финансирования
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
капиталовложения из прибыли
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
плата за технологическое присоединение
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
возвратный НДС
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Дефицит собственных средств
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Привлеченные средства
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
кредиты
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
бюджетное финансирование
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Кредиты коммерческих банков
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Долговые обязательства накопленным итогом
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Выплаты по кредиту в части процентов
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
из прибыли
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
из амортизации по проекту
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
средства возвратного НДС
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Начисленные проценты
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Выплаты из тарифа
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Всего выплаты кредита и процентов
|
тыс. руб.
|
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... с учетом предложений по техническому перевооружению
|
Показатели
|
Ед. изм.
|
A-3
|
A-2
|
A-1
|
A
|
A+1
|
A+2
|
A+3
|
A+4
|
A+5
|
...
|
A+10
|
...
|
A+15
|
|
Установленная тепловая мощность котельной
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
Ввод мощности
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
Вывод мощности
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов
|
лет
|
|||||||||||||
|
Располагаемая мощность оборудования
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
Собственные нужды
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
Потери мощности в тепловой сети
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
Хозяйственные нужды
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе:
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
Отопление
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
Вентиляция
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
ГВС
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
Доля резерва (от установленной мощности)
|
||||||||||||||
|
Резерв с N-1
|
Гкал/ч
|
|||||||||||||
|
Тепловая энергия
|
||||||||||||||
|
Выработано тепловой энергии
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
Собственные нужды котельной
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
Отпущено с коллекторов
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
Потери при передаче по тепловым сетям
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
То же в %
|
%
|
|||||||||||||
|
Полезный отпуск тепловой энергии
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
|
тыс. т у.т.
|
|||||||||||||
|
Средневзвешенный НУР
|
кг у.т/Гкал
|
|||||||||||||
|
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов
|
%
|
|||||||||||||
|
Тепловой эквивалент затраченного топлива
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
Средневзвешенный КИТТ выработки
|
%
|
|||||||||||||
|
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи
|
%
|
|||||||||||||
|
Затраты на выработку тепловой энергии
|
||||||||||||||
|
Сырье, основные материалы
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Вспомогательные материалы, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
материалы на эксплуатацию, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
материалы на ремонт
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
вода на технологические цели
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
плата за пользование водными объектами
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Работы и услуги производственного характера
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
в том числе услуги по подрядному ремонту
|
тыс. тут
|
|||||||||||||
|
услуги транспорта
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
услуги водоснабжения
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
услуги по пуско-наладке
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
расходы по испытаниям и опытам
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Топливо на технологические цели
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Покупная энергия всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
покупная электрическая энергия на технологические цели
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
энергия на хозяйственные нужды
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Затраты на оплату труда
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Отчисления на социальные нужды
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Амортизация основных средств
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Прочие затраты всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
целевые средства на НИОКР
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
средства на страхование
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
водный налог (ГЭС)
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
налог на землю
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
налог на имущество
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
транспортный налог
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
арендная плата
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Итого расходов
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Расчетные расходы по производству продукции (услуг)
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Прибыль всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
капитальные вложения
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
дивиденды по акциям
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
прибыль на прочие цели, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
% за пользование кредитом
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
услуги банка
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
расходы на демонтаж основных фондов
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
затраты на обучение и подготовку персонала
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
прибыль, облагаемая налогом
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
на прибыль
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
плата за выбросы загрязняющих веществ
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
другие налоги и обязательные сборы и платежи
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Выпадающие расходы по факту предыдущего года
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Необходимая валовая выручка
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Тариф на производство тепловой энергии
|
руб./Гкал
|
Таблица П47.4. Тарифно-балансовая модель объекта генерации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... с учетом предложений по техническому перевооружению
|
Показатели
|
Ед. изм.
|
A-3
|
A-2
|
A-1
|
A
|
A+1
|
A+2
|
A+3
|
A+4
|
A+5
|
...
|
A+10
|
...
|
A+15
|
|
1. Отпуск тепловой энергии
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
1.1 ТЭС, всего
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-1
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-2
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-3
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
......
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-...
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
1.2 Котельные, всего
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
в том числе электробойлерные
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
2. Расход тепловой энергии на потери
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
2.1. ТЭС
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
2.2. Котельные
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
3.1. ТЭС
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
3.2. Котельные
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
4. Полезный отпуск тепловой энергии
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
4.1 ТЭС
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-1
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-2
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-3
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
......
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-...
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
4.2. Локальные котельные
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
в том числе электробойлерные
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
5. НВВ (без инвестиций в генерацию)
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
5.1. ТЭС
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-1
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-2
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-3
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
.....
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-...
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
5.2. Котельные
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
6. Тариф без инвестиционной составляющей
|
руб./Гкал
|
|||||||||||||
|
6.1. ТЭЦ
|
руб./Гкал
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-1
|
руб./Гкал
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-2
|
руб./Гкал
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-3
|
руб./Гкал
|
|||||||||||||
|
......
|
руб./Гкал
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-...
|
руб./Гкал
|
|||||||||||||
|
6.2. Котельные
|
руб./Гкал
|
|||||||||||||
|
7. НВВ (с инвестициями в генерацию)
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
7.1. ТЭС
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-1
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-2
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-3
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
......
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-...
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
7.2. Котельные
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
8. Тариф с инвестиционной составляющей
|
руб./Гкал
|
|||||||||||||
|
8.1. ТЭЦ
|
руб./Гкал
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-1
|
руб./Гкал
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-2
|
руб./Гкал
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-3
|
руб./Гкал
|
|||||||||||||
|
.....
|
руб./Гкал
|
|||||||||||||
|
ТЭЦ-...
|
руб./Гкал
|
|||||||||||||
|
8.2. Котельные
|
руб./Гкал
|
Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии в системе теплоснабжения N ... в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... с учетом предложений по техническому перевооружению
|
Показатели
|
Ед. изм.
|
A-3
|
A-2
|
A-1
|
A
|
A+1
|
A+2
|
A+3
|
A+4
|
A+5
|
...
|
A+10
|
...
|
A+15
|
|
Передача тепловой энергии
|
||||||||||||||
|
Принято тепловой энергии с коллекторов источников
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
Полезно отпущено потребителям
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
Потери при передаче по тепловым сетям
|
тыс. Гкал
|
|||||||||||||
|
Тоже в %
|
%
|
|||||||||||||
|
Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета
|
%
|
|||||||||||||
|
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Вспомогательные материалы, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Расходы на покупку сетевой воды
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Потери холодной воды на нужды ГВС
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Услуги производственного характера
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
В том числе капитальный ремонт (нормативный)
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Услуги водоснабжения
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Покупная энергия
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
В том числе: на технологические цели, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
электрическая энергия на производственные нужды
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Тепловая энергия на технологические нужды (потери)
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Энергия на хозяйственные нужды, всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Тепловая энергия на хозяйственные нужды
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Вода на хозяйственные нужды
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Затраты на оплату труда
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Страховые взносы
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Амортизация, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Проекты инвестиционной программы
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Прочие расходы, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
аренда
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Расходы на покупку технологического расхода (потерь) тепловой энергии
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Прибыль, всего
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Процент за пользование кредитом
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
налоги
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
На прочие цели
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе:
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
На содержание объектов теплосетевого хозяйства
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери)
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Инвестиционная составляющая
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
НВВ с инвестиционной составляющей
|
тыс. руб.
|
|||||||||||||
|
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии
|
руб./Гкал
|
|||||||||||||
|
Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей
|
руб./Гкал
|
Таблица П47.6. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)
|
Показатели
|
A-3
|
A-2
|
A-1
|
A
|
A+1
|
A+2
|
A+3
|
A+4
|
A+5
|
...
|
A+10
|
...
|
A+15
|
|
Тариф на генерацию
|
|||||||||||||
|
Тариф на услугу по передаче
|
|||||||||||||
|
Тариф на сбыт
|
|||||||||||||
|
Всего
|