МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ
ФОНДАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПЛАНОВ И ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОЕКТУ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок представления органами государственной власти Российской Федерации, государственными внебюджетными фондами, организациями планов и отчетности по реализации проекта организации предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты (далее - проекта).
Процессы определения предметной области проекта, состава создаваемых проектных продуктов (систем), источников и объемов финансирования настоящим документом не регламентируются.
2. Основными участниками процессов, определяемых настоящим Регламентом, являются:
а) Правительственная комиссия по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления (далее - Правительственная комиссия по внедрению ИТ), Подкомиссия по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления (далее - Подкомиссия по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ), Аппарат Правительства Российской Федерации (далее - Аппарат Правительства);
б) Министерство экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России);
в) Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее - Минкомсвязь России);
г) Федеральная уполномоченная организация - ОАО "Универсальная электронная карта" (далее - Проектный офис, ОАО "УЭК");
д) Федеральные органы исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды, организации и банки, ответственные за реализацию проекта;
е) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственные за реализацию проекта;
ж) Уполномоченные организации субъектов Российской Федерации.
Конкретный перечень органов исполнительной власти (федеральных и региональных), государственных внебюджетных фондов, организаций, банков и уполномоченных организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в проекте, приводится в Приложении 1.
3. Формирование отчетности и контроль хода реализации проекта осуществляется с использованием Информационной системы мониторинга реализации проекта.
II. Представление календарных планов проекта
4. В состав календарных планов по проекту входят:
- План внедрения универсальной электронной карты проекта;
- Координационный план проекта;
- Рабочие планы участников проекта.
а) План внедрения универсальной электронной карты проекта - документ, устанавливающий сроки достижения основных результатов реализации проекта, отражающих исполнение задач и мероприятий, предусмотренных в государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", Федеральном законе Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и других нормативных документах по тематике создания и использования УЭК.
План внедрения универсальной электронной карты проекта разрабатывается Проектным офисом, согласовывается Подкомиссией по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ и утверждается Правительственной комиссией по внедрению ИТ.
Сроки и порядок выполнения процедур по формированию и утверждению Плана внедрения универсальной электронной карты проекта указаны в Приложении 2.
б) Координационный план проекта - план, в котором предусматриваются мероприятия (события), обусловливающие взаимодействие и координацию деятельности отдельных участников проекта. Как правило, это мероприятия по созданию (изменению) нормативно-правовой базы, созданию (развитию) инфраструктуры, обеспечивающей создание и использование УЭК и другие общие мероприятия, в которых заинтересованы участники проекта.
Координационный план проекта разрабатывается во взаимосвязи с Рабочими планами участников проектов.
Координационный план разрабатывается Проектным офисом, согласовывается с членами Подкомиссии по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ и утверждается Подкомиссией по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ. Порядок согласования с членами Подкомиссии по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ определяется руководителем данной группы.
Сроки и порядок выполнения процедур по формированию и утверждению Координационного плана проекта указаны в Приложении 2.
в) Рабочий план - план, содержащий детализированное описание мероприятий по реализации проекта, выполняемых отдельными участниками проекта в рамках их компетенции. Рабочие планы направлены на безусловное выполнение задач, определенных Планом внедрения универсальной электронной карты.
Рабочие планы разрабатываются и утверждаются участниками проекта, которые выступают в качестве ответственных исполнителей в Плане внедрения универсальной электронной карты или Координационном плане проекта.
Шаблоны рабочих планов и методические рекомендации по их заполнению разрабатываются и представляются участникам проекта Проектным офисом. Проектный офис проводит анализ соответствия Рабочих планов Плану внедрения универсальной электронной карты и Координационному плану и формирует предложения по обеспечению данного соответствия.
Порядок представления шаблонов, проектов и утвержденных Рабочих планов указан в Приложении 2.
III. Представление отчетности о реализации проекта
5. Отчетность о ходе реализации проектов представляется участниками проекта в Проектный офис.
6. Сроки, периодичность представления и формы отчетности указаны в Приложениях 3 и 4.
IV. Корректировка календарных планов проекта
7. Корректировки календарных планов проекта обусловливаются:
- решениями вышестоящих органов управления по изменению директивных вех;
- запросами участников проекта по изменению планов.
8. Корректировки планов, обусловленные решениями вышестоящих органов по изменению директивных вех.
8.1. Проектный офис по заданию Минэкономразвития России вносит соответствующие корректировки в План внедрения универсальной электронной карты и формирует предложения по необходимым корректировкам Координационного и Рабочих планов.
8.2. Корректировки Координационного плана согласовываются Подкомиссией по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ.
8.3. Корректировки Рабочих планов выполняются участниками проекта, утвердившими данные планы.
9. Корректировка планов по запросам участников проекта.
9.1. Корректировки в Рабочих планах, не требующие изменений Плана внедрения универсальной электронной карты и Координационного планов, вносятся участниками проекта.
9.2. В случае, если предложения по корректировке Рабочих планов требуют изменения Плана внедрения универсальной электронной карты и/или Координационного планов, то предложения по данным изменениям оформляются в виде запросов на корректировки Плана внедрения универсальной электронной карты и/или Координационного планов по форме, приведенной в Приложении 4. Запросы направляются участниками проекта в Проектный офис.
Указанные в настоящем пункте Регламента корректировки Рабочих планов вносятся в данные планы участниками проекта только в случае утверждения соответствующих корректировок Плана внедрения универсальной электронной карты и/или Координационного планов.
9.3. Корректировки Координационного плана, не требующие изменений Плана внедрения универсальной электронной карты, согласовываются с причастными к корректировкам участниками проекта и утверждаются Подкомиссией по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ.
9.4. В случае если корректировки Координационного плана требуют изменения Плана внедрения универсальной электронной карты, Проектный офис оформляет запросы на корректировку Плана внедрения универсальной электронной карты по форме, приведенной в Приложении 4. Указанные в настоящем пункте Регламента корректировки Координационного плана вносятся в него только в случае утверждения соответствующих корректировок Плана внедрения универсальной электронной карты. При этом корректировки Координационного плана согласовываются с причастными к корректировкам участниками проекта и утверждаются Подкомиссией по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ.
9.5. Запросы на корректировку Плана внедрения универсальной электронной карты согласовываются Подкомиссией по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ и утверждаются Правительственной комиссией по внедрению ИТ.
10. Сроки и порядок выполнения процедур по корректировке планов проекта указаны в Приложении 2.
V. Управление рисками и проблемами
13. Участники проекта определяют риски по проекту и направляют их описание (по установленной в Приложении 4 форме) в Проектный офис.
14. Проектный офис согласовывает планируемые мероприятия по реагированию на риски с Подкомиссией по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ и вносит их в соответствующие календарные планы проекта.
15. Ответственные за риски осуществляют мониторинг рисков и при необходимости представляют в Проектный офис предложения по изменению параметров рисков и планируемых мероприятий по реагированию на них.
17. Под проблемой в реализации проекта понимается наступившее рисковое событие или условие. Участники проекта определяют проблемы по проекту и направляют их описание (по установленной в Приложении 4 форме) в Минэкономразвития России и Проектный офис.
18. Ответственный за принятие решений по проблеме оформляет его соответствующим распорядительным документом и направляет его в Проектный офис.
19. В соответствии с принятыми решениями по проблемам проекта Проектный офис вносит соответствующие корректировки в календарные планы проекта и/или оформляет необходимые поручения.
20. Сроки и порядок выполнения процедур по управлению рисками и проблемами проекта указаны в Приложении 5.
VI. Внесение изменений в Регламент
21. Предложения о внесении изменений в настоящий Регламент формируются Минэкономразвития России, Минкомсвязью России, Федеральной уполномоченной организацией, Проектным офисом и утверждаются Подкомиссией по использованию ИТ Правительственной комиссии по внедрению ИТ.
Приложение N 1
к Регламенту представления
органами государственной
власти Российской Федерации,
государственными внебюджетными
фондами и организациями планов
и отчетности по проекту организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг с использованием
универсальной электронной карты
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Таблица 1
┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐ │ Группы │ Участники │ │ участников │ │ ├─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤ │Федеральный уровень │ ├─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┤ │Правительственные│- Правительственная комиссия по внедрению │ │органы │ информационных технологий в деятельность │ │ │ государственных органов и органов местного │ │ │ самоуправления; │ │ │- Подкомиссия по использованию информационных │ │ │ технологий при предоставлении государственных и │ │ │ муниципальных услуг Правительственной комиссии по │ │ │ внедрению информационных технологий в деятельность │ │ │ государственных органов и органов местного │ │ │ самоуправления; │ │ │- Аппарат Правительства Российской Федерации; │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Федеральные │- Министерство экономического развития Российской │ │органы │ Федерации; │ │исполнительной │- Министерство связи и коммуникаций Российской │ │власти │ Федерации; │ │ │- Министерство финансов Российской Федерации; │ │ │- Министерство здравоохранения и социального │ │ │ развития Российской Федерации; │ │ │- Министерство культуры Российской Федерации; │ │ │- Министерство юстиции Российской Федерации; │ │ │- Министерство внутренних дел Российской Федерации; │ │ │- Министерство иностранных дел Российской │ │ │ Федерации; │ │ │- Министерство образования и науки Российской │ │ │ Федерации; │ │ │- Министерство транспорта Российской Федерации; │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Ведомства │- Федеральное дорожное агентство Министерства │ │ │ транспорта Российской Федерации; │ │ │- Федеральная служба по надзору в сфере │ │ │ здравоохранения и социального развития; │ │ │- Федеральное агентство лесного хозяйства; │ │ │- Федеральная служба по надзору в сфере образования │ │ │ и науки; │ │ │- Федеральная служба по интеллектуальной │ │ │ собственности, патентам и товарным знакам; │ │ │- Федеральная служба государственной регистрации, │ │ │ кадастра и картографии; │ │ │- Федеральная служба государственной статистики; │ │ │- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта; │ │ │- Федеральная служба по труду и занятости; │ │ │- Федеральное медико-биологическое агентство; │ │ │- Федеральная миграционная служба; │ │ │- Федеральная налоговая служба; │ │ │- Федеральная служба судебных приставов; │ │ │- Федеральная таможенная служба; │ │ │- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав │ │ │ потребителей и благополучия человека. │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Государственные │- Пенсионный фонд Российской Федерации; │ │внебюджетные │- Федеральный фонд обязательного медицинского │ │фонды │ страхования; │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Федеральная │- ОАО "Универсальная электронная карта" │ │уполномоченная │ │ │организация │ │ ├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Банки │- Акционерный коммерческий банк "АК БАРС"; │ │ │- Акционерный коммерческий Сберегательный банк │ │ │ Российской Федерации; │ │ │- Открытое Акционерное Общество "Банк Уралсиб"; │ │ │- Открытое Акционерное Общество "Банк Москвы". │ └─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Группы │ Участники │ │участников│ │ ├──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Региональный уровень │ ├──────────┬────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┤ │Субъекты │Уполномоченные │- Ленинградской│- Республики │ │Российской│органы │ области; │ Северная Осетия - │ │Федерации │исполнительной │- Липецкой │ Алания; │ │ │власти: │ области; │- Рязанской │ │ │- Алтайского │- Магаданской │ области; │ │ │ края; │ области; │- Самарской │ │ │- Амурской │- г. Москва; │ области; │ │ │ области; │- Московской │- Республики │ │ │- Архангельской │ области; │ Татарстан │ │ │ области; │- Мурманской │ (Татарстан); │ │ │- Астраханской │ области; │- Республики Тыва │ │ │ области; │- Ненецкого │ (Тува); │ │ │- Белгородской │ автономного │- Республики │ │ │ области; │ округа; │ Хакасия; │ │ │- Брянской │- Нижегородской│- Ростовской │ │ │ области; │ области; │ области; │ │ │- Владимирской │- Новгородской │- г. Санкт- │ │ │ области; │ области; │ Петербург; │ │ │- Волгоградской │- Новосибирской│- Саратовской │ │ │ области; │ области; │ области; │ │ │- Вологодской │- Омской │- Сахалинской │ │ │ области; │ области; │ области; │ │ │- Воронежской │- Оренбургской │- Свердловской │ │ │ области; │ области; │ области; │ │ │- Еврейской │- Орловской │- Смоленской │ │ │ автономной │ области; │ области; │ │ │ области; │- Пензенской │- Ставропольского │ │ │- Забайкальского │ области; │ края; │ │ │ края; │- Пермского │- Тамбовской │ │ │- Ивановской │ края; │ области; │ │ │ области; │- Приморского │- Тверской области;│ │ │- Иркутской │ края; │- Томской области; │ │ │ области; │- Псковской │- Тульской области;│ │ │- Кабардино- │ области; │- Тюменской │ │ │ Балкарской │- Республики │ области; │ │ │ Республики; │ Адыгея; │- Удмуртской │ │ │- Калининградской│- Республики │ Республики; │ │ │ области; │ Алтай; │- Ульяновской │ │ │- Калужской │- Республики │ области; │ │ │ области; │ Башкортостан; │- Хабаровского │ │ │- Камчатского │- Республики │ края; │ │ │ края; │ Бурятия; │- Ханты-Мансийского│ │ │- Карачаево- │- Республики │ автономного округа -│ │ │ Черкесской │ Дагестан; │ Югра; │ │ │ Республики; │- Республики │- Челябинской │ │ │- Кемеровской │ Ингушетия; │ области; │ │ │ области; │- Республики │- Чеченской │ │ │- Кировской │ Калмыкия; │ Республики; │ │ │ области; │- Республики │- Чувашской │ │ │- Костромской │ Карелия; │ Республики - │ │ │ области; │- Республики │ Чувашия; │ │ │- Краснодарского │ Коми; │- Чукотского │ │ │ края; │- Республики │ автономного округа; │ │ │- Красноярского │ Марий Эл; │- Ямало-Ненецкого │ │ │ края; │- Республики │ автономного округа; │ │ │- Курганской │ Мордовия; │- Ярославской │ │ │ области; │- Республики │ области. │ │ │- Курской │ Саха (Якутия); │ │ │ │ области; │ │ │ ├──────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │ │Уполномоченные │- Ленинградской│- Республики │ │ │ организации │ области; │ Северная Осетия - │ │ │ субъектов │- Липецкой │ Алания; │ │ │ Российской │ области; │- Республики │ │ │ Федерации: │- Магаданской │ Татарстан │ │ │- Алтайского │ области; │ (Татарстан); │ │ │ края; │- г. Москва; │- Республики Тыва │ │ │- Амурской │- Московской │ (Тува); │ │ │ области; │ области; │- Республики │ │ │- Архангельской │- Мурманской │ Хакасия; │ │ │ области; │ области; │- Ростовской │ │ │- Астраханской │- Ненецкого │ области; │ │ │ области; │ автономного │- Рязанской │ │ │- Белгородской │ округа; │ области; │ │ │ области; │- Нижегородской│- Самарской │ │ │- Брянской │ области; │ области; │ │ │ области; │- Новгородской │- г. Санкт- │ │ │- Владимирской │ области; │ Петербург; │ │ │ области; │- Новосибирской│- Саратовской │ │ │- Волгоградской │ области; │ области; │ │ │ области; │- Омской │- Сахалинской │ │ │- Вологодской │ области; │ области; │ │ │ области; │- Оренбургской │- Свердловской │ │ │- Воронежской │ области; │ области; │ │ │ области; │- Орловской │- Смоленской │ │ │- Еврейской │ области; │ области; │ │ │ автономной │- Пензенской │- Ставропольского │ │ │ области; │ области; │ края; │ │ │- Забайкальского │- Пермского │- Тамбовской │ │ │ края; │ края; │ области; │ │ │- Ивановской │- Приморского │- Тверской области;│ │ │ области; │ края; │- Томской области; │ │ │- Иркутской │- Псковской │- Тульской области;│ │ │ области; │ области; │- Тюменской │ │ │- Кабардино- │- Республики │ области; │ │ │ Балкарской │ Адыгея; │- Удмуртской │ │ │ Республики; │- Республики │ Республики; │ │ │- Калининградской│ Алтай; │- Ульяновской │ │ │ области; │- Республики │ области; │ │ │- Калужской │ Башкортостан; │- Хабаровского │ │ │ области; │- Республики │ края; │ │ │- Камчатского │ Бурятия; │- Ханты-Мансийского│ │ │ края; │- Республики │ автономного округа -│ │ │- Карачаево- │ Дагестан; │ Югра; │ │ │ Черкесской │- Республики │- Челябинской │ │ │ Республики; │ Ингушетия; │ области; │ │ │- Кемеровской │- Республики │- Чеченской │ │ │ области; │ Калмыкия; │ Республики; │ │ │- Кировской │- Республики │- Чувашской │ │ │ области; │ Карелия; │ Республики - │ │ │- Костромской │- Республики │ Чувашия; │ │ │ области; │ Коми; │- Чукотского │ │ │- Краснодарского │- Республики │ автономного округа; │ │ │ края; │ Марий Эл; │- Ямало-Ненецкого │ │ │- Красноярского │- Республики │ автономного округа; │ │ │ края; │ Мордовия; │- Ярославской │ │ │- Курганской │- Республики │ области. │ │ │ области; │ Саха (Якутия); │ │ │ │- Курской │ │ │ │ │ области; │ │ │ └──────────┴────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘
Приложение N 2
к Регламенту представления
органами государственной
власти Российской Федерации,
государственными внебюджетными
фондами и организациями планов
и отчетности по проекту организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг с использованием
универсальной электронной карты
СРОКИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНОВ ПРОЕКТА
Таблица 2
┌───┬────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────────────┐ │ N │ Виды планов │ Ответственный │ Выполняемая │ Срок │Кому направляется│ │ │ │ │ процедура │ │ │ ├───┼────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴─────────────────┤ │ 1 │План внедрения универсальной электронной карты проекта. Актуализируется ежегодно. │ ├───┼────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────────────┤ │1.1│План внедрения │Минэкономразвития │Представляет │До 12 числа │Проектный офис │ │ │универсальной │России │исходную информацию│1-го месяца │ │ │ │электронной │Минкомсвязь России│для подготовки │планируемого │ │ │ │карты │ │проекта плана │года │ │ ├───┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Проектный офис │Представляет │До 20 числа │Подкомиссия по │ │ │ │ │актуализированную │1-го месяца │использованию ИТ │ │ │ │ │версию проекта │планируемого │Правительственной│ │ │ │ │плана │года │комиссии по │ │ │ │ │ │ │внедрению ИТ │ ├───┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Подкомиссия по │Согласовывает │До окончания │Правительственная│ │ │ │использованию ИТ │проект плана │1-го месяца │комиссия по │ │ │ │Правительственной │в срок │планируемого │внедрению ИТ │ │ │ │комиссии по │ │года │ │ │ │ │внедрению ИТ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Правительственная │Одобряет │ │Проектный офис │ │ │ │комиссия по │(утверждает) План │ │осуществляет │ │ │ │внедрению ИТ │внедрения │ │рассылку плана │ │ │ │ │универсальной │ │участникам │ │ │ │ │электронной карты │ │проекта │ ├───┴────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴─────────────────┤ │При необходимости с учетом разработанных Координационного и Рабочих планов вносятся │ │изменения в План внедрения универсальной электронной карты. │ ├───┬────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────────────┤ │ │ │Проектный офис │Формирует │В 5-дневный │Подкомиссия по │ │ │ │ │предложения по │срок после │использованию ИТ │ │ │ │ │изменению Плана │получения │Правительственной│ │ │ │ │внедрения │Рабочих │комиссии по │ │ │ │ │универсальной │планов │внедрению ИТ │ │ │ │ │электронной карты с│ │ │ │ │ │ │учетом │ │ │ │ │ │ │разработанных │ │ │ │ │ │ │Координационного и │ │ │ │ │ │ │Рабочих планов │ │ │ ├───┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Подкомиссия по │Согласовывает │В 5-дневный │Правительственная│ │ │ │использованию ИТ │изменения плана │срок после │комиссия по │ │ │ │Правительственной │ │получения │внедрению ИТ │ │ │ │комиссии по │ │предложений │ │ │ │ │внедрению ИТ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Правительственная │Одобряет │ │Проектный офис │ │ │ │комиссия по │(утверждает) │ │осуществляет │ │ │ │внедрению ИТ │изменения плана │ │рассылку плана │ │ │ │ │ │ │участникам │ │ │ │ │ │ │проекта │ ├───┼────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴─────────────────┤ │ 2 │Координационный план проекта. Актуализируется ежегодно. │ ├───┼────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────────────┤ │2.1│Базовая версия │Проектный офис │Представляет │До 20 числа │Члены Подкомиссии│ │ │Координационного│ │базовую версию │1-го месяца │по использованию │ │ │плана │ │плана │планируемого │ИТ │ │ │ │ │ │года │Правительственной│ │ │ │ │ │ │комиссии по │ │ │ │ │ │ │внедрению ИТ │ ├───┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Проектный офис │Согласовывают │До окончания │Подкомиссия по │ │ │ │согласовывает с │базовую версию │1-го месяца │использованию ИТ │ │ │ │членами │плана │планируемого │Правительственной│ │ │ │Подкомиссии по │ │года │комиссии по │ │ │ │использованию ИТ │ │ │внедрению ИТ │ │ │ │Правительственной │ │ │ │ │ │ │комиссии по │ │ │ │ │ │ │внедрению ИТ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Подкомиссия по │Одобряет │ │Проектный офис │ │ │ │использованию ИТ │(утверждает) │ │осуществляет │ │ │ │Правительственной │базовую версию │ │рассылку плана │ │ │ │комиссии по │плана │ │участникам │ │ │ │внедрению ИТ │ │ │проекта │ ├───┼────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴─────────────────┤ │ │При необходимости с учетом разработанных Рабочих планов вносятся изменения в базовую │ │ │версию Координационного плана │ ├───┼────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────────────┤ │2.2│Координационный │Проектный офис │Формирует │В 5-дневный │Подкомиссия по │ │ │план │ │предложения по │срок после │использованию ИТ │ │ │ │ │изменению базовой │получения │Правительственной│ │ │ │ │версии │Рабочих │комиссии по │ │ │ │ │Координационного │планов │внедрению ИТ │ │ │ │ │плана с учетом │ │ │ │ │ │ │разработанных │ │ │ │ │ │ │Рабочих планов │ │ │ ├───┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Проектный офис │Согласовывают │В 5-дневный │Подкомиссия по │ │ │ │согласовывает с │проект │срок после │использованию ИТ │ │ │ │членами │Координационного │получения │Правительственной│ │ │ │Подкомиссии по │плана │предложений │комиссии по │ │ │ │использованию ИТ │ │ │внедрению ИТ │ │ │ │Правительственной │ │ │ │ │ │ │комиссии по │ │ │ │ │ │ │внедрению ИТ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Подкомиссия по │Одобряет │ │Проектный офис │ │ │ │использованию ИТ │(утверждает) │ │осуществляет │ │ │ │Правительственной │Координационный │ │рассылку плана │ │ │ │комиссии по │план │ │участникам │ │ │ │внедрению ИТ │ │ │проекта │ ├───┼────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴─────────────────┤ │ 3 │Рабочие планы. Разрабатываются, согласовываются и утверждаются ежегодно. │ ├───┼────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────────────┤ │3.1│Шаблоны рабочих │Минэкономразвития │Инициация │До окончания │Проектный офис │ │ │планов │России │разработки │1-го месяца │ │ │ │ │Минкомсвязь России│(актуализации) │планируемого │ │ │ │ │ │шаблонов рабочих │года │ │ │ │ │ │планов (выпуск │ │ │ │ │ │ │распорядительного │ │ │ │ │ │ │документа) и │ │ │ │ │ │ │представление │ │ │ │ │ │ │исходных │ │ │ │ │ │ │материалов. │ │ │ ├───┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Проектный офис │Разработка │В 5-дневный │Минэкономразвития│ │ │ │ │(актуализация) и │срок после │России │ │ │ │ │представление │получения │Минкомсвязь │ │ │ │ │шаблонов рабочих │распорядите- │России │ │ │ │ │планов │льного │ │ │ │ │ │ │документа │ │ ├───┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Минэкономразвития │Согласование │В 3-дневный │ФОИВы, │ │ │ │России │шаблонов рабочих │срок после │государственные │ │ │ │Минкомсвязь России│планов │получения │внебюджетные │ │ │ │ │ │шаблонов │фонды, │ │ │ │ │ │ │уполномоченные │ │ │ │ │ │ │органы │ │ │ │ │ │ │исполнительной │ │ │ │ │ │ │власти субъектов │ │ │ │ │ │ │РФ, другие │ │ │ │ │ │ │участники, │ │ │ │ │ │ │которые выступают│ │ │ │ │ │ │в качестве │ │ │ │ │ │ │ответственных │ │ │ │ │ │ │исполнителей в │ │ │ │ │ │ │Плане внедрения │ │ │ │ │ │ │универсальной │ │ │ │ │ │ │электронной карты│ │ │ │ │ │ │или │ │ │ │ │ │ │Координационном │ │ │ │ │ │ │плане проекта. │ ├───┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │3.2│Рабочие планы │ФОИВы, │Разработка и │В 2-недельный│Проектный офис │ │ │ │государственные │представление │срок после │ │ │ │ │внебюджетные │проектов Рабочих │получения │ │ │ │ │фонды, │планов │шаблонов │ │ │ │ │уполномоченные │ │ │ │ │ │ │органы │ │ │ │ │ │ │исполнительной │ │ │ │ │ │ │власти субъектов │ │ │ │ │ │ │РФ, другие │ │ │ │ │ │ │участники, которые│ │ │ │ │ │ │выступают в │ │ │ │ │ │ │качестве │ │ │ │ │ │ │ответственных │ │ │ │ │ │ │исполнителей в │ │ │ │ │ │ │Плане внедрения │ │ │ │ │ │ │универсальной │ │ │ │ │ │ │электронной карты │ │ │ │ │ │ │или │ │ │ │ │ │ │Координационном │ │ │ │ │ │ │плане проекта. │ │ │ │ ├───┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Проектный офис │Анализ соответствия│В 5-дневный │ФОИВы, │ │ │ │ │проектов Рабочих │срок после │государственные │ │ │ │ │планов Плану │получения │внебюджетные │ │ │ │ │внедрения │проектов │фонды, │ │ │ │ │универсальной │Рабочих │уполномоченные │ │ │ │ │электронной карты и│планов │органы │ │ │ │ │базовой версии │ │исполнительной │ │ │ │ │Координационного │ │власти субъектов │ │ │ │ │планов, выработка │ │РФ, другие │ │ │ │ │рекомендаций (при │ │участники, │ │ │ │ │необходимости) по │ │имеющие Рабочие │ │ │ │ │доработке проектов │ │планы │ │ │ │ │Рабочих планов │ │ │ ├───┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │ФОИВы, │Доработка (при │В 10-дневный │Проектный офис │ │ │ │государственные │необходимости) и │срок после │ │ │ │ │внебюджетные │утверждение Рабочих│представления│ │ │ │ │фонды, │планов │проектов │ │ │ │ │уполномоченные │ │Рабочих │ │ │ │ │органы │ │планов │ │ │ │ │исполнительной │ │ │ │ │ │ │власти субъектов │ │ │ │ │ │ │РФ, другие │ │ │ │ │ │ │участники, имеющие│ │ │ │ │ │ │Рабочие планы │ │ │ │ └───┴────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┴─────────────────┘
Порядок корректировки планов проекта
Таблица 3
┌───┬───────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────────┬─────────────────┐ │ N │ Виды │ Ответственный │ Выполняемая │ Срок │Кому направляется│ │ │корректируемых │ │ процедура │ │ │ │ │ планов │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────────┴─────────────────┤ │ 1 │Корректировка планов, обусловленная решениями по изменению директивных вех │ ├───┼───────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────────┬─────────────────┤ │1.1│План внедрения │Минэкономразвития│Задание на │ │Проектный офис │ │ │универсальной │России │корректировку │ │ │ │ │электронной │ │Плана внедрения │ │ │ │ │карты │ │универсальной │ │ │ │ │ │ │электронной │ │ │ │ │ │ │карты │ │ │ ├───┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │ │ │Проектный офис │Внесение │В 3-дневный │Подкомиссия по │ │ │ │ │корректировок в │срок после │использованию ИТ │ │ │ │ │План внедрения │получения │Правительственной│ │ │ │ │универсальной │задания │комиссии по │ │ │ │ │электронной │ │внедрению ИТ │ │ │ │ │карты │ │ │ ├───┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │1.2│Координационный│Проектный офис │Формирование │В 5-дневный │Члены Подкомиссии│ │ │план │ │предложений по │срок после │по использованию │ │ │ │ │корректировкам │внесения │ИТ │ │ │ │ │Координационного│корректировок │Правительственной│ │ │ │ │плана │в План │комиссии по │ │ │ │ │ │внедрения │внедрению ИТ │ │ │ │ │ │универсальной │ │ │ │ │ │ │электронной │ │ │ │ │ │ │карты │ │ ├───┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │ │ │Проектный офис │Согласование │В 3-дневный │Проектный офис │ │ │ │согласовывает с │предложений по │срок после │ │ │ │ │членами │корректировкам │получения │ │ │ │ │Подкомиссии по │Координационного│предложений │ │ │ │ │использованию ИТ │плана │ │ │ │ │ │Правительственной│ │ │ │ │ │ │комиссии по │ │ │ │ │ │ │внедрению ИТ │ │ │ │ ├───┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │ │ │Проектный офис │Внесение │В 3-дневный │Подкомиссия по │ │ │ │ │корректировок в │срок после │использованию ИТ │ │ │ │ │Координационный │согласования │Правительственной│ │ │ │ │план │ │комиссии по │ │ │ │ │ │ │внедрению ИТ │ ├───┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │1.3│Рабочие планы │Проектный офис │Формирование │В 5-дневный │ФОИВы, │ │ │ │ │предложений по │срок после │государственные │ │ │ │ │корректировкам │внесения │внебюджетные │ │ │ │ │рабочих планов и│корректировок в│фонды, │ │ │ │ │доведение │Координационный│уполномоченные │ │ │ │ │информации о │план │органы │ │ │ │ │корректировках │ │исполнительной │ │ │ │ │Плана внедрения │ │власти субъектов │ │ │ │ │универсальной │ │РФ, другие │ │ │ │ │электронной │ │участники, │ │ │ │ │карты и │ │имеющие Рабочие │ │ │ │ │Координационного│ │планы │ │ │ │ │планов │ │ │ ├───┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │ │ │ФОИВы, │Внесение │В 5-дневный │Проектный офис │ │ │ │государственные │корректировок в │срок после │ │ │ │ │внебюджетные │Рабочие планы │получения │ │ │ │ │фонды, │ │предложений по │ │ │ │ │уполномоченные │ │их │ │ │ │ │органы │ │корректировкам │ │ │ │ │исполнительной │ │ │ │ │ │ │власти субъектов │ │ │ │ │ │ │РФ, другие │ │ │ │ │ │ │участники, │ │ │ │ │ │ │имеющие Рабочие │ │ │ │ │ │ │планы │ │ │ │ ├───┼───────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────────┴─────────────────┤ │ 2 │Корректировки планов по инициативе участников проекта │ ├───┼───────────────┬─────────────────┬────────────────┬───────────────┬─────────────────┤ │2.1│Рабочие планы │ФОИВы, │Внесение │В 3-дневный │Проектный офис │ │ │ │государственные │корректировок в │срок после │ │ │ │ │внебюджетные │рабочие планы, │утверждения │ │ │ │ │фонды, │не требующих │скорректиро- │ │ │ │ │уполномоченные │изменения │ванных планов │ │ │ │ │органы │Координационного│ │ │ │ │ │исполнительной │и/или Плана │ │ │ │ │ │власти субъектов │внедрения │ │ │ │ │ │РФ, другие │универсальной │ │ │ │ │ │участники, │электронной │ │ │ │ │ │имеющие Рабочие │карты │ │ │ │ │ │планы │ │ │ │ ├───┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │2.2│Координационный│Участники проекта│Формирование │По │Проектный офис │ │ │план │ │запросов на │необходимости │ │ │ │ │ │корректировку │ │ │ │ │ │ │Координационного│ │ │ │ │ │ │плана │ │ │ ├───┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │ │ │Проектный офис │Согласование │В 3-дневный │Подкомиссия по │ │ │ │согласовывает с │корректировок │срок после │использованию ИТ │ │ │ │Минэкономразвития│Координационного│получения │Правительственной│ │ │ │России, │плана │запросов на │комиссии по │ │ │ │причастными к │ │корректировку │внедрению ИТ │ │ │ │корректировкам │ │ │ │ │ │ │участниками │ │ │ │ ├───┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │ │ │Подкомиссия по │Утверждение │В 5-дневный │Проектный офис │ │ │ │использованию ИТ │корректировок │срок после │уведомляет │ │ │ │Правительственной│Координационного│согласования │участников │ │ │ │комиссии по │плана │запросов на │проекта об │ │ │ │внедрению ИТ │ │корректировку │утверждении │ │ │ │ │ │ │корректировок │ ├───┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │2.3│План внедрения │Участники проекта│Формирование │По │Минэкономразвития│ │ │универсальной │ │запросов на │необходимости │России, Проектный│ │ │электронной │ │корректировку │ │офис, Подкомиссия│ │ │карты │ │Плана внедрения │ │по использованию │ │ │ │ │универсальной │ │ИТ │ │ │ │ │электронной │ │Правительственной│ │ │ │ │карты │ │комиссии по │ │ │ │ │ │ │внедрению ИТ │ ├───┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │ │ │Подкомиссия по │Согласование │В 5-дневный │Правительственная│ │ │ │использованию ИТ │корректировок │срок после │комиссия │ │ │ │Правительственной│Плана внедрения │получения │по внедрению ИТ │ │ │ │комиссии по │универсальной │запросов на │ │ │ │ │внедрению ИТ │электронной │корректировку │ │ │ │ │ │карты │ │ │ ├───┼───────────────┼─────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┤ │ │ │Правительственная│Утверждение │ │Проектный офис │ │ │ │комиссия по │корректировок │ │уведомляет │ │ │ │внедрению ИТ │Плана внедрения │ │участников │ │ │ │ │универсальной │ │проекта об │ │ │ │ │электронной │ │утверждении │ │ │ │ │карты │ │корректировок │ └───┴───────────────┴─────────────────┴────────────────┴───────────────┴─────────────────┘
Приложение N 3
к Регламенту представления
органами государственной
власти Российской Федерации,
государственными внебюджетными
фондами и организациями планов
и отчетности по проекту организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг с использованием
универсальной электронной карты
ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОСТИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОВ ПРОЕКТА
Таблица 4
┌──────┬─────────────┬───────────────┬──────────┬─────────┬───────────────┐ │Форма │Наименование │ Ответственные │ Срок │Периодич-│ Получатель │ │доку- │ документа │ │ │ность │ │ │мента │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼───────────────┤ │Форма │Предзаполнен-│Проектный офис │До │1 раз в │ФОИВы, │ │ЭК-1 │ная форма │ │окончания │2 недели │государственные│ │ │отчета о │ │двухне- │ │внебюджетные │ │ │выполнении │ │дельного │ │фонды, │ │ │Рабочего │ │отчетного │ │уполномоченные │ │ │плана │ │периода │ │органы │ │ │ │ │ │ │исполнительной │ │ │ │ │ │ │власти │ │ │ │ │ │ │субъектов РФ, │ │ │ │ │ │ │ОАО "УЭК", │ │ │ │ │ │ │другие │ │ │ │ │ │ │участники, │ │ │ │ │ │ │имеющие Рабочие│ │ │ │ │ │ │планы │ ├──────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼───────────────┤ │Форма │Отчет о │ФОИВы, │В срок до │1 раз в │Проектный офис │ │ЭК-1 │выполнении │государственные│3-х дней │2 недели │ │ │ │Рабочего │внебюджетные │после │ │ │ │ │плана │фонды, │окончания │ │ │ │ │ │уполномоченные │двухне- │ │ │ │ │ │органы │дельного │ │ │ │ │ │исполнительной │отчетного │ │ │ │ │ │власти │периода │ │ │ │ │ │субъектов РФ, │ │ │ │ │ │ │ОАО "УЭК", │ │ │ │ │ │ │другие │ │ │ │ │ │ │участники, │ │ │ │ │ │ │имеющие Рабочие│ │ │ │ │ │ │планы │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼─────────┼───────────────┤ │Форма │Предложения │Участники │По │По │Проектный офис │ │ЭК-2 │по изменению │проекта │необходи- │инициати-│ │ │ │календарных │ │мости │ве │ │ │ │планов по │ │ │участни- │ │ │ │проекту │ │ │ков │ │ │ │ │ │ │проекта │ │ └──────┴─────────────┴───────────────┴──────────┴─────────┴───────────────┘
Приложение N 4
к Регламенту представления
органами государственной
власти Российской Федерации,
государственными внебюджетными
фондами и организациями планов
и отчетности по проекту организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг с использованием
универсальной электронной карты
ФОРМЫ ОТЧЕТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОВ ПРОЕКТА
Форма ЭК-1 Отчет о выполнении рабочего плана по проекту организации предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты
┌──────────────────┬─────┬────────────────────────────────────────────────┐ │Отчетный период │ │ │ ├──────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Поставщик │ │ │ │информации │ │ │ ├──────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Ответственное лицо│ │ФИО исполнителя, формирующего документ, e-mail, │ │ │ │телефон │ ├──────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Дата представления│ │ │ │отчета │ │ │ └──────────────────┴─────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────────────────┬─────────┬────────┬───────┐ │ Номер в │Наименова- │Ответст-│Ответст-│ Срок исполнения │Подтвер- │Причины │Предло-│ │структуре│ние дирек- │венный │венный ├─────┬────────┬──────┤ждающие │невыпол-│жения │ │ плана │тивной ко- │исполни-│сотруд- │пла- │прогноз-│факти-│выполне- │нения │(проект│ │ │ординацион-│тель │ник │новый│ный (по │ческий│ние доку-│<*> │реше- │ │ │ной вехи/ │ │(Ф.И.О.)│ │оценке │ │менты │ │ния)<*>│ │ │контрольной│ │ │ │исполни-│ │ │ │ │ │ │точки │ │ │ │теля) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │<*> │ │ │ │ │ ├─────────┼───────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼──────┼─────────┼────────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ └─────────┴───────────┴────────┴────────┴─────┴────────┴──────┴─────────┴────────┴───────┘
--------------------------------
<*> - Данные поля заполняются в случае, если прогнозируется/наступило отклонение сроков реализации.
Правила заполнения полей отчетной формы
1. Столбцы 1 - 5 - поля заполняются сотрудниками Проектного офиса путем выгрузки данных из рабочего плана в шаблон отчета. Данные шаблоны отчетов (с заполненными столбцами 1 - 5) направляются соответствующим участникам проекта для заполнения столбцов 6 - 11.
2. Столбец 6 "Прогнозный срок исполнения" - поле заполняется в случае, если существует вероятность запаздывания выполнения (не заполнен столбец 7).
3. Столбец 7 "Фактический срок исполнения" - в поле заносится фактический срок исполнения работы (вехи) при условии ее выполнения на 100%.
В случае выполнения работы (вехи) к данной форме отчета прилагается скан-копия подтверждающего документа. Без приложения скан-копии подтверждающего документа Директивная (координационная) веха не считается выполненной (исключение делается для документов не для общего пользования, в этом случае указываются выходные данные документа, а сам документ не прикрепляется).
По работам, выполняемым с запаздыванием или по которым прогнозируется запаздывание, указать:
- "Причины невыполнения" - указываются причины невыполнения работы (вехи) в срок, в том числе и просроченные предшествующие работы;
- "Предложения" - какие действия принимаются или должны быть предприняты для предотвращения отклонений.
Форма ЭК-2 Предложения по изменению календарного плана <*> по проекту организации предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальной электронной карты
┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ │Поставщик информации │ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Ответственное лицо │ФИО исполнителя, формирующего документ, e-mail, │ │ │телефон │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Дата представления │ │ └────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐ │N предложения│ Номер вехи │ Наименование │ Содержание │ │ │контрольной точки │ вехи, контрольной │ предложения по │ │ │в структуре плана │ точки │ изменению │ ├─────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │ │ │ │ ├─────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤ │ │ │ │ │ └─────────────┴──────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘
--------------------------------
<*> Указывается наименование календарного плана (Рабочий план, Координационный план, План внедрения универсальной электронной карты).
Правила заполнения полей отчетной формы
1. Столбец 1 - порядковый номер предложения по изменениям.
2. Столбец 2 - в поле указывается номер вехи, контрольной точки в структуре соответствующего календарного плана, по которой предлагается внести изменения.
3. Столбец 3 - в поле указывается наименование вехи, контрольной точки в календарном плане, по которой предлагается внести изменения.
4 Столбец 4 - в поле описывается сущность предложения, при необходимости включается изменение наименования вехи, контрольной точки, даты начала, длительности (срока исполнения), ответственного за ее выполнение.
Форма ЭК-3 Форма описания рисков
┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ │Поставщик информации │ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Ответственное лицо │ФИО исполнителя, формирующего документ, e-mail, │ │ │телефон │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Дата представления │ │ └────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌──┬───────┬──────┬────────┬─────────────────────────┬───────┬─────┬───────────────────┬───────┐ │N │Наиме- │Описа-│Ответст-│ Оценка воздействия │Оценка │Ранг │ Предложения по │Коммен-│ │ │нование│ние │венный │ на параметры проекта │вероят-│риска│ реагированию │тарий │ │ │риска │риска │за мони-├──────┬─────┬──────┬─────┤ности │ ├───────┬──────┬────┤ │ │ │ │ │торинг │бюджет│сроки│содер-│каче-│возник-│ │меро- │ответ-│срок│ │ │ │ │ │риска │ │ │жание │ство │новения│ │приятие│ствен-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ный │ │ │ ├──┼───────┼──────┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────┼───────┤ │1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ ├──┼───────┼──────┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────┼──────┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┼─────┼───────┼──────┼────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──┴───────┴──────┴────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴───────┴─────┴───────┴──────┴────┴───────┘
Правила заполнения полей отчетной формы
1. Столбец 1 "N". При описании риска присваивается порядковый номер в заполняемой таблице. При внесении в Реестр рисков Проектным офисом в данном столбце указывается уникальный код (число), присваиваемый риску при его идентификации и регистрации. Правила кодификации определяются руководителем Проектного офиса.
2. Столбец 2 "Наименование риска". Заполняется при описании риска. В столбце дается краткое определение риска. Наименование должно быть кратким и четко определяющим суть риска,
3. Столбец 3 "Описание риска". Заполняется при описании риска. В столбце дается подробное описание риска. Описание должно быть настолько подробным, чтобы это позволило определить все остальные параметры риска.
4. Столбец 4 "Ответственный за мониторинг риска". Заполняется Проектным офисом при внесении в Реестр рисков (планировании реагирования на риск). В столбце указывается ответственный за мониторинг риска (орган исполнительной власти/организация, ФИО, должность, контактные данные: тел., эл. почта, адрес).
5. Столбцы 5 - 8 "Оценка воздействия на параметры проекта". Заполняется при описании риска. В столбцах указываются оценки влияния риска на основные параметры проекта: Бюджет, Сроки, Содержание, Качество. Оценка воздействия риска осуществляется на основе следующей шкалы:
┌───────────┬──────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐ │ Оценка│ Слабое │ Среднее │ Сильное │ ├───────────┤ │ │ │ │Параметр │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤ │Бюджет │Небольшое │Увеличение стоимости │Увеличение │ │ │увеличение │на 5 - 10% │стоимости более чем │ │ │стоимости (до 3%) │ │на 10% │ ├───────────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤ │Сроки │Незначительное │Отставание по │Отставание по │ │ │отставание (до 3%)│проекту 5 - 10% │проекту более чем │ │ │ │ │на 10% │ ├───────────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤ │Содержание │Изменения │Изменена большая │Изменения не │ │ │незначительные │часть │приемлемы для │ │ │ │ │кураторов проекта │ ├───────────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤ │Качество │Незначительное │Снижение качества │Снижение качества │ │ │снижение качества │требует одобрения │неприемлемо для │ │ │ │кураторов проекта │кураторов проекта │ └───────────┴──────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘
6. Столбец 9 "Оценка вероятности возникновения". Заполняется при описании риска. В столбце указывается оценка вероятности возникновения риска на основе следующей шкалы:
- "Низкая" - при оценке вероятности до 20%;
- "Умеренная" - при вероятности от 20% до 70%;
- "Высокая" - при вероятности свыше 70%.
7. Столбец 10 "Ранг риска". Заполняется Проектным офисом при качественном анализе риска. В столбце указывается присвоенный риску ранг. Ранг определяется согласно правилам, устанавливаемым руководителем Проектного офиса (как производная величина от оценок вероятности риска и его воздействия).
8. Столбцы 11 - 13. Предложения по реагированию формируются при описании риска.
9. Столбец 11 "Мероприятие". В столбце указывается наименование мероприятия по реагированию на риск и дается ссылка на документ (пакет документов), определяющий план действий и другие сведения о мероприятии.
10. Столбец 12 "Ответственный". В столбце указывается ответственный за выполнение мероприятия.
11. Столбец 13 "Срок". В столбце указывается срок завершения мероприятия (при превентивном реагировании на риск) или указывается срок относительно момента возникновения риска.
12. Столбец 14 "Комментарий". Заполняется по мере необходимости. В столбце указывается любая важная информация по риску, не отраженная в других столбцах.
Форма ЭК-4 Форма описания проблем
┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ │Поставщик информации │ │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Ответственное лицо │ФИО исполнителя, формирующего документ, e-mail, │ │ │телефон │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │Дата представления │ │ └────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌─┬────────┬────────┬─────────────────────────┬────────┬─────────────────────┬───────┐ │N│Наимено-│Описание│ Оценка воздействия │Уровень │ Предложения по │Коммен-│ │ │вание │проблемы│ на параметры проекта │принятия│ решению проблем │тарии │ │ │проблемы│ ├──────┬─────┬──────┬─────┤решений ├───────┬────────┬────┤ │ │ │ │ │бюджет│сроки│содер-│каче-│ │меро- │ответст-│срок│ │ │ │ │ │ │ │жание │ство │ │приятие│венный │ │ │ ├─┼────────┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼───────┼────────┼────┼───────┤ │1│ 2 │ 3 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 14 │ 15 │ 16 │ │ ├─┼────────┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────┼───────┼────────┼────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴────────┴────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴────────┴───────┴────────┴────┴───────┘
Правила заполнения полей отчетной формы
1. Столбец 1 "N". При описании проблемы присваивается порядковый номер в заполняемой таблице. При внесении в Реестр проблем Проектным офисом в данном столбце указывается уникальный код (число), присваиваемый проблеме при ее идентификации и регистрации. Правила кодификации определяются руководителем Проектного офиса.
2. Столбец 2 "Наименование проблемы". Заполняется при описании проблемы. В столбце дается краткое определение проблемы. Наименование должно быть кратким и четко определяющим суть проблемы.
3. Столбец 3 "Описание проблемы". Заполняется при описании проблемы. В столбце дается подробное описание проблемы. Описание должно быть настолько подробным, чтобы это позволило определить все остальные параметры проблемы.
4. Столбцы 5 - 8 "Оценка воздействия на параметры проекта". Заполняется при описании проблемы. В столбцах указываются оценки влияния проблемы на основные параметры проекта: Бюджет, Сроки, Содержание, качество. Оценка воздействия проблемы осуществляется на основе следующей шкалы:
┌───────────┬──────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐ │ Оценка│ Слабое │ Среднее │ Сильное │ ├───────────┤ │ │ │ │Параметр │ │ │ │ ├───────────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤ │Бюджет │Небольшое │Увеличение стоимости │Увеличение │ │ │увеличение │на 5 - 10% │стоимости более чем │ │ │стоимости (до 3%) │ │на 10% │ ├───────────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤ │Сроки │Незначительное │Отставание по │Отставание по │ │ │отставание (до 3%)│проекту 5 - 10% │проекту более чем │ │ │ │ │на 10% │ ├───────────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤ │Содержание │Изменения │Изменена большая │Изменения │ │ │незначительные │часть │неприемлемы для │ │ │ │ │кураторов проекта │ ├───────────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤ │Качество │Незначительное │Снижение качества │Снижение качества │ │ │снижение качества │требует одобрения │неприемлемо для │ │ │ │кураторов проекта │кураторов проекта │ └───────────┴──────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘
5. Столбец 4 "Уровень принятия решений". Заполняется Проектным офисом при внесении в Реестр проблем (планировании решения проблем). В столбце указывается уровень принятия решений по проблеме (орган исполнительной власти/организация, ФИО, должность, контактные данные: тел., эл. почта, адрес).
6. Столбец 11 "Мероприятие". В столбце указывается наименование мероприятия по реагированию на проблему и дается ссылка на документ (пакет документов), определяющий план действий и другие сведения о мероприятии.
7. Столбец 12 "Ответственный". В столбце указывается ответственный за выполнение мероприятия.
8. Столбец 13 "Срок". В столбце указывается срок завершения мероприятия.
9. Столбец 14 "Комментарий". Заполняется по мере необходимости. В столбце указывается любая важная информация по проблеме, не отраженная в других столбцах.
Приложение N 5
к Регламенту представления
органами государственной
власти Российской Федерации,
государственными внебюджетными
фондами и организациями планов
и отчетности по проекту организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг с использованием
универсальной электронной карты
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ПРОБЛЕМАМИ ПРОЕКТА
Таблица 5
┌───┬────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────────┐ │ N │ Процессы │ Ответственный │ Выполняемая │ Срок │Кому направляется│ │ │ │ │ процедура │ │ │ ├───┼────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────────┤ │1 │Управление рисками проекта │ ├───┼────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────────┤ │1.1│Формирование│Участники проекта│Подготовка │По │Минэкономразвития│ │ │реестра │ │описания рисков │необходимости│России, │ │ │рисков │ │по установленной│ │Минкомсвязь │ │ │ │ │форме │ │России, Проектный│ │ │ │ │ │ │офис │ ├───┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Проектный офис │Оформление │В 3-дневный │Подкомиссия по │ │ │ │ │предложений по │срок с │использованию ИТ │ │ │ │ │реагированию на │момента │Правительственной│ │ │ │ │риски в реестре │получения │комиссии по │ │ │ │ │рисков │ │внедрению ИТ │ ├───┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Подкомиссия по │Согласование │В 5-дневный │Проектный офис │ │ │ │использованию ИТ │планируемых │срок с │ │ │ │ │Правительственной│мероприятий по │момента │ │ │ │ │комиссии по │реагированию на │получения │ │ │ │ │внедрению ИТ │риски │ │ │ ├───┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Проектный офис │Внесение │В 3-дневный │Проектный офис │ │ │ │ │мероприятий по │срок с │уведомляет │ │ │ │ │реагированию на │момента │участников о │ │ │ │ │риски в │согласования │внесенных │ │ │ │ │соответствующие │ │изменениях в │ │ │ │ │календарные │ │планы │ │ │ │ │планы │ │ │ ├───┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │1.2│Мониторинг │Ответственные за │Представление │По │Минэкономразвития│ │ │ │риски │изменений по │необходимости│России, │ │ │ │ │описанию рисков │ │Минкомсвязь │ │ │ │ │(по │ │России, Проектный│ │ │ │ │установленной │ │офис │ │ │ │ │форме ЭК-3) │ │ │ ├───┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Проектный офис │Внесение │В 3-дневный │Подкомиссия по │ │ │ │ │изменений в │срок с │использованию ИТ │ │ │ │ │реестр рисков │момента │Правительственной│ │ │ │ │ │получения │комиссии по │ │ │ │ │ │ │внедрению ИТ │ ├───┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Подкомиссия по │Согласование │В 5-дневный │Проектный офис │ │ │ │использованию ИТ │изменений по │срок с │ │ │ │ │Правительственной│планируемым │момента │ │ │ │ │комиссии по │мероприятиям по │получения │ │ │ │ │внедрению ИТ │реагированию на │ │ │ │ │ │ │риски │ │ │ ├───┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Проектный офис │Внесение │В 3-дневный │Проектный офис │ │ │ │ │изменений по │срок с │уведомляет │ │ │ │ │планируемым │момента │участников о │ │ │ │ │мероприятиям по │согласования │внесенных │ │ │ │ │реагированию на │ │изменениях в │ │ │ │ │риски в │ │планы │ │ │ │ │соответствующие │ │ │ │ │ │ │календарные │ │ │ │ │ │ │планы │ │ │ ├───┼────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────────┤ │2 │Управление проблемами по проекту │ ├───┼────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────────┤ │ │ │Участники проекта│Подготовка │По │Минэкономразвития│ │ │ │ │описания проблем│необходимости│России, │ │ │ │ │по проекту и │ │Минкомсвязь │ │ │ │ │предложений по │ │России, Проектный│ │ │ │ │уровню принятия │ │офис │ │ │ │ │решений (по │ │ │ │ │ │ │установленной │ │ │ │ │ │ │форме ЭК-4) │ │ │ ├───┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Минэкономразвития│Направление │В 3-дневный │Ответственный за │ │ │ │России, Проектный│описания проблем│срок с │принятие решения │ │ │ │офис │ответственному │момента │по проблеме │ │ │ │ │за принятие │получения │ │ │ │ │ │решения по │ │ │ │ │ │ │данной проблеме,│ │ │ │ │ │ │при │ │ │ │ │ │ │необходимости │ │ │ │ │ │ │помощь в │ │ │ │ │ │ │подготовке │ │ │ │ │ │ │проектов решений│ │ │ │ │ │ │по ним (пакета │ │ │ │ │ │ │документов) │ │ │ ├───┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Ответственный за │Принятие решений│В 5-дневный │Минэкономразвития│ │ │ │принятие решения │по проблемам │срок с │России, │ │ │ │по проблеме │проекта │момента │Минкомсвязь │ │ │ │ │ │получения │России, Проектный│ │ │ │ │ │ │офис │ ├───┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────────┤ │ │ │Проектный офис │Внесение │В 3-дневный │Проектный офис │ │ │ │ │корректировок в │срок с │уведомляет │ │ │ │ │планы проекта │момента │участников о │ │ │ │ │или внесение │принятия │внесенных │ │ │ │ │поручений в │решения │изменениях в │ │ │ │ │реестр поручений│ │планы │ └───┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────────┘
