II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА
II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛА ОБМЕНА 
3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:
KND_O_P_N1_GGGGMMDD_N2, где:
KND - префикс, принимающий значение 1115103 в соответствии с Классификатором налоговой документации ФНС России (1115103 - Книга продаж, применяемая при расчетах по налогу на добавленную стоимость);
O - идентификатор отправителя - имеет вид:
для организаций - девятнадцатиразрядный код (ИНН и КПП организации);
для физических лиц - двенадцатиразрядный код (ИНН физического лица);
P - идентификатор получателя - налогового органа, для которого предназначен файл, четырехразрядный код налогового органа в соответствии с СОНО;
GGGGMMDD - дата формирования файла;
GGGGMMDD - дата формирования файла;
N1, N2 - идентификационные номера файла (GUID).
Если документ состоит из нескольких файлов, N1 одинаковый для всех файлов одного документа, N2 уникален для каждого файла независимо от принадлежности к документу.
Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.
Параметры первой строки файла обмена
Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:
Имя файла, содержащего схему файла обмена
Имя файла, содержащего XSD схему файла обмена, должно иметь следующий вид:
ON_KNPROD_1_899_01_05_02_xx, где xx - номер версии схемы.
Расширение имени файла - xsd.
4. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы на рисунке 1 настоящего Формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в Таблицах 4.1 - 4.15 настоящего Формата.
Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:
Наименование элемента. Приводится полное наименование элемента <1>;
--------------------------------
<1> В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется в случае возможного наличия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.
Сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;
Признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы.
Формат значения элемента. Формат значения элемента представляется следующими условными обозначениями: T - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).
Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид T(n-).
Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).
Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), например, элемент с типом "date", поле "Формат значения элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента.
Признак обязательности элемента определяет обязательность присутствия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - присутствие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и тому подобному), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например: "ОК". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например: "НМ, ОКМ".
К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XSD схеме условий присутствия (отсутствия) элемента в файле обмена или к принимаемым значениям элемента. Например: "НУ", "ОКУ".
Дополнительная информация - указываются (поясняются) требования к данному элементу XML файла. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и тому подобного), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и тому подобного) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и тому подобного) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.
XSD схема файла обмена в электронной форме приводится отдельным файлом и размещается на сайте Федеральной налоговой службы.
┌───────────────┐
│┌─┐ │
┌──┤│+│ attributes │
│ │└─┘ │
│ └───────────────┘
│ ┌───────────────┐
│ │┌─┐ │
│ ┌─┤│+│ attributes │
│ │ │└─┘ │
│ │ └───────────────┘
│ │ ┌─────────────┐
│ │ │ ┌┴┐
│ │ ┌───┤ СведЮЛ │+│
│ │ │ │ └┬┘
│ │ │ └─────────────┘
│ │ ┌──────────────┐ /─────────\ │ Сведения об
│ │ │ ┌┴┐ │ /.──┐ ├─┐ │ организации
│ │ ┌─┤ СвПродав │-├──┤──/ .──┼─│-├──┤
│ │ │ │ └┬┘ │ .──┘ │─┘ │ ┌────────────┐
┌───────┐ │ │ │ └──────────────┘ \─────────/ │ │ ┌┴┐
│ ┌┴┐ │ │ │ Сведения о └──┤ СведИП │+│
│ Файл │-├──┤ │ │ продавце │ └┬┘
│ └┬┘ │ │ │ └────────────┘
└───────┘ │ │ │ Сведения об
Файл обмена │ │ │ индивидуальном
│ │ │ предпринимателе
│ /───────\ ┌───────────┐ │ │
│ │ ├─┐ │ ┌┴┐ │ │ ┌───────────────┐
└───┤-.-.-.-│-├─┤ Документ │-├──┤ │ │┌─┐ │
│ ├─┘ │ └┬┘ │ │ ┌───┤│+│ attributes │
\───────/ └───────────┘ │ │ │ │└─┘ │
Книга продаж │ │ │ └───────────────┘
│ │ ┌──────────────┐ │
│ │ │ ┌┴┐ │
│ ├─┤ СвКнПрод │-├─────┤
│ │ │ └┬┘ │
│ │ └──────────────┘ │ /───────\ ┌────────────┐
│ │ Сведения о │ │ ├─┐ │ ┌┴┐
│ │ книге продаж └──┤-.-.-.-│-├─┤ Всего │+│
│ │ │ ├─┘ │ └┬┘
│ │ \───────/ └────────────┘
│ │ Реквизиты по
│ │ строке Всего
│ │
│ │ ┌───────────────┐
│ │ │┌─┐ │
│ │ ┌──┤│+│ attributes │
│ │ │ │└─┘ │
│ │ │ └───────────────┘
│ │ │ ┌──────────────┐
│ │ │ │--- ├┐
│ │ │ │-- ││
│ │ │ │- ││
│ │ │ ┌──┤ КодВидОпер ││
│ │ │ │ │ ││
│ │ ┌──────────────┐ │ │ └┬─────────────┘│
│ /───────\ │ │ ┌┴┐ │ │ └──────────\───┘
│ │ ├─┐ ├─┤ СвПродаж │-├──┤ │ \/
└────┤-.-.-.-│-├─┤ │ └┬┤ │ │ ┌─┐
│ ├─┘ │ └┬─────────────┘│ │ │ 1..│ │
\───────/ │ └──────────\───┘ │ │ └─┘
│ \/ │ │ Код вида операции
│ ┌─┐ │ │ (Графа 2)
│ 1..│ │ │ /───────\ │
│ └─┘ │ │ ├─┐ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
│ Сведения └─┤-.-.-.-│-├─┤ ┌┴┐
│ о продаже │ ├─┘ ├─ ┤ СвПосредн │+│
│ \───────/ └┬┘
│ │ └── ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
│ Сведения
│ │ о посреднике
│ (комиссионере,
│ │ агенте)
│ (Графы 9, 10)
│ │
│ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┐
│ │ ┌┴┐
│ └─ ┤ СвДокПдтвОпл │+│
│ └┬┤
│ └┬─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─\─ ─┘
│ \/
│ ┌─┐
│ 0..│ │
│ └─┘
│ Сведения о документе,
│ подтверждающем оплату
│ (Графа 11)
│
│ ┌───────────────┐
│ │┌─┐ │
│ ┌─┤│+│ attributes │
│ │ │└─┘ │
│ │ └───────────────┘
│ │ ┌──────────┐
│ │ │ ┌┴┐
│ ┌──────────────┐ │ ┌──┤ ФИО │+│
│ │ ┌┴┐│ │ │ └┬┘
└─┤ Подписант │-├┤ /──────────\ │ └──────────┘
│ └┬┘│ │ ├─┐ │ Фамилия, Имя,
└──────────────┘ └─┤ -.-.-.- │-├──┤ Отчество
Сведения о лице, │ ├─┘
подписывающем \──────────/ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─┐
документ в ┌┴┐
электронном виде └ ─┤ СвПред │+│
└┬┘
└ ─ ─ ─ ─ ─┘
Сведения
о представителе
налогоплательщика
Рисунок 1. Диаграмма структуры файла обмена
Таблица 4.1
Файл обмена (Файл)
|
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
|
Идентификатор файла
|
ИдФайл
|
А
|
T(1-200)
|
О
|
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)
|
|
Версия передающей программы
|
ВерсПрог
|
А
|
T(1-40)
|
Н
|
|
|
Версия формата
|
ВерсФорм
|
А
|
T(1-5)
|
О
|
Принимает значение: 5.02
|
|
Идентификатор исходного файла, содержащего Книгу продаж в полном объеме
|
ИдФайлИсх
|
А
|
T(1-200)
|
О
|
Содержит (повторяет) идентификатор исходного файла (без расширения)
|
|
Идентификатор первого файла, полученного в результате деления исходного файла
|
ИдФайлПерв
|
А
|
T(1-200)
|
О
|
Содержит (повторяет) идентификатор первого файла, полученного в результате деления исходного файла, или повторяет имя сформированного файла (при передаче одним файлом, без деления)
|
|
Количество файлов, полученных в результате деления исходного файла
|
КолФайл
|
А
|
N(5)
|
О
|
При передаче одним файлом (без деления на файлы) указывается 1
|
|
Номер текущего файла
|
НомФайл
|
А
|
N(5)
|
О
|
Указывается номер текущего файла, полученного в результате деления. При передаче одним файлом (без деления) указывается 1
|
|
Книга продаж
|
Документ
|
С
|
О
|
Состав элемента представлен в табл. 4.2
|
Таблица 4.2
Книга продаж (Документ)
|
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
|
Код формы по КНД
|
КНД
|
А
|
T(=7)
|
О
|
Типовой элемент <КНДТип>.
Принимает значение: 1115103.
Код по Классификатору налоговой документации ФНС России.
1115103 - Книга продаж.
|
|
Сведения о продавце
|
СвПродав
|
С
|
О
|
Состав элемента представлен в табл. 4.3
|
|
|
Сведения о книге продаж
|
СвКнПрод
|
С
|
О
|
Состав элемента представлен в табл. 4.6
|
|
|
Сведения о продаже
|
СвПродаж
|
С
|
ОМ
|
Состав элемента представлен в табл. 4.7
|
|
|
Сведения о лице, подписывающем документ в электронной форме
|
Подписант
|
С
|
О
|
Состав элемента представлен в табл. 4.12
|
Таблица 4.3
Сведения о продавце (СвПродав)
|
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
|
Сведения об организации
|
|
СведЮЛ
|
С
|
О
|
Состав элемента представлен в табл. 4.4
|
|
|
Сведения об индивидуальном предпринимателе
|
СведИП
|
С
|
О
|
Состав элемента представлен в табл. 4.5
|
Таблица 4.4
Сведения об организации (СведЮЛ)
|
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
|
Наименование
|
НаимОрг
|
А
|
T(1-1000)
|
0
|
|
|
ИНН организации
|
ИННЮЛ
|
А
|
T(=10)
|
О
|
Типовой элемент <ИННЮЛТип>
|
|
КПП
|
КПП
|
А
|
T(=9)
|
О
|
Типовой элемент <КППТип>
|
Таблица 4.5
Сведения об индивидуальном предпринимателе (СведИП)
|
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
|
ИНН
|
ИННФЛ
|
А
|
T(=12)
|
О
|
Типовой элемент <ИННФЛТип>
|
|
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
|
СвГосРегИП
|
А
|
T(1-100)
|
О
|
|
|
Фамилия, имя, отчество
|
ФИОИП
|
С
|
О
|
Типовой элемент <ФИОТип>.
Состав элемента представлен в табл. 4.15
|
Таблица 4.6
Сведения о книге продаж (СвКнПрод)
|
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
|
Продажа за период с по - налоговый период (код)
|
Период
|
А
|
T(=2)
|
ОК
|
Принимает значение: 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 54 | 55 | 56.
Код по Справочнику кодов, определяющих налоговый (отчетный) период (СКНП).
21 - I квартал;
22 - II квартал;
23 - III квартал;
24 - IV квартал;
51 - I квартал при реорганизации (ликвидации) организации;
54 - II квартал при реорганизации (ликвидации) организации;
55 - III квартал при реорганизации (ликвидации) организации;
56 - IV квартал при реорганизации (ликвидации) организации
|
|
Продажа за период с по - год
|
ОтчетГод
|
А
|
О
|
Типовой элемент <xs:gYear>.
Год в формате ГГГГ
|
|
|
Реквизиты по строке Всего
|
Всего
|
С
|
О
|
Типовой элемент <ВсегоТип>.
Состав элемента представлен в табл. 4.14
|
Таблица 4.7
Сведения о продаже (СвПродаж)
|
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
|
Номер по порядку (Графа 1)
|
НомПП
|
А
|
N(12)
|
О
|
НомПП >= 1
|
|
Номер счета-фактуры продавца (Графа 3)
|
НомерСчФ
|
А
|
T(1-1000)
|
О
|
|
|
Дата счета-фактуры продавца (Графа 3)
|
ДатаСчФ
|
А
|
T(=10)
|
О
|
Типовой элемент <ДатаТип>.
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
|
|
Номер исправления счета-фактуры (Графа 4)
|
НомИспрСчФ
|
А
|
N(3)
|
Н
|
НомИспрСчФ >= 1
|
|
Дата исправления счета-фактуры (Графа 4)
|
ДатаИспрСчФ
|
А
|
T(=10)
|
Н
|
Типовой элемент <ДатаТип>.
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
|
|
Номер корректировочного счета-фактуры (Графа 5)
|
НомерКСчФ
|
А
|
T(1-1000)
|
Н
|
|
|
Дата корректировочного счета-фактуры (Графа 5)
|
ДатаКСчФ
|
А
|
T(=10)
|
Н
|
Типовой элемент <ДатаТип>.
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
|
|
Номер исправления корректировочного счета-фактуры (Графа 6)
|
НомИспрКСчФ
|
А
|
N(3)
|
Н
|
НомИспрКСчФ >= 1
|
|
Дата исправления корректировочного счета-фактуры (Графа 6)
|
ДатаИспрКСчФ
|
А
|
T(=10)
|
Н
|
Типовой элемент <ДатаТип>.
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
|
|
Наименование покупателя (Графа 7)
|
НаимПок
|
А
|
T(1-1000)
|
О
|
|
|
ИНН покупателя - организации (Графа 8)
|
ИННЮЛ
|
А
|
T(=10)
|
Н
|
Типовой элемент <ИННЮЛТип>.
Обязателен при наличии
|
|
КПП покупателя (Графа 8)
|
КПП
|
А
|
T(=9)
|
Н
|
Типовой элемент <КППТип>
|
|
ИНН покупателя - индивидуального предпринимателя (Графа 8)
|
ИННФЛ
|
А
|
T(=12)
|
Н
|
Типовой элемент <ИННФЛТип>
Обязателен при наличии
|
|
Код валюты (Графа 12)
|
КодОКВ
|
А
|
T(=3)
|
НК
|
Типовой элемент <ОКВТип>.
Код по Общероссийскому классификатору валют
|
|
Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры (Графа 13а)
|
СтТовУчНалВсего
|
А
|
N(19.2)
|
Н
|
|
|
Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в рублях и копейках (Графа 13б)
|
СтТовУчНалРубКоп
|
А
|
N(19.2)
|
Н
|
Обязателен при отсутствии СтПродОсвНДСРубКоп
|
|
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке 18 процентов (Графа 14)
|
СтТовРубКоп18
|
А
|
N(19.2)
|
Н
|
|
|
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке 10 процентов (Графа 15)
|
СтТовРубКоп10
|
А
|
N(19.2)
|
Н
|
|
|
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке 0 процентов (Графа 16)
|
СтТовРубКоп0
|
А
|
N(19.2)
|
Н
|
|
|
Сумма НДС по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке 18 процентов (Графа 17)
|
СумНДСРубКоп18
|
А
|
N(19.2)
|
Н
|
|
|
Сумма НДС по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке 10 процентов (Графа 18)
|
СумНДСРубКоп10
|
А
|
N(19.2)
|
Н
|
|
|
Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках (Графа 19)
|
СтПродОсвНДСРубКоп
|
А
|
N(19.2)
|
Н
|
Обязателен при отсутствии СтТовУчНалРубКоп
|
|
Код вида операции (Графа 2)
|
КодВидОпер
|
П
|
T(=2)
|
ОКМ
|
Код вида операции по налогу на добавленную стоимость согласно приказу ФНС России от 14.02.2012 N ММВ-7-3/83@ "Об утверждении кодов видов операций по налогу на добавленную стоимость, необходимых для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур"
|
|
Сведения о посреднике (комиссионере, агенте) (Графы 9, 0)
|
СвПосредн
|
С
|
Н
|
Состав элемента представлен в табл. 4.8
|
|
|
Сведения о документе, подтверждающем оплату (Графа 11)
|
СвДокПдтвОпл
|
С
|
НМ
|
Состав элемента представлен в табл. 4.11
|
Таблица 4.8
Сведения о посреднике (комиссионере, агенте)
(Графы 9, 10) (СвПосредн)
|
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
|
Сведения о посреднике-организации
|
СведЮЛ
|
С
|
О
|
Состав элемента представлен в табл. 4.9
|
|
|
Сведения о посреднике - индивидуальном предпринимателе
|
СведИП
|
С
|
О
|
Состав элемента представлен в табл. 4.10
|
Таблица 4.9
Сведения о посреднике-организации (СведЮЛ)
|
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
|
Наименование (Графа 9)
|
НаимОрг
|
А
|
T(1-1000)
|
О
|
|
|
ИНН организации (Графа 10)
|
ИННЮЛ
|
А
|
T(=10)
|
О
|
Типовой элемент <ИННЮЛТип>
|
|
КПП (Графа 10)
|
КПП
|
А
|
T(=9)
|
О
|
Типовой элемент <КППТип>
|
Таблица 4.10
Сведения о посреднике - индивидуальном
предпринимателе (СведИП)
|
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
|
ИНН (Графа 10)
|
ИННФЛ
|
А
|
T(=12)
|
О
|
Типовой элемент <ИННФЛТип>
|
|
Фамилия, имя, отчество (Графа 9)
|
ФИОИП
|
С
|
О
|
Типовой элемент <ФИОТип>.
Состав элемента представлен в табл. 4.15
|
Таблица 4.11
Сведения о документе, подтверждающем оплату
(Графа 11) (СвДокПдтвОпл)
|
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
|
Номер документа, подтверждающего оплату (Графа 11)
|
НомерДокПдтвОпл
|
А
|
T(1-256)
|
О
|
|
|
Дата документа, подтверждающего оплату (Графа 11)
|
ДатаДокПдтвОпл
|
А
|
T(=10)
|
О
|
Типовой элемент <ДатаТип>
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
|
Таблица 4.12
Сведения о лице, подписывающем документ в электронном
виде (Подписант)
|
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
|
Признак лица, подписывающего документ
|
ПрПодп
|
А
|
T(=1)
|
ОК
|
Принимает значение: 1 | 2
1 - налогоплательщик (законный представитель налогоплательщика);
2 - уполномоченный представитель налогоплательщика
|
|
Фамилия, Имя, Отчество
|
ФИО
|
С
|
О
|
Типовой элемент <ФИОТип>.
Состав элемента представлен в табл. 4.15
|
|
|
Сведения о представителе налогоплательщика
|
СвПред
|
С
|
Н
|
Состав элемента представлен в табл. 4.13. Обязателен при "ПрПодп"=2
|
Таблица 4.13
Сведения о представителе налогоплательщика (СвПред)
|
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
|
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика
|
НаимДок
|
А
|
T(1-120)
|
О
|
Таблица 4.14
Реквизиты по строке Всего (Итого) (ВсегоТип)
|
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
|
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке 18 процентов (Графа 14)
|
СтТовРубКоп18
|
А
|
N(19.2)
|
Н
|
|
|
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке 10 процентов (Графа 15)
|
СтТовРубКоп10
|
А
|
N(19.2)
|
Н
|
|
|
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках, по ставке 0 процентов (Графа 16)
|
СтТовРубКоп0
|
А
|
N(19.2)
|
Н
|
|
|
Сумма НДС по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке 18 процентов (Графа 17)
|
СумНДСРубКоп18
|
А
|
N(19.2)
|
Н
|
|
|
Сумма НДС по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке 10 процентов (Графа 18)
|
СумНДСРубКоп10
|
А
|
N(19.2)
|
Н
|
|
|
Стоимость продаж, освобождаемых от налога, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках (Графа 19)
|
СтПродОсвНДСРубКоп
|
А
|
N(19.2)
|
Н
|
Таблица 4.15
Фамилия, имя, отчество физического лица (ФИОТип)
|
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
|
Фамилия
|
Фамилия
|
А
|
T(1-60)
|
О
|
|
|
Имя
|
Имя
|
А
|
T(1-60)
|
О
|
|
|
Отчество
|
Отчество
|
А
|
T(1-60)
|
Н
|
