Приложение 22. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА ПО ОПТИМИСТИЧНОМУ СЦЕНАРИЮ <1>
Приложение N 22
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
ДО 2025 ГОДА ПО ОПТИМИСТИЧНОМУ СЦЕНАРИЮ <1>
--------------------------------
<1> При изменении параметров внешней среды потребуется корректировка параметров долгосрочной программы развития.
|
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
2018 год (оценка)
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
|
1.
|
Выручка открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
|
млрд. рублей
|
1780
|
1910,1
|
2052,8
|
2208,8
|
2370,2
|
2559,7
|
2758,1
|
2987,1
|
|
2.
|
Прибыль до вычета расходов по уплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) (российские стандарты бухгалтерского учета)
|
млрд. рублей
|
377,4
|
429,8
|
515,9
|
563,8
|
657,4
|
758
|
871,7
|
995,9
|
|
3.
|
Рентабельность по EBITDA открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
|
процентов
|
21,2
|
22,5
|
25,1
|
25,5
|
27,7
|
29,6
|
31,6
|
33,3
|
|
4.
|
Пассажирооборот по инфраструктуре открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
|
млрд. пассажиро-км
|
127,4
|
127,4
|
130,9
|
137,4
|
142,6
|
143,8
|
146,7
|
155,3
|
|
5.
|
Протяженность линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности
|
тыс. км
|
8,2
|
8,1
|
8,1
|
8
|
8
|
8
|
7,9
|
7,9
|
|
6.
|
Протяженность участков железнодорожного пути со сверхнормативным пропущенным тоннажем или сроком эксплуатации
|
тыс. км
|
24,8
|
24,6
|
24,2
|
23,9
|
24,2
|
22,0
|
20
|
18,7
|
|
7.
|
Уровень безопасности движения
|
отношение числа всех событий к общему поездообороту в млн. поездо-км
|
1,134
|
1,06
|
1,01
|
0,96
|
0,91
|
0,86
|
0,82
|
0,75
|
|
8.
|
Рост производительности труда открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (среднегодовой темп роста за 2019 - 2025 годы)
|
процентов
|
106
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
|
9.
|
Рентабельность инвестированного капитала холдинга открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по нерегулируемым видам деятельности (ROIC) (среднегодовой параметр)
|
процентов
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
10.
|
Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности
|
коэффициент
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
11.
|
Объем закупок у предприятий малого и среднего бизнеса <2>
|
процентов
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
|
12.
|
Снижение операционных расходов (затрат) (среднегодовой темп)
|
процентов
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
13.
|
Размер дивидендов (процентов чистой прибыли) <3>
|
процентов
|
50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14.
|
Приведенная работа по инфраструктуре <4> открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
|
млрд. приведенных тонно-км
|
3420,8
|
3562,3
|
3718,9
|
3877,9
|
4024,9
|
4238,2
|
4425,5
|
4649,7
|
|
15.
|
Погрузка
|
млн. тонн
|
1289,2
|
1333,8
|
1381,3
|
1430,7
|
1478,4
|
1545,2
|
1607,8
|
1677,4
|
|
16.
|
Объем транзитных перевозок контейнеров
|
тыс. единиц в двадцатифутовом эквиваленте
|
505
|
615
|
750
|
914
|
1114
|
1358
|
1656
|
1880
|
|
17.
|
Среднесуточная производительность локомотива рабочего парка в грузовом движении
|
тыс. тонно-км брутто
|
2150
|
2160
|
2172
|
2207
|
2247
|
2295
|
2343
|
2385
|
|
18.
|
Средняя скорость доставки грузовых отправок в груженых вагонах
|
км в сутки
|
385
|
392
|
402
|
407
|
410
|
413
|
417
|
420
|
|
19.
|
Выполнение расписания движения грузовых поездов
|
процентов
|
74,66
|
74,67
|
74,67
|
74,68
|
74,68
|
74,69
|
74,69
|
74,7
|
|
20.
|
Выполнение расписания движения пассажирских поездов
|
процентов
|
98,35
|
98,35
|
98,36
|
98,37
|
98,38
|
98,39
|
98,4
|
98,4
|
--------------------------------
<2> Согласно Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р.
<3> В 2017 году по итогам 2016 года выплачено 50 процентов дивидендов по международным стандартам финансовой отчетности, с 2019 года дивиденды выплачиваются только по привилегированным акциям (0,01 млрд. рублей в 2019 году; 4,47 млрд. рублей с 2020 года).
<4> С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии.