Приложение 21. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА ПО БАЗОВОМУ СЦЕНАРИЮ <1>
Приложение N 21
к долгосрочной программе развития
открытого акционерного общества
"Российские железные дороги"
до 2025 года
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
ДО 2025 ГОДА ПО БАЗОВОМУ СЦЕНАРИЮ <1>
--------------------------------
<1> При изменении параметров внешней среды потребуется корректировка параметров ключевых показателей эффективности программы.
|
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
2018 год (оценка)
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
|
1.
|
Выручка открытого акционерного общества "Российские железные дороги" <2>
|
млрд. рублей
|
1780
|
1874,2
|
1974,5
|
2092,1
|
2215,3
|
2344,2
|
2492,5
|
2660,8
|
|
2.
|
Прибыль до вычета расходов по уплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) (российские стандарты бухгалтерского учета)
|
млрд. рублей
|
376,5
|
415,5
|
476,4
|
499,4
|
561,6
|
625,2
|
701,2
|
790,8
|
|
3.
|
Рентабельность по EBITDA открытого акционерного общества "Российские железные дороги" <2>
|
процентов
|
21,2
|
22,2
|
24,1
|
23,9
|
25,3
|
26,7
|
28,1
|
29,7
|
|
4.
|
Пассажирооборот по инфраструктуре открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
|
млрд. пассажиро-км
|
127,4
|
127,4
|
129,9
|
136
|
141,1
|
142,2
|
145
|
152,4
|
|
5.
|
Протяженность линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности <2>
|
тыс. км
|
8,2
|
8,3
|
8,5
|
8,7
|
8,7
|
8,9
|
9,2
|
9,4
|
|
6.
|
Протяженность участков железнодорожного пути со сверхнормативным пропущенным тоннажем или сроком эксплуатации
|
тыс. км
|
24,8
|
24,5
|
23,7
|
24,0
|
24,1
|
21,8
|
20,2
|
19,1
|
|
7.
|
Уровень безопасности движения <2>
|
отношение числа всех событий к общему поездообороту в млн. поездо-км
|
1,134
|
1,094
|
1,054
|
1,014
|
0,974
|
0,934
|
0,894
|
0,86
|
|
8.
|
Рост производительности труда открытого акционерного общества "Российские железные дороги" <2> (среднегодовой темп роста за 2019 - 2025 годы)
|
процентов
|
106
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
|
9.
|
Рентабельность инвестированного капитала холдинга открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по нерегулируемым видам деятельности (ROIC) (среднегодовой параметр)
|
процентов
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
10.
|
Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности <2>
|
коэффициент
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
11.
|
Объем закупок у предприятий малого и среднего бизнеса <3>
|
процентов
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
18
|
|
12.
|
Снижение операционных расходов (затрат) (среднегодовой темп)
|
процентов
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
13.
|
Размер дивидендов (процентов чистой прибыли) <4>
|
процентов
|
50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14.
|
Приведенная работа по инфраструктуре <5> открытого акционерного общества "Российские железные дороги" <2>
|
млрд. приведенных тонно-км
|
3420,8
|
3504,7
|
3592,5
|
3686,7
|
3780,4
|
3872,6
|
3991,6
|
4136,8
|
|
15.
|
Погрузка
|
млн. тонн
|
1289,2
|
1309,2
|
1338,8
|
1369
|
1400,4
|
1433,8
|
1478,7
|
1526
|
|
16.
|
Объем транзитных перевозок контейнеров <2>
|
тыс. единиц в двадцатифутовом эквиваленте
|
505
|
615
|
750
|
914
|
1114
|
1358
|
1656
|
1880
|
|
17.
|
Среднесуточная производительность локомотива рабочего парка в грузовом движении <2>
|
тыс. тонно-км брутто
|
2150
|
2165
|
2177
|
2212
|
2252
|
2300
|
2348
|
2390
|
|
18.
|
Средняя скорость доставки грузовых отправок в груженых вагонах <2>
|
км в сутки
|
385
|
392
|
402
|
407
|
410
|
413
|
417
|
420
|
|
19.
|
Выполнение расписания движения грузовых поездов <2>
|
процентов
|
74,66
|
74,67
|
74,67
|
74,68
|
74,68
|
74,69
|
74,69
|
74,70
|
|
20.
|
Выполнение расписания движения пассажирских поездов <2>
|
процентов
|
98,35
|
98,35
|
98,36
|
98,37
|
98,38
|
98,39
|
98,40
|
98,40
|
--------------------------------
<2> Показатели используются в системе долгосрочной мотивации менеджмента открытого акционерного общества "Российские железные дороги".
<3> Согласно Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р.
<4> В 2017 году по итогам 2016 года выплачено 50 процентов дивидендов по международным стандартам финансовой отчетности, с 2019 года дивиденды выплачиваются только по привилегированным акциям (0,01 млрд. рублей в 2019 году; 4,47 млрд. рублей с 2020 года).
<5> С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии.