Приложение 2.
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель подразделения
______________________ ФИО
"__" __________________ г.
Реестр коррупционных рисков на ____ год
наименование подразделения
|
Наименование риска
|
Направление деятельности <*>
|
Бизнес-процесс <**>
|
Подпроцесс <***>
|
Коррупционные схемы (риск-факторы)
|
Коррупционно опасные должности
|
Последствия реализации риска
|
Владелец риска
|
Оценка текущего риска
|
Оценка остаточного риска
|
Ключевые индикаторы риска
|
||||
|
Вероятность реализации риска/баллы
|
Влияние риска/баллы
|
Итоговая оценка риска/баллы
|
Вероятность реализации риска/баллы
|
Влияние риска/баллы
|
Итоговая оценка риска/баллы
|
|||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
--------------------------------
<*> Указывается направление деятельности согласно Приложению N 1 к
настоящим Методическим рекомендациям по управлению коррупционными рисками в
ОАО "РЖД".
<**> Указывается бизнес-процесс согласно Карте бизнес-процессов
верхнего уровня холдинга "РЖД" (утверждена протоколом заседания правления
ОАО "РЖД" от 20.02.2019 г. N 12).
<***> Указывается подпроцесс согласно Сводному реестру коррупционных
рисков ОАО "РЖД" за предыдущий период либо новый подпроцесс.
Исполнитель: должность, ФИО, телефон