Приложение 7. ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
АКТ
ПРОВЕРКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ЧАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ
___________________________________________________________________________
наименование юридического лица
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РСК
И ГОСТ ISO/IEC 17025
В период с "__" _________________ 20__ г. по "__" ______________ 20__ г. на
основании _________________________________________________________________
номер и дата договора
комиссия в составе:
председатель комиссии
___________________________________________________________________________
место работы, должность, фамилия, инициалы
члены комиссии:
___________________________________________________________________________
место работы, должность, фамилия, инициалы
___________________________________________________________________________
место работы, должность, фамилия, инициалы
провела проверку юридического лица (индивидуального предпринимателя)
(первичную или в рамках инспекционного контроля).
___________________________________________________________________________
наименование юридического лица
с целью оценки его компетентности в части выполнения калибровочных
работ в соответствии с требованиями РСК и ГОСТ ISO/IEC 17025.
При проверке установлено:
|
N N пп
|
Проверяемые характеристики организации калибровочной деятельности
|
Заключение комиссии
|
|
|
Фактическое состояние
|
Наличие сведений в Руководстве по качеству
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Основные характеристики политики в области качества организации и выполнения калибровочных работ.
|
||
|
1.1
|
Обязательства руководства.
|
||
|
1.2
|
Задачи, стоящие перед системой качества.
|
||
|
1.3
|
Требования к персоналу по ознакомлению с документацией системы качества.
|
||
|
1.4
|
Наличие ответственного лица.
|
||
|
2
|
Организация калибровочной деятельности.
|
||
|
2.1
|
Структурная схема организации калибровочных работ, административное и методическое руководство.
|
||
|
2.2
|
Обязанности, функции и ответственность элементов структурной схемы.
|
||
|
3
|
Оснащенность и состояние средств калибровки.
|
||
|
3.1
|
Соответствие средств калибровки требованиям нормативной документации на методики и средства калибровки.
|
||
|
3.2
|
Наличие эталонов, иных средств калибровки, вспомогательного оборудования.
|
||
|
3.3
|
Наличие доказательств прослеживаемости измерений: наличие сертификатов о калибровке (действующих аттестатов, свидетельств о поверке) эталонов и иных средств калибровки, используемых при калибровке.
|
||
|
3.4
|
Наличие графиков технического обслуживания, профилактического осмотра, ремонта рабочих эталонов, иных средств калибровки, вспомогательного оборудования; графиков калибровки (поверки) эталонов, иных средств калибровки.
|
||
|
3.5
|
Условия приобретения, хранения, транспортировки к месту проведения работ и эксплуатации средств калибровки.
|
||
|
3.6
|
Процедура изъятия из эксплуатации неисправных средств калибровки, их этикетирования.
|
||
|
3.7
|
Наличие учетного документа на каждую единицу эталонов, иных средств калибровки, вспомогательного оборудования.
|
||
|
3.8
|
Наличие ответственного лица за состояние средств калибровки.
|
||
|
3.9
|
Соответствие программного обеспечения и компьютерного оснащения необходимым требованиям.
|
||
|
4
|
Обеспеченность нормативной документацией.
|
||
|
4.1
|
Наличие необходимой актуализированной нормативной правовой и нормативной документации (НД), включающей организационно-методические документы, регламентирующие деятельность по обеспечению единства измерений.
|
||
|
4.2
|
Порядок ведения и актуализации НД.
|
||
|
4.3
|
Наличие на рабочих местах актуализированных нормативных документов, связанных с проведением калибровки и техникой безопасности.
|
||
|
4.4
|
Наличие информации об используемых методиках калибровки, об их разработчиках и уровне утверждения и согласования.
|
||
|
4.5
|
Наличие нестандартных методик калибровки, разработанных калибровочной лабораторией или предложенных заказчиком калибровочных работ, и соответствие их установленным в Р РСК 002-06 "Основные требования к методикам калибровки, применяемым в Российской системе калибровки" требованиям.
|
||
|
5
|
Квалификация и опыт работы персонала в данной области измерений, состояние проводимой работы по повышению квалификации и уполномочиванию персонала.
|
||
|
5.1
|
Наличие квалификационных требований к калибровщикам, включая требования по технике безопасности.
|
||
|
5.2
|
Соответствие профессиональной подготовки калибровщиков профилю выполняемых работ
|
||
|
5.3
|
Наличие документов, подтверждающих квалификацию и опыт проведения калибровки СИ
|
||
|
5.4
|
Наличие должностных инструкций на калибровщиков и персонал, на которых возложены функции ответственных за состояние и применение средств калибровки, ведение тех или иных учетных документов.
|
||
|
5.5
|
Наличие и выполнение графиков проведения обучения и повышения квалификации калибровщиков.
|
||
|
5.6
|
Наличие процедуры аттестации (уполномочивания) персонала
|
||
|
5.7
|
Наличие и правильность оформления действующих документов об аттестации калибровщиков. Наличие удостоверений калибровщиков, подтверждающих их полномочия при выполнении работ не в стационарных условиях калибровочной лаборатории.
|
||
|
6
|
Помещения. Окружающая среда.
|
||
|
6.1
|
Соответствие помещений требованиям нормативных документов по калибровке, санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды, а также общим требованиям ГОСТ 8.395-80 "ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования".
|
||
|
6.2
|
Наличие документов, подтверждающих соответствие помещений установленным требованиям.
|
||
|
6.3
|
Оценка условий для приема и хранения принятых на калибровку и прошедших калибровку средств измерений.
|
||
|
6.4
|
Оценка условий для подготовки к калибровке принятых на калибровку средств измерений.
|
||
|
6.5
|
Обеспечение условий калибровки, осуществляемой не в стационарных помещениях лаборатории.
|
||
|
6.6
|
Выполнение требований по документированию условий, при которых проводилась калибровка.
|
||
|
7
|
Регистрация принятых на калибровку средств измерений.
|
||
|
7.1
|
Наличие журналов учета средств измерений, принятых на калибровку, в которых фиксируется вся информация, необходимая для идентификации средства измерений, поступившего на калибровку и переданного заказчику с результатом калибровки.
|
||
|
7.2
|
Наличие ответственного лица, назначенного руководителем метрологической службы (калибровочной лаборатории), за ведением журнала учета.
|
||
|
7.3
|
Наличие процедуры анализа заявок, Технических заданий на проведение калибровки.
|
||
|
7.4
|
Наличие и документирование процедур транспортирования, получения, обращения, защиты и хранения калибруемых средств измерений.
|
||
|
7.5
|
Наличие системы идентификации средств измерений, поступивших на калибровку и прошедших калибровку.
|
||
|
8
|
Порядок проведения калибровочных работ.
|
||
|
8.1
|
Наличие процедуры принятия решения о возможности проведения калибровки.
|
||
|
8.2
|
Наличие процедуры принятия решения о выборе методики калибровки (в случае, допускающем принятие альтернативных решений).
|
||
|
8.3
|
Наличие указаний по заполнению протокола калибровки (рабочего журнала калибровщика)
|
||
|
8.4
|
Описание взаимодействия с заказчиками на этапе проведения калибровки.
|
||
|
9
|
Оформление результатов калибровки.
|
||
|
9.1
|
Наличие сведений о регистрации, хранении, оформлении промежуточных и окончательных данных, получаемых в результате калибровки.
|
||
|
9.2
|
Соответствие формы сертификата о калибровке требованиям РСК и ГОСТ ISO/IEC 17025
|
||
|
9.3
|
Наличие описания способа идентификации номера сертификата о калибровке
|
||
|
9.4
|
Соответствие калибровочных знаков (клейм) установленным требованиям.
|
||
|
9.5
|
Наличие процедуры выдачи, хранения и гашения калибровочных клейм.
|
||
|
10
|
Контроль за качеством выполнения калибровочных работ.
|
||
|
10.1
|
Наличие процедуры внутренних проверок качества выполнения калибровочных работ и документирование ее результатов.
|
||
|
10.2
|
Наличие описания корректирующих и предупреждающих действий.
|
||
|
10.3
|
Наличие сведений о проведении внешнего контроля со стороны РСК.
|
||
|
11
|
Порядок рассмотрения претензий и рекламаций.
|
||
|
11.1
|
Наличие описания процедуры рассмотрения претензий и рекламаций
|
||
|
11.2
|
Наличие описания мер, принимаемых при подтверждении факта некачественного выполнения калибровки средств измерений.
|
||
Заключение комиссии:
Комиссия считает, что компетентность в части выполнения калибровочных работ
___________________________________________________________________________
наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)
(не) соответствует требованиям РСК и ГОСТ ISO/IEC 17025.
<*> Комиссия рекомендует:
___________________________________________________________________________
указываются рекомендации комиссии по совершенствованию калибровочной
___________________________________________________________________________
деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя)
<**> Назначить срок проведения инспекционного контроля ____________________
указывается срок
<***> Поручить проведение инспекционного контроля за деятельностью ________
________________________________________________________ в части выполнения
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
калибровочных работ ______________________________________________________.
наименование Уполномоченной экспертной организации РСК
Председатель комиссии ___________ ________________________________
подпись инициалы, фамилия
Члены комиссии ___________ ________________________________
подпись инициалы, фамилия
___________ ________________________________
подпись инициалы, фамилия
С Актом ознакомлен:
Руководитель предприятия
(метрологической службы,
калибровочной лаборатории) ___________ ________________________________
подпись инициалы, фамилия
--------------------------------
<*> В случае необходимости.
<**> В случае положительного решения.
<***> В случае принятия Исполнительным органом РСК соответствующего решения.