Приложение к Порядку ведения журналов внутреннего финансового контроля, утвержденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.03.2017 N 355
Приложение
к Порядку ведения журналов
внутреннего финансового
контроля, утвержденному
приказом Федеральной службы
по надзору в сфере
образования и науки
от 17.03.2017 N 355
ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля
за ____ квартал ____ года
┌────────┐
│ Коды │
├────────┤
Дата │ │
├────────┤
Наименование главного │ │
администратора бюджетных средств _________________ Глава по БК │ │
├────────┤
Наименование бюджета _________________ по ОКТМО │ │
├────────┤
Наименование подразделения, │ │
ответственного за выполнение │ │
внутренних бюджетных процедур _________________ ├────────┤
│ │
└────────┘
I. ________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
Дата
|
Наименование операции
|
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции
|
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие
|
Характеристики контрольного действия
|
Результаты контрольного действия
|
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)
|
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения
|
Отметка об устранении
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
II. _______________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
Дата
|
Наименование операции
|
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции
|
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие
|
Характеристики контрольного действия
|
Результаты контрольного действия
|
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)
|
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения
|
Отметка об устранении
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано ____ листов.
Начальник отдела, ответственного
за результаты выполнения
внутренних бюджетных процедур _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.