Приложение 4. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (ПРОГНОЗНЫЕ) ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) НА 2016 - 2025 ГОДЫ" ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И УКРУПНЕННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ (НА ВАРИАНТНОЙ ОСНОВЕ)
Приложение N 4
к Концепции федеральной целевой
программы "Социально-экономическое
развитие Курильских островов
(Сахалинская область)
на 2016 - 2025 годы"
ПРЕДЕЛЬНЫЕ (ПРОГНОЗНЫЕ) ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
НА 2016 - 2025 ГОДЫ" ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
И УКРУПНЕННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ (НА ВАРИАНТНОЙ ОСНОВЕ)
(тыс. рублей)
|
Источники финансирования
|
I и II этапы (2016 - 2025 годы)
|
I этап (2016 - 2020 годы) - всего
|
В том числе
|
II этап (2021 - 2025 годы)
|
||||
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
||||
|
I. Оптимистичный вариант
|
||||||||
|
Всего по Программе
|
68396494,3
|
45389084,7
|
8559198
|
9026971,3
|
11832083
|
9648602,6
|
6322229,8
|
23007409,6
|
|
в том числе:
|
||||||||
|
федеральный бюджет
|
29336141
|
21424953,7
|
3922647
|
4506545,3
|
6218493
|
4562163,6
|
2215104,8
|
7911187,3
|
|
консолидированный бюджет Сахалинской области
|
30274953,3
|
18987981
|
3367026
|
3289901
|
4672965
|
4315114
|
3342975
|
11286972,3
|
|
внебюджетные источники
|
8785400
|
4976150
|
1269525
|
1230525
|
940625
|
771325
|
764150
|
3809250
|
|
1. Обеспечение бесперебойного пассажирского и грузового сообщения между островом Сахалин, материком, полуостровом Камчатка и Курильскими островами
|
||||||||
|
Всего
|
19750100
|
12983467,5
|
1846350
|
2335925,5
|
4034932,9
|
3244638,6
|
1521620,5
|
6766632,5
|
|
в том числе:
|
||||||||
|
федеральный бюджет - всего
|
13806100
|
9542067,5
|
1635650
|
1960225,5
|
2924932,9
|
2114638,6
|
906620,5
|
4264032,5
|
|
в том числе:
|
||||||||
|
Росавиация
|
1500000
|
664367,5
|
118700
|
126415,5
|
132992,9
|
139638,6
|
146620,5
|
835632,5
|
|
Росморречфлот
|
3035100
|
3035100
|
683650
|
809510
|
1301940
|
120000
|
120000
|
-
|
|
Росрыболовство
|
6826000
|
3872600
|
683300
|
824300
|
1080000
|
1145000
|
140000
|
2953400
|
|
Росавтодор
|
2445000
|
1970000
|
150000
|
200000
|
410000
|
710000
|
500000
|
475000
|
|
консолидированный бюджет Сахалинской области
|
5944000
|
3441400
|
210700
|
375700
|
1110000
|
1130000
|
615000
|
2502600
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Создание условий для опережающего развития, эффективного использования природного потенциала и продвижения инноваций
|
||||||||
|
Всего
|
16645450
|
11778700
|
2466975
|
2820925
|
2689575
|
2159575
|
1641650
|
4866750
|
|
в том числе:
|
||||||||
|
федеральный бюджет - всего
|
1326000
|
1138500
|
142000
|
492000
|
370500
|
122000
|
12000
|
187500
|
|
в том числе:
|
||||||||
|
Минвостокразвития России
|
915500
|
868000
|
51000
|
357000
|
336000
|
117000
|
7000
|
47500
|
|
Минобрнауки России
|
278500
|
138500
|
61000
|
33000
|
34500
|
5000
|
5000
|
140000
|
|
Минпромторг России
|
132000
|
132000
|
30000
|
102000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
консолидированный бюджет Сахалинской области
|
6534050
|
5664050
|
1055450
|
1098400
|
1378450
|
1266250
|
865500
|
870000
|
|
внебюджетные источники
|
8785400
|
4976150
|
1269525
|
1230525
|
940625
|
771325
|
764150
|
3809250
|
|
3. Мероприятия по обеспечению жителей Курильских островов доступным и комфортным жильем, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и обеспечению комплексной безопасности жизнедеятельности
|
||||||||
|
Всего
|
22136814,3
|
14242255,2
|
2849586
|
2446892,8
|
3214658,1
|
3143259
|
2587859,3
|
7894559,1
|
|
в том числе:
|
||||||||
|
федеральный бюджет - всего
|
8393500
|
6960745,2
|
1284450
|
1192221,8
|
1778455,1
|
1706704
|
998914,3
|
1432754,8
|
|
в том числе:
|
||||||||
|
Минстрой России
|
2553000
|
1846000
|
353000
|
184000
|
539000
|
504000
|
266000
|
707000
|
|
Минэнерго России
|
3967500
|
3883500
|
812500
|
840000
|
910000
|
740000
|
581000
|
84000
|
|
Минкомсвязь России
|
452000
|
197245,2
|
34950
|
37221,8
|
39455,1
|
41704
|
43914,3
|
254754,8
|
|
МЧС России
|
1421000
|
1034000
|
84000
|
131000
|
290000
|
421000
|
108000
|
387000
|
|
консолидированный бюджет Сахалинской области
|
13743314,3
|
7281510
|
1565136
|
1254671
|
1436203
|
1436555
|
1588945
|
6461804,3
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Инвестиции в развитие человеческого капитала и кадрового потенциала
|
||||||||
|
Всего
|
9864130
|
6384662
|
1396287
|
1423228
|
1892917
|
1101130
|
571100
|
3479468
|
|
в том числе:
|
||||||||
|
федеральный бюджет - всего
|
5810541
|
3783641
|
860547
|
862098
|
1144605
|
618821
|
297570
|
2026900
|
|
в том числе:
|
||||||||
|
Минобрнауки России
|
3302541
|
1940641
|
456547
|
424098
|
621705
|
308791
|
129500
|
1361900
|
|
Минздрав России
|
1344000
|
1344000
|
245000
|
198000
|
422900
|
310030
|
168070
|
-
|
|
Минкультуры России
|
865000
|
200000
|
-
|
100000
|
100000
|
-
|
-
|
665000
|
|
Минспорт России
|
299000
|
299000
|
159000
|
140000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
консолидированный бюджет Сахалинской области
|
4053589
|
2601021
|
535740
|
561130
|
748312
|
482309
|
273530
|
1452568
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
II. Инерционный вариант
|
||||||||
|
Всего по Программе
|
46738000
|
28531527,7
|
4832444
|
6456844
|
7056524
|
6081310,7
|
4104405
|
18206472,3
|
|
в том числе:
|
||||||||
|
федеральный бюджет
|
21329000
|
14699953
|
2347658
|
3760844
|
3636221
|
3309260
|
1645970
|
6629047
|
|
консолидированный бюджет Сахалинской области
|
25064000
|
13716574,7
|
2384786
|
2696000
|
3420303
|
2772050,7
|
2443435
|
11347425,3
|
|
внебюджетные источники
|
345000
|
115000
|
100000
|
-
|
-
|
-
|
15000
|
230000
|
|
1. Обеспечение бесперебойного пассажирского и грузового сообщения между островом Сахалин, материком, полуостровом Камчатка и Курильскими островами
|
||||||||
|
Всего
|
18520810
|
11917810
|
1477360
|
2595840
|
3356970
|
3232640
|
1255000
|
6603000
|
|
в том числе:
|
||||||||
|
федеральный бюджет - всего
|
11622650
|
7568050
|
1069000
|
1959440
|
1796970
|
2102640
|
640000
|
4054600
|
|
в том числе:
|
||||||||
|
Росавиация
|
962000
|
440000
|
-
|
-
|
-
|
440000
|
-
|
522000
|
|
Росморречфлот
|
2250810
|
2100810
|
509000
|
941810
|
650000
|
-
|
-
|
150000
|
|
Росрыболовство
|
5964840
|
3057240
|
410000
|
817630
|
736970
|
952640
|
140000
|
2907600
|
|
Росавтодор
|
2445000
|
1970000
|
150000
|
200000
|
410000
|
710000
|
500000
|
475000
|
|
консолидированный бюджет Сахалинской области
|
6898160
|
4349760
|
408360
|
636400
|
1560000
|
1130000
|
615000
|
2548400
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Обеспечение населения Курильских островов жилищно-коммунальными услугами на уровне средней обеспеченности территории Сахалинской области
|
||||||||
|
Всего
|
16353214,3
|
9104410
|
1873536
|
1547471
|
1713703
|
1843255
|
2126445
|
7248804,3
|
|
в том числе:
|
||||||||
|
федеральный бюджет - всего
|
2954000
|
2470000
|
527000
|
264000
|
454000
|
565000
|
660000
|
484000
|
|
в том числе:
|
||||||||
|
Минстрой России
|
1543000
|
1143000
|
215000
|
184000
|
244000
|
280000
|
220000
|
400000
|
|
Минэнерго России
|
1411000
|
1327000
|
312000
|
80000
|
210000
|
285000
|
440000
|
84000
|
|
консолидированный бюджет Сахалинской области
|
13399214,3
|
6634410
|
1346536
|
1283471
|
1259703
|
1278255
|
1466445
|
6764804,3
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3. Развитие инфраструктуры связи и доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"
|
||||||||
|
Всего
|
1045809
|
774809
|
40000
|
221515
|
378304
|
121590
|
13400
|
271000
|
|
в том числе:
|
||||||||
|
федеральный бюджет - всего
|
845809
|
774809
|
40000
|
221515
|
378304
|
121590
|
13400
|
71000
|
|
в том числе:
|
||||||||
|
Минкомсвязь России
|
333000
|
333000
|
27000
|
196000
|
110000
|
-
|
-
|
-
|
|
МЧС России
|
512809
|
441809
|
13000
|
25515
|
268304
|
121590
|
13400
|
71000
|
|
консолидированный бюджет Сахалинской области
|
200000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200000
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4. Повышение качества и доступности для населения медицинской помощи и образовательных услуг
|
||||||||
|
Всего
|
10818166,7
|
6734498,7
|
1441548
|
2092018
|
1607547
|
883825,7
|
709560
|
4083668
|
|
в том числе:
|
||||||||
|
федеральный бюджет - всего
|
5906541
|
3887094
|
711658
|
1315889
|
1006947
|
520030
|
332570
|
2019447
|
|
в том числе:
|
||||||||
|
Минобрнауки России
|
3652541
|
2044094
|
466658
|
777889
|
425047
|
210000
|
164500
|
1608447
|
|
Минздрав России
|
1344000
|
1344000
|
245000
|
298000
|
322900
|
310030
|
168070
|
-
|
|
Минкультуры России
|
200000
|
200000
|
-
|
100000
|
100000
|
-
|
-
|
-
|
|
Минспорт России
|
299000
|
299000
|
-
|
140000
|
159000
|
-
|
-
|
-
|
|
Минвостокразвития России
|
411000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
411000
|
|
консолидированный бюджет Сахалинской области
|
4566625,7
|
2732404,7
|
629890
|
776129
|
600600
|
363795,7
|
361990
|
1834221
|
|
внебюджетные источники
|
345000
|
115000
|
100000
|
-
|
-
|
-
|
15000
|
230000
|