Подраздел 2.2.1. Потребность в бюджетных ассигнованиях на мероприятия по информатизации

Подраздел 2.2.1. Потребность в бюджетных
ассигнованиях на мероприятия по информатизации

Код строки
Код мероприятия
Тип мероприятия
ИС и компоненты ИКТ
Код БК (главы, раздела подраздела, целевой статьи, вида расходов)
Вид затрат
Потребность в бюджетных ассигнованиях
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Дополнительная потребность, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
Идентификатор в АИС Учета
Номер ФГИС
Наименование
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной финансовый год (гр. 9 + гр. 12)
первый год планового периода (гр. 10 + гр. 13)
второй год планового периода (гр. 11 + гр. 14)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
а) Приоритетные мероприятия по информатизации
1
1.2
Развитие
10.0001908
Не задано
ПК "Электронные госуслуги"
082 0405 25 6 9999 242
Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем; Работы (услуги) по проведению испытаний; Работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ; Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО
6 516,6664
5 000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
6 516,6664
5 000,0000
0,0000
2
1.3
Развитие
10.0002024
Не задано
ФГИС УСМТ
082 0405 25 6 9999 242
Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем
7 599,9997
9 600,0000
8 000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7 599,9997
9 600,0000
8 000,0000
3
1.4
Развитие
10.0002202
Не задано
АИС НСИ
082 0405 25 6 9999 242
Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем
20 166,6666
11 000,0000
6 000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
20 166,6666
11 000,0000
6 000,0000
Всего по приоритетным мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе:
Модернизация
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Развитие
34 283,3327
25 600,0000
14 000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
34 283,3327
25 600,0000
14 000,0000
Создание
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Эксплуатация
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Всего по приоритетным мероприятиям по информатизации:
34 283,3327
25 600,0000
14 000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
34 283,3327
25 600,0000
14 000,0000
б) Прочие мероприятия по информатизации
4
2.65
Эксплуатация
10.0001908
Не задано
ПК "Электронные госуслуги"
082 0405 25 6 9999 242
Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ
3 999,9733
5 000,0000
6 000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3 999,9733
5 000,0000
6 000,0000
5
2.57
Эксплуатация
10.0002202
Не задано
АИС НСИ
082 0405 25 6 9999 242
Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ
3 996,5972
6 000,0000
8 000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3 996,5972
6 000,0000
8 000,0000
6
2.14
Эксплуатация
10.0002024
Не задано
ФГИС УСМТ
082 0405 25 6 9999 242
Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ
8 000,0000
7 000,0000
8 000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
8 000,0000
7 000,0000
8 000,0000
7
2.59
Развитие
10.0001775
Не задано
ИС ПК ГП
082 0405 25 6 9999 242
Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем
4 399,9998
0,0000
10 000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4 399,9998
0,0000
10 000,0000
8
2.25
Эксплуатация
10.0001775
Не задано
ИС ПК ГП
082 0405 25 6 9999 242
Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ
3 999,9995
5 000,0000
5 000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3 999,9995
5 000,0000
5 000,0000
9
2.19
Эксплуатация
10.0001793
Не задано
СМ ПБ
082 0405 25 6 9999 242
Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ
3 999,9995
4 000,0000
4 000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3 999,9995
4 000,0000
4 000,0000
10
2.60
Развитие
10.0001793
Не задано
СМ ПБ
082 0405 25 6 9999 242
Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем
1 500,0000
3 000,0000
4 500,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1 500,0000
3 000,0000
4 500,0000
11
2.29
Развитие
10.0002220
Не задано
ЦИАС СГИО СХ
082 0405 25 6 9999 242
Работы (услуги), связанные с подготовкой к созданию (развитию) ИС и компонентов ИТКИ; Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем
16 200,0000
20 000,0000
20 000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
16 200,0000
20 000,0000
20 000,0000
12
2.61
Эксплуатация
10.0002220
Не задано
ЦИАС СГИО СХ
082 0405 25 6 9999 242
Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ
3 999,9999
4 000,0000
6 000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3 999,9999
4 000,0000
6 000,0000
13
2.30
Эксплуатация
10.0001980
Не задано
АИС "Субсидии АПК"
082 0405 25 6 9999 242
Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ
4 610,1330
6 000,0000
7 000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4 610,1330
6 000,0000
7 000,0000
14
2.31
Развитие
10.0001980
Не задано
АИС "Субсидии АПК"
082 0405 25 6 9999 242
Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем
18 089,8667
9 000,0000
9 000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
18 089,8667
9 000,0000
9 000,0000
15
2.37
Эксплуатация
Не задано
ФС-77140383
Единая автоматизированная система учета бланков ветеринарных сопроводительных документов
082 0405 25 6 9999 242
Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ
99,9000
120,0000
140,0000
0,0000
0,0000
0,0000
99,9000
120,0000
140,0000
16
2.58
Эксплуатация
10.0001999
Не задано
ФП АЗСН
082 0405 25 6 9999 242
Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ; Монтажные и (или) пусконаладочные работы (услуги), если они не предусмотрены контрактом на поставку средств ТО
4 000,0000
4 000,0000
4 000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4 000,0000
4 000,0000
4 000,0000
17
2.40
Развитие
21.0005714
Не задано
СЭДО
082 0405 25 6 0019 242
Разработка (доработка) программного обеспечения прикладных систем
800,0000
2 000,0000
2 000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
800,0000
2 000,0000
2 000,0000
18
2.41
Эксплуатация
21.0005714
Не задано
СЭДО
082 0405 25 6 0019 242
Приобретение средств ПО; Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ
4 200,0000
5 000,0000
5 000,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4 200,0000
5 000,0000
5 000,0000
19
2.42
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Программный комплекс "Формирования и контроля расходов бюджета, учета бюджетных средств главного распорядителя и сводной бюджетной росписи Минсельхоза России" (ПК ФКРБ)
082 0405 25 6 0019 242
Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ
7 999,9999
8 900,0000
8 900,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7 999,9999
8 900,0000
8 900,0000
20
2.44
Эксплуатация
22.0006400
Не задано
АС Кадры
082 0405 25 6 0019 242
Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ
379,2600
400,0000
400,0000
0,0000
0,0000
0,0000
379,2600
400,0000
400,0000
21
2.69
Развитие
45.0006270
Не задано
Телекоммуникационная инфраструктура
082 0405 25 6 0019 242
Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО)
98,0000
16 433,8300
17 053,1200
0,0000
0,0000
0,0000
98,0000
16 433,8300
17 053,1200
22
2.22
Эксплуатация
45.0006270
Не задано
Телекоммуникационная инфраструктура
082 0405 25 6 0019 242
Услуги по подключению (обеспечению доступа) к внешним информационным ресурсам (телекоммуникационные услуги)
15 474,0000
16 433,8300
17 053,1200
0,0000
0,0000
0,0000
15 474,0000
16 433,8300
17 053,1200
23
2.46
Эксплуатация
46.0007658
Не задано
Программно-аппаратный комплекс информационной безопасности Минсельхоза России
082 0405 25 6 0019 242
Работы (услуги) по проведению специальных проверок и исследований. Приобретение средств ПО
922,9600
1 100,0000
1 300,0000
0,0000
0,0000
0,0000
922,9600
1 100,0000
1 300,0000
24
2.67
Развитие
Не задано
Не задано
Офисная техника, средства обработки и хранения информации
082 0405 25 6 0019 242
Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО)
5 390,7650
14 900,0000
15 176,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5 390,7650
14 900,0000
15 176,0000
25
2.50
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Офисная техника, средства обработки и хранения информации
082 0405 25 6 0019 242
Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО)
3 890,3450
14 900,0000
15 176,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3 890,3450
14 900,0000
15 176,0000
26
2.68
Развитие
41.0007662
Не задано
Автоматизированные рабочие места сотрудников Минсельхоза России
082 0405 25 6 0019 242
Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО)
2 916,0000
32 350,0000
38 240,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2 916,0000
32 350,0000
38 240,0000
27
2.52
Эксплуатация
41.0007662
Не задано
Автоматизированные рабочие места сотрудников Минсельхоза России
082 0405 25 6 0019 242
Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ; Приобретение средств ТО, в том числе с предустановленным ПО (включая расходы на создание средств ТО)
23 513,2360
32 350,0000
38 240,0000
0,0000
0,0000
0,0000
23 513,2360
32 350,0000
38 240,0000
28
2.66
Эксплуатация
42.0006291
Не задано
Серверное оборудование для информационных систем ЦА Мннсельхоза России
082 0405 25 6 0019 242
Работы (услуги) по техническому сопровождению и обеспечению эксплуатации ИС и компонентов ИТКИ; Услуги по аренде ресурсов на основе "облачных вычислений"
42 500,0000
45 475,0000
48 430,8700
0,0000
0,0000
0,0000
42 500,0000
45 475,0000
48 430,8700
Всего по прочим мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе:
Модернизация
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Развитие
49 394,6315
97 683,8300
115 969,1200
0,0000
0,0000
0,0000
49 394,6315
97 683,8300
115 969,1200
Создание
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Эксплуатация
135 586,4033
165 678,8300
182 639,9900
0,0000
0,0000
0,0000
135 586,4033
165 678,8300
182 639,9900
Всего по прочим мероприятиям по информатизации:
184 981,0348
263 362,6600
298 609,1100
0,0000
0,0000
0,0000
184 981,0348
263 362,6600
298 609,1100
Итого, по мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе:
ИС специальной деятельности
111 179,8016
98 720,0000
105 640,0000
0,0000
0,0000
0,0000
111 179,8016
98 720,0000
105 640,0000
ИС типовой деятельности
13 379,2599
16 300,0000
16 300,0000
0,0000
0,0000
0,0000
13 379,2599
16 300,0000
16 300,0000
Типовые компоненты ИТКИ
94 705,3060
173 942,6600
190 669,1100
0,0000
0,0000
0,0000
94 705,3060
173 942,6600
190 669,1100
ЦОД
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Всего по приоритетным и прочим мероприятиям по информатизации по видам затрат, в том числе:
Закупка ПО
2 691,4600
2 700,0000
2 700,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2 691,4600
2 700,0000
2 700,0000
Закупка ТО
12 326,7340
55 233,8300
57 405,1200
0,0000
0,0000
0,0000
12 326,7340
55 233,8300
57 405,1200
Работы, услуги
204 228,1731
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
204 228,1731
0,0000
0,0000

Подраздел 2.2.2. Расходы бюджетных средств
на мероприятия по информатизации, тыс. руб.

Код строки
Код мероприятия
Тип мероприятия
ИС и компоненты ИКТ
Расход бюджетных средств, тыс. руб.
Итого, расходы, тыс. руб.
Идентификатор в АИС Учета
Номер ФГИС
Наименование
год, предшествующий отчетному финансовому году (текущий финансовый год - 2)
отчетный финансовый год (текущий финансовый год - 1)
текущий финансовый год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
а) Приоритетные мероприятия по информатизации
1
1.2
Развитие
10.0001908
Не задано
ПК "Электронные госуслуги"
23 100,0000
19 700,0000
0,0000
42 800,0000
2
1.3
Развитие
10.0002024
Не задано
ФГИС УСМТ
20 500,0000
0,0000
29 850,0000
50 350,0000
3
1.4
Развитие
10.0002202
Не задано
АИС НСИ
0,0000
13 850,0000
0,0000
13 850,0000
Всего по приоритетным мероприятиям по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации ИС и компонентов ИКТ, в том числе:
Модернизация
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Развитие
43 600,0000
33 550,0000
29 850,0000
107 000,0000
Создание
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Эксплуатация
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
б) Прочие мероприятия по информатизации
4
2.65
Эксплуатация
10.0001908
Не задано
ПК "Электронные госуслуги"
23 100,0000
0,0000
19 700,0000
42 800,0000
5
2.57
Эксплуатация
10.0002202
Не задано
АИС НСИ
0,0000
13 850,0000
0,0000
13 850,0000
6
2.14
Эксплуатация
10.0002024
Не задано
ФГИС УСМТ
20 500,0000
0,0000
29 850,0000
50 350,0000
7
2.59
Развитие
10.0001775
Не задано
ИС ПК ГП
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
8
2.25
Эксплуатация
10.0001775
Не задано
ИС ПК ГП
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
9
2.19
Эксплуатация
10.0001793
Не задано
СМ ПБ
124 500,0000
27 200,0000
0,0000
151 700,0000
10
2.60
Развитие
10.0001793
Не задано
СМ ПБ
124 500,0000
27 200,0000
0,0000
151 700,0000
11
2.29
Развитие
10.0002220
Не задано
ЦИАС СГИО СХ
0,0000
24 800,0000
0,0000
24 800,0000
12
2.61
Эксплуатация
10.0002220
Не задано
ЦИАС СГИО СХ
0,0000
24 800,0000
0,0000
24 800,0000
13
2.30
Эксплуатация
10.0001980
Не задано
АИС "Субсидии АПК"
12 000,0000
26 690,4000
0,0000
38 690,4000
14
2.31
Развитие
10.0001980
Не задано
АИС "Субсидии АПК"
12 000,0000
26 690,4000
0,0000
38 690,4000
15
2.37
Эксплуатация
Не задано
ФС-77140383
Единая автоматизированная система учета бланков ветеринарных сопроводительных документов
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
16
2.58
Эксплуатация
10.0001999
Не задано
ФП АЗСН
91 000,0000
16 350,0000
0,0000
107 350,0000
17
2.40
Развитие
21.0005714
Не задано
СЭДО
28 364,7500
6 300,0000
0,0000
34 664,7500
18
2.41
Эксплуатация
21.0005714
Не задано
СЭДО
28 364,7500
6 300,0000
0,0000
34 664,7500
19
2.42
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Программный комплекс "Формирования и контроля расходов бюджета, учета бюджетных средств главного распорядителя и сводной бюджетной росписи Минсельхоза России" (ПК ФКРБ)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
20
2.44
Эксплуатация
22.0006400
Не задано
АС Кадры
100,0000
200,0000
199,4000
499,4000
21
2.69
Развитие
45.0006270
Не задано
Телекоммуникационная инфраструктура
20 850,0000
20 850,0000
7 159,2100
48 859,2100
22
2.22
Эксплуатация
45.0006270
Не задано
Телекоммуникационная инфраструктура
20 850,0000
20 850,0000
7 159,2100
48 859,2100
23
2.46
Эксплуатация
46.0007658
Не задано
Программно-аппаратный комплекс информационной безопасности Минсельхоза России
0,0000
6 700,0000
465,0000
7 165,0000
24
2.67
Развитие
Не задано
Не задано
Офисная техника, средства обработки и хранения информации
0,0000
10 500,0000
6 253,0200
16 753,0200
25
2.50
Эксплуатация
Не задано
Не задано
Офисная техника, средства обработки и хранения информации
0,0000
10 500,0000
6 253,0200
16 753,0200
26
2.68
Развитие
41.0007662
Не задано
Автоматизированные рабочие места сотрудников Минсельхоза России
0,0000
1 830,2000
627,2700
2 457,4700
27
2.52
Эксплуатация
41.0007662
Не задано
Автоматизированные рабочие места сотрудников Минсельхоза России
0,0000
1 830,2000
627,2700
2 457,4700
28
2.66
Эксплуатация
42.0006291
Не задано
Серверное оборудование для информационных систем ЦА Минсельхоза России
0,0000
0,0000
387,0000
387,0000
Всего по прочим мероприятиям по созданию, развитию, модернизации ИС и компонентов ИКТ, в том числе:
Модернизация
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Развитие
185 714,7500
118 170,6000
14 039,5000
317 924,8500
Создание
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Эксплуатация
320 414,7500
155 270,6000
64 640,9000
540 326,2500
Всего по приоритетным и прочим мероприятиям плана информатизации:
549 729,5000
306 991,2000
108 530,4000
965 251,1000