МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 22 февраля 2018 г. N 06-03-05/12006
В целях мониторинга формирования и исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации в 2018 году просим представить материалы по формам, размещенным на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в разделе Деятельность/Финансовые взаимоотношения с регионами и муниципальными образованиями/Межбюджетные отношения/2018 - 2020 годы.
Представленные формы должны быть подписаны руководителем финансового органа субъекта Российской Федерации и включать:
1. Основные параметры бюджета субъекта Российской Федерации (паспорт субъекта) (форма N 1);
2. Сведения о долговых обязательствах субъекта Российской Федерации (форма N 1.1);
3. Сведения о планируемых объемах расходов бюджета субъекта Российской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности (форма N 1.2);
4. Дорожный фонд субъекта Российской Федерации (форма N 1.3);
5. Сведения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан (форма N 1.4);
6. Сведения о субсидиях юридическим лицам, предоставляемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации (форма 1.5);
7. Сведения о хозяйственных обществах, акции (доли участия) которых находятся в собственности субъекта Российской Федерации (форма N 1.6);
8. Сведения о перечне льгот, предоставляемых субъектом Российской Федерации по налогам и сборам (форма N 1.7);
9. Расшифровку поступлений от неналоговых доходов в бюджет субъекта Российской Федерации (форма N 1.8);
10. Направления использования средств резервных фондов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (форма N 1.9);
11. Показатели сети и штатов казенных, бюджетных и автономных учреждений (форма N 2.1);
12. Расчет потребности в средствах на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (форма N 2.2).
Указанная информация должна представляться в Министерство финансов Российской Федерации за полугодие (по состоянию на 1 июля и на 1 января соответствующего года) в срок до 1 марта и 1 августа текущего года на электронный адрес куратора соответствующего региона и на бумажном носителе в установленном порядке.
Министерство финансов Российской Федерации также сообщает, что при обращении представителей субъектов Российской Федерации о назначении встречи с должностными лицами субъектов Министерства финансов Российской Федерации по вопросу предоставления финансовой помощи бюджету субъекта Российской Федерации, не позднее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты встречи материалы в соответствии с указанными приложениями необходимо направлять в Департамент межбюджетных отношений на адрес электронной почты куратора соответствующего региона.
Информацию за 2017 год и по состоянию на 1 февраля 2018 года просим предоставить в срок до 16 марта 2018 года.
Директор Департамента
межбюджетных отношений
Л.А.ЕРОШКИНА
Форма N 1
Показатели исполнения бюджетов _____________________
на 1 _______ 20__ года
(тыс. рублей)
|
ПОКАЗАТЕЛИ
|
20__ год (отчетный год)
|
20__ год (текущий год)
|
|||||||||||||||||
|
Доходы бюджета
|
Первоначальный план
|
Исполнение год
|
Исполнение (год) к первоначальным плановым показателям прошлого года, %
|
Исполнение (год) к прошлому году, %
|
Первоначальный план
|
Уточненный план
|
Темп уточненного плана консолидированного бюджета к исполнению предыдущего года, %
|
Исполнение на отчетную дату
|
Темп к соотв. периоду прошлого года, %
|
Ожидаемое исполнение за год
|
Темп к соотв. периоду прошлого года, %
|
||||||||
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
||
|
ИТОГО ДОХОДОВ
|
|||||||||||||||||||
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
|||||||||||||||||||
|
Налог на прибыль организаций
|
|||||||||||||||||||
|
Налог на доходы физических лиц
|
|||||||||||||||||||
|
Акцизы, всего:
|
|||||||||||||||||||
|
в том числе акцизы на нефтепродукты
|
|||||||||||||||||||
|
в том числе акцизы на алкогольную продукцию
|
|||||||||||||||||||
|
Упрощенная система налогообложения
|
|||||||||||||||||||
|
Налог на вмененный доход
|
|||||||||||||||||||
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
|||||||||||||||||||
|
Налог на имущество физических лиц
|
|||||||||||||||||||
|
Налог на имущество организаций
|
|||||||||||||||||||
|
Транспортный налог
|
|||||||||||||||||||
|
Земельный налог
|
|||||||||||||||||||
|
Налог на добычу полезных ископаемых
|
|||||||||||||||||||
|
Прочие налоговые доходы
|
|||||||||||||||||||
|
Неналоговые доходы
|
|||||||||||||||||||
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
|||||||||||||||||||
|
Средства от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
|||||||||||||||||||
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
|||||||||||||||||||
|
доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в доходах
|
|||||||||||||||||||
|
Дотации, в т.ч.
|
|||||||||||||||||||
|
на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
|||||||||||||||||||
|
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
|||||||||||||||||||
|
Субсидии, в т.ч.
|
|||||||||||||||||||
|
капитального характера
|
|||||||||||||||||||
|
Субвенции
|
|||||||||||||||||||
|
Иные межбюджетные трансферты
|
|||||||||||||||||||
|
Справочно: доходы дорожного фонда, всего:
|
|||||||||||||||||||
|
в том числе за счет собственных средств
|
|||||||||||||||||||
|
в том числе за счет целевых средств федерального бюджета
|
|||||||||||||||||||
|
в том числе за счет переходящих остатков прошлых лет
|
|||||||||||||||||||
|
Расходы бюджета
|
Первоначальный план
|
Исполнение год
|
Исполнение (год) к первоначальным плановым показателям прошлого года, %
|
Исполнение (год) к прошлому году, %
|
Первоначальный план
|
Уточненный план
|
Темп уточненного плана консолидированного бюджета к исполнению предыдущего года, %
|
Исполнение на отчетную дату
|
Темп к соотв. периоду прошлого года, %
|
Ожидаемое исполнение за год
|
Темп к соотв. периоду прошлого года, %
|
||||||||
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
||
|
Раздел I. Социально-значимые расходы
|
|||||||||||||||||||
|
Общий объем фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, в т.ч.
|
|||||||||||||||||||
|
государственных (муниципальных) органов
|
|||||||||||||||||||
|
работников автономных и бюджетных учреждений
|
|||||||||||||||||||
|
Стипендии
|
|||||||||||||||||||
|
Социальные выплаты гражданам, в т.ч.
|
|||||||||||||||||||
|
Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
|
|||||||||||||||||||
|
Недостаток средств (-) на финансовое обеспечение расходов раздела I
|
|||||||||||||||||||
|
Раздел II. Первоочередные расходы
|
|||||||||||||||||||
|
Расходы на обслуживание гос. долга
|
|||||||||||||||||||
|
Расходы на первоочередные нужды, из них:
|
|||||||||||||||||||
|
Иные выплаты
|
|||||||||||||||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
(за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества)
|
|||||||||||||||||||
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера
|
|||||||||||||||||||
|
Расходы на прочие нужды, из них:
|
|||||||||||||||||||
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за исключением расходов на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
|
|||||||||||||||||||
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений
|
|||||||||||||||||||
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
|
|||||||||||||||||||
|
Исполнение судебных актов
|
|||||||||||||||||||
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
|||||||||||||||||||
|
Недостаток средств (-) на финансовое обеспечение расходов разделов I и II
|
|||||||||||||||||||
|
Раздел III. Расходы
|
|||||||||||||||||||
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
|
|||||||||||||||||||
|
в т.ч. за счет федеральных средств
|
|||||||||||||||||||
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
|
|||||||||||||||||||
|
Премии и гранты
|
|||||||||||||||||||
|
Субсидии государственным корпорациям (компаниям)
|
|||||||||||||||||||
|
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бененфициара к принципалу
|
|||||||||||||||||||
|
Резервные средства
|
|||||||||||||||||||
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
|
|||||||||||||||||||
|
Другие расходы (за искл. групп 1, 2 и 3)
|
|||||||||||||||||||
|
Справочно: расходы дорожного фонда, всего
|
|||||||||||||||||||
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
|||||||||||||||||||
|
Итого расходов без учета безвозмездных поступлений
|
|||||||||||||||||||
|
Профицит (+)/дефицит (-)
|
|||||||||||||||||||
|
Источники финансирования дефицита бюджета
|
Первоначальный план
|
Исполнение год
|
Исполнение (год) к первоначальным плановым показателям прошлого года, %
|
Исполнение (год) к прошлому году, %
|
Первоначальный план
|
Уточненный план
|
Темп уточненного плана консолидированного бюджета к исполнению предыдущего года, %
|
Исполнение на отчетную дату
|
Темп к соотв. периоду прошлого года, %
|
Ожидаемое исполнение за год
|
Темп к соотв. периоду прошлого года, %
|
||||||||
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
||
|
Итого источников
|
|||||||||||||||||||
|
Долговые обязательства в цен. бумагах
|
|||||||||||||||||||
|
- размещение
|
|||||||||||||||||||
|
- погашение
|
|||||||||||||||||||
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов
|
|||||||||||||||||||
|
- получение бюджетных кредитов, всего
|
|||||||||||||||||||
|
в том числе получение бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации
|
|||||||||||||||||||
|
- погашение бюджетных кредитов, всего
|
|||||||||||||||||||
|
в том числе погашение бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации
|
|||||||||||||||||||
|
Кредиты, полученные от кредитных организаций
|
|||||||||||||||||||
|
- получение кредитов от кредитных организаций
|
|||||||||||||||||||
|
- погашение кредитов от кредитных организаций
|
|||||||||||||||||||
|
Исполнение государственных и муниципальных гарантий
|
|||||||||||||||||||
|
Акции и иные формы участия в капитале
|
|||||||||||||||||||
|
Прочие источники финансирования дефицита бюджета
|
|||||||||||||||||||
|
Изменение остатков средств бюджетов
|
|||||||||||||||||||
|
Остатки средств бюджетов
|
|||||||||||||||||||
|
Остатки целевых средств, поступивших из федерального бюджета
|
|||||||||||||||||||
|
Остатки нецелевых средств
|
|||||||||||||||||||
|
Недостаток средств на финансовое обеспечение расходов (с учетом источников финансирования)
|
|||||||||||||||||||
|
Кредиторская задолженность
|
Исполнение год
|
Темп к соотв. периоду прошлого года, %
|
Исполнение на отчетную дату
|
Темп к соотв. периоду прошлого года, %
|
|||||||||||||||
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
консолидированный бюджет субъекта РФ
|
в т.ч. бюджет субъекта РФ
|
||||||||||||
|
Просроченная кредиторская задолженность из годового отчета формы 369
|
|||||||||||||||||||
|
Просроченная кредиторская задолженность (справочная 487 форма)
|
|||||||||||||||||||
|
По фонду оплаты труда
|
|||||||||||||||||||
|
По взносам на обязательное социальное страхование на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
|
|||||||||||||||||||
|
По предоставлению субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг
|
|||||||||||||||||||
|
По оплате ресурсоснабжающим организациям (ЖКУ)
|
|||||||||||||||||||
|
По обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
|
|||||||||||||||||||
|
По выплатам на обязательное медицинское страхование неработающего населения
|
|||||||||||||||||||
|
Справочно
|
Исполнение год
|
Исполнение на отчетную дату
|
Ожидаемое исполнение за год
|
||||||||||||||||
|
Государственный долг субъекта
|
|||||||||||||||||||
|
Объем государственного долга от объема доходов без учета безвозмездных поступлений
|
|||||||||||||||||||
--------------------------------
<*> Плановые показатели отражаются с учетом уточненного на отчетную
дату прогноза по доходам, данных сводной бюджетной росписи по расходам, а
не в соответствии с законом (решением) о бюджете, без образования
недостатка средств на финансовое обеспечение расходов с учетом источников
финансирования дефицита бюджета.
(подпись)
Руководитель финансового органа --------- (расшифровка)
Форма N 1.1
Сведения о долговых обязательствах _______________________
наименование субъекта
Российской Федерации
тыс. рублей
|
Структура долговых обязательств субъекта РФ
|
Дата (период) возникновения обязательства
|
Ставка по соответствующему договору/соглашению, %
|
Дата (период) погашения обязательства
|
Задолженность на 1 января 20__ года (текущий финансовый год)
|
Задолженность на 1 января 20__ года
|
Задолженность на 1 января 20__ года
|
Задолженность на 1 января 20__ года
|
Погашение
|
||||
|
текущий финансовый год (по состоянию на 01.01.20__)
|
в т.ч. к погашению до конца текущего финансового года (по состоянию на ______)
|
20__ год
|
20__ год
|
20__ год
|
||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ, ВСЕГО
|
x
|
x
|
||||||||||
|
в т.ч. по видам обязательств
|
||||||||||||
|
Задолженность по бюджетным кредитам, всего, в т.ч.
|
x
|
x
|
||||||||||
|
Всего со сроком 3 года
|
||||||||||||
|
Договор/соглашение о получении бюджетной ссуды, бюджетного кредита (со сроком 3 года)
|
||||||||||||
|
Всего со сроком более 3 лет
|
||||||||||||
|
Договор/соглашение о получении бюджетной ссуды, бюджетного кредита (со сроком более 3 лет)
|
||||||||||||
|
Задолженность по коммерческим кредитам, всего, в т.ч.
|
x
|
x
|
||||||||||
|
Всего со сроком до 1 года
|
||||||||||||
|
Договор/соглашение (со сроком до 1 года)
|
||||||||||||
|
Всего со сроком от 1 до 3 лет
|
||||||||||||
|
Договор/соглашение (со сроком от 1 до 3 лет)
|
||||||||||||
|
Всего со сроком свыше 3 лет
|
||||||||||||
|
Договор/соглашение (со сроком свыше 3 лет)
|
||||||||||||
|
Задолженность по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации
|
x
|
x
|
||||||||||
|
.....
|
||||||||||||
|
Обязательства по государственным гарантиям субъектов Российской Федерации
|
x
|
x
|
||||||||||
|
....
|
||||||||||||
(подпись) Руководитель финансового органа --------- (расшифровка)
Форма N 1.2
Сведения
о планируемых объемах расходов бюджета субъекта Российской
Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты
государственной и муниципальной собственности
|
N п/п
|
Направление расходов капитального характера
|
20__ год (отчетный финансовый год)
|
20__ год (текущий финансовый год)
|
Сметная стоимость объекта
|
Остаток сметной стоимости объекта
|
|||||||||||||||
|
Всего, в т.ч.:
|
1. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации
|
1.1. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета расходов, планируемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, включая переходящие остатки)
|
1.2. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
1.3. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации (переходящие остатки средств федерального бюджета)
|
1.4. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации (переходящие остатки средств бюджета субъекта Российской Федерации)
|
2. Расходы местных бюджетов
|
Всего, в т.ч.:
|
1. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации
|
1.1. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета расходов, планируемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, включая переходящие остатки)
|
1.2. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
1.3. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации (переходящие остатки средств федерального бюджета)
|
1.4. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации (переходящие остатки средств бюджета субъекта Российской Федерации)
|
2. Расходы местных бюджетов
|
на начало 20__ года
(факт)
|
на конец текущего 20__ года
(прогноз)
|
на конец 20__ года в соответствии с законом о бюджете
|
на конец 20__ года в соответствии с законом о бюджете
|
|||
|
1
|
2
|
3 = 4 + 9
|
4 = 5 + 6 + 7 + 8
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10 = 11 + 16
|
11 = 12 + 13 + 14 + 15
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
1
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации
|
|||||||||||||||||||
|
1.1
|
объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета
|
|||||||||||||||||||
|
в разрезе объектов по отраслям экономики
|
||||||||||||||||||||
|
1.2
|
прочие объекты
|
|||||||||||||||||||
|
в разрезе объектов по отраслям экономики
|
||||||||||||||||||||
|
2
|
Субсидии местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации
|
|||||||||||||||||||
|
2.1
|
объекты муниципальной собственности, софинансируемые из федерального бюджета
|
|||||||||||||||||||
|
в разрезе объектов по отраслям экономики
|
||||||||||||||||||||
|
2.2
|
прочие объекты
|
|||||||||||||||||||
|
в разрезе объектов по отраслям экономики
|
||||||||||||||||||||
|
3
|
Всего
|
|||||||||||||||||||
|
4.
|
Стоимость разработки проектно-сметной документации
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
||||||||
|
5.
|
Стоимость разработки проектно-сметной документации, по которой не началось строительство
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
||||||||
(подпись) Руководитель финансового органа --------- (расшифровка)
Форма N 1.3
Дорожный фонд _____________________
(тыс. руб.)
|
ДОХОДЫ
|
||||||||
|
N п/п
|
Показатель
|
____ год (отчетный год)
|
____ год (текущий год)
|
Плановый период
|
||||
|
Уточненные бюджетные назначения
|
Факт
|
Отклонение
|
Уточненные бюджетные назначения
|
Исполнено по состоянию на _______
|
____ год
|
____ год
|
||
|
1
|
Дорожный фонд с учетом остатков и федеральных межбюджетных трансфертов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2
|
Дорожный фонд собственные средства и остатки средств
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
3
|
Дорожный фонд (собственные доходы)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
4
|
Акцизы на нефтепродукты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
5
|
из них:
|
|||||||
|
6
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
|||||||
|
7
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
|||||||
|
8
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
|||||||
|
9
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
|||||||
|
10
|
Транспортный налог
|
|||||||
|
11
|
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
|
|||||||
|
12
|
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъекта РФ
|
|||||||
|
13
|
||||||||
|
14
|
Поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|||||||
|
15
|
Остатки средств, всего:
|
|||||||
|
16
|
в том числе собственные средства
|
|||||||
|
17
|
в том числе федеральные межбюджетные трансферты
|
|||||||
|
N п/п
|
РАСХОДЫ
|
|||||||
|
Показатель
|
____ год (отчетный год)
|
____ год (текущий год)
|
Плановый период
|
|||||
|
Уточненные бюджетные назначения
|
Факт
|
Отклонение
|
Уточненные бюджетные назначения
|
Исполнено по состоянию на _______
|
____ год
|
____ год
|
||
|
1
|
Расходы за счет собственных средств
|
|||||||
|
1.1
|
Строительство, реконструкция, содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и мостов регионального значения
|
|||||||
|
1.2
|
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет
|
|||||||
|
1.3
|
Содержание учреждений, осуществляющих управление региональными автомобильными дорогами
|
|||||||
|
1.4
|
Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом, полученного на строительство, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
|
|||||||
|
1.5
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных на строительство, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
|
|||||||
|
1.6
|
||||||||
|
2
|
Межбюджетные трансферты местным бюджетам всего, в т.ч.:
|
|||||||
|
2.1
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
|
|||||||
|
2.2
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
|
|||||||
|
2.3
|
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
|
|||||||
|
3
|
Бюджетные кредиты местным бюджетам всего, в т.ч.:
|
|||||||
|
3.1
|
||||||||
|
4
|
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|||||||
|
4.1
|
||||||||
|
4.2
|
||||||||
|
5
|
ИТОГО расходы за счет собственных средств
|
|||||||
|
6
|
ВСЕГО РАСХОДЫ с федеральными средствами
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
7
|
Справочно: общий объем дорожного фонда консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
|
|||||||
Форма 1.4
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
|
N п/п
|
Виды поддержки по категориям граждан
|
Критерий нуждаемости (значение)
|
Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, устанавливающий критерий нуждаемости
|
Численность получателей мер социальной поддержки в разрезе категорий на 1 января 20__ (текущего) года
|
Размер мер социальной поддержки в денежном выражении, предоставляемый отдельной категории граждан из расчета на 1 получателя МСП в месяц в текущем финансовом году
|
Индексация в сравнении с отчетным годом, %
|
Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, устанавливающий индексацию
|
20__ год (отчетный финансовый год)
|
20__ год (текущий финансовый год)
|
20__ год
|
20__ год
|
||||||||
|
Число получателей, чел.
|
Исполнено, тыс. рублей
|
Темп роста к прошлому году, %
|
Число получателей, чел.
|
Предусмотрено в бюджете, тыс. рублей
|
Темп роста к 20__ году, %
|
Число получателей, чел.
|
Предусмотрено в бюджете, тыс. рублей
|
Темп роста к 20__ году, %
|
Число получателей, чел.
|
Предусмотрено в бюджете, тыс. рублей
|
Темп роста к 20__ году, %
|
||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
|
I
|
Реализуемые за счет средств федерального бюджета, всего,
|
||||||||||||||||||
|
в том числе:
|
|||||||||||||||||||
|
1
|
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы - всего, в том числе:
|
||||||||||||||||||
|
1.1
|
оплата бензина
|
||||||||||||||||||
|
1.2
|
бесплатное захоронение и сооружение на могиле надгробия
|
||||||||||||||||||
|
2
|
Граждане, имеющие детей - всего, в том числе:
|
||||||||||||||||||
|
2.1
|
единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
|
||||||||||||||||||
|
2.2
|
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
|
||||||||||||||||||
|
2.3
|
ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
|
||||||||||||||||||
|
2.4
|
пособие гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке
|
||||||||||||||||||
|
3
|
Лица, награжденные знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" - ежегодная денежная выплата
|
||||||||||||||||||
|
4
|
Отдельные категории граждан - всего,
в том числе:
|
||||||||||||||||||
|
4.1
|
обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
|
||||||||||||||||||
|
4.2
|
оплата жилищно-коммунальных услуг
|
||||||||||||||||||
|
4.3
|
выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
|
||||||||||||||||||
|
4.4
|
МСП гражданам, подвергшимся воздействию радиации
|
||||||||||||||||||
|
4.5
|
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
|
||||||||||||||||||
|
5
|
Граждане, признанные инвалидами вследствие поствакцинального осложнения - ежемесячная и единовременная денежные выплаты
|
||||||||||||||||||
|
6
|
Безработные граждане - всего, в том числе:
|
||||||||||||||||||
|
6.1
|
социальные выплаты безработным гражданам (пособие по безработице)
|
||||||||||||||||||
|
6.2
|
оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом
|
||||||||||||||||||
|
7
|
Граждане Украины, имеющие статус беженца или получившие временное убежище на территории РФ и проживающие в жилых помещениях граждан РФ - адресная финансовая помощь
|
||||||||||||||||||
|
и другие ...
|
|||||||||||||||||||
|
...
|
|||||||||||||||||||
|
II
|
Реализуемые за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, всего,
|
||||||||||||||||||
|
в том числе:
|
|||||||||||||||||||
|
1
|
Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, - пособие на погребение
|
||||||||||||||||||
|
2
|
Многодетные семьи - всего, в том числе:
|
||||||||||||||||||
|
2.1
|
ежемесячная социальная выплата на проезд и питание ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении
|
||||||||||||||||||
|
2.2
|
ежемесячная социальная выплата на лекарственное обеспечение ребенка до поступления его в общеобразовательное учреждение
|
||||||||||||||||||
|
2.3
|
ежемесячная социальная выплата на питание ребенка, не посещающего дошкольное образовательное учреждение
|
||||||||||||||||||
|
2.4
|
оплата жилищно-коммунальных услуг
|
||||||||||||||||||
|
2.5
|
единовременное пособие при первичном поступлении детей в 1-й класс общеобразовательных учреждений
|
||||||||||||||||||
|
2.6
|
единовременное пособие при первичном поступлении детей в детские дошкольные образовательные учреждения
|
||||||||||||||||||
|
2.7
|
ежегодные компенсации на обеспечение одеждой детей, в случае рождения в семье трех и более близнецов
|
||||||||||||||||||
|
3
|
Предоставление мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий многодетным семьям, в которых родилось одновременно трое детей
|
||||||||||||||||||
|
4
|
Женщины, награжденные медалью "Материнская слава", и мужчины, награжденные медалью "За верность отцовскому долгу" - единовременная выплата
|
||||||||||||||||||
|
5
|
Беременные женщины, кормящие матери и дети первых трех лет жизни - ежемесячная денежная выплата
|
||||||||||||||||||
|
6
|
Семьи, имеющие детей - всего, в том числе:
|
||||||||||||||||||
|
6.1
|
социальная выплата на приобретение жилого помещения семьям при рождении третьего или последующего ребенка
|
||||||||||||||||||
|
6.2
|
единовременная денежная выплата женщинам в связи с рождением ребенка
|
||||||||||||||||||
|
6.3
|
ежемесячное пособие на ребенка
|
||||||||||||||||||
|
6.4
|
единовременное пособие на детей одиноких матерей (отцов)
|
||||||||||||||||||
|
6.5
|
ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
|
||||||||||||||||||
|
6.6
|
компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
|
||||||||||||||||||
|
7
|
Единовременная выплата на приобретение одежды и обуви для школьников из малоимущих, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
|
||||||||||||||||||
|
8
|
Предоставление молодым семьям компенсации процентной ставки по жилищным кредитам
|
||||||||||||||||||
|
9
|
Субсидии молодым семьям на оплату части стоимости приобретаемого жилья
|
||||||||||||||||||
|
10
|
Граждане, работающие и проживающие в сельской местности - выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе по отраслям:
|
||||||||||||||||||
|
10.1
|
здравоохранение
|
||||||||||||||||||
|
10.2
|
образование
|
||||||||||||||||||
|
10.3
|
культура
|
||||||||||||||||||
|
11
|
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям, молодым специалистам и гражданам, проживающим на селе, в том числе по отраслям бюджетной сферы:
|
||||||||||||||||||
|
11.1
|
здравоохранение
|
||||||||||||||||||
|
11.2
|
образование
|
||||||||||||||||||
|
11.3
|
культура
|
||||||||||||||||||
|
12
|
Оказание единовременной материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
|
||||||||||||||||||
|
13
|
Малоимущие граждане - всего,
в том числе:
|
||||||||||||||||||
|
13.1
|
единовременная государственная помощь
|
||||||||||||||||||
|
13.2
|
субсидии на оплату ЖКУ
|
||||||||||||||||||
|
13.3
|
субсидии на оплату жилого помещения
|
||||||||||||||||||
|
14
|
Ветераны труда - ежемесячная социальная выплата
|
||||||||||||||||||
|
15
|
Труженики тыла - ежемесячная социальная выплата
|
||||||||||||||||||
|
16
|
Ветераны труда субъекта Российской Федерации - ежемесячная социальная выплата
|
||||||||||||||||||
|
17
|
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий - ежемесячная социальная выплата
|
||||||||||||||||||
|
18
|
Меры социальной поддержки медицинских работников с высшим медицинским образованием и лиц, обучающихся на условиях целевой контрактной подготовки для последующего трудоустройства в государственные учреждения здравоохранения субъекта Российской Федерации
|
||||||||||||||||||
|
19
|
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - всего,
в том числе:
|
||||||||||||||||||
|
19.1
|
компенсация расходов по ремонту жилых помещений
|
||||||||||||||||||
|
19.2
|
выплата приемной семье на содержание подопечных детей
|
||||||||||||||||||
|
19.3
|
выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей
|
||||||||||||||||||
|
19.4
|
единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка на территории субъекта Российской Федерации
|
||||||||||||||||||
|
20
|
Организация отдыха и оздоровления детей в субъекте Российской Федерации
|
||||||||||||||||||
|
21
|
Возмещение стоимости санаторно-курортного лечения работникам государственных учреждений субъекта Российской Федерации
|
||||||||||||||||||
|
22
|
Безработные граждане - всего, в том числе:
|
||||||||||||||||||
|
22.1
|
оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом
|
||||||||||||||||||
|
22.2
|
финансовая поддержка безработных граждан при переезде и безработных граждан и членов их семей при переселении в другую местность
|
||||||||||||||||||
|
23
|
Добровольные пожарные и члены их семей
|
||||||||||||||||||
|
24
|
Граждане, участвующие в охране общественного порядка, и члены их семей
|
||||||||||||||||||
|
25
|
Предоставление мер социальной поддержки студентам и аспирантам очной формы обучения:
|
||||||||||||||||||
|
25.1
|
компенсация расходов на содержание детей в дошкольных учреждениях родителям-студентам
|
||||||||||||||||||
|
25.2
|
бесплатный проезд студентов очной формы обучения ВУЗов на междугородном автомобильном транспорте общего пользования
|
||||||||||||||||||
|
25.3
|
ежемесячное денежное пособие на оплату транспортных расходов студентам и аспирантам очной формы обучения из малоимущих семей
|
||||||||||||||||||
|
25.4
|
проезд на городском, пригородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) студентов и аспирантов дневного отделения государственных высших учебных заведений, государственных научных учреждений субъекта РФ, обучающихся в городах
|
||||||||||||||||||
|
26
|
Мера социальной поддержки студентам в виде денежной компенсации расходов на авиаперелет к месту жительства и обратно к месту учебы по территории Российской Федерации (1 раз в год)
|
||||||||||||||||||
|
27
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъекта Российской Федерации и муниципальных служащих
|
||||||||||||||||||
|
28
|
Пенсионеры без дополнительных льготных признаков:
|
||||||||||||||||||
|
28.1
|
ежемесячная денежная выплата на транспортные расходы пенсионерам без дополнительных льготных признаков
|
||||||||||||||||||
|
28.2
|
проезд на междугородном автомобильном транспорте пенсионерам без дополнительных льготных признаков
|
||||||||||||||||||
|
28.3
|
проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения пенсионерам без дополнительных льготных признаков
|
||||||||||||||||||
|
28.4
|
проезд пенсионеров до садоогородов в летний период
|
||||||||||||||||||
|
29
|
Единовременные выплаты работникам агропромышленного комплекса в части оплаты санаторно-курортного лечения
|
||||||||||||||||||
|
30
|
Адресная социальная помощь неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности на частичное возмещение расходов по газификации
|
||||||||||||||||||
|
31
|
Выплаты Почетным гражданам субъекта Российской Федерации
|
||||||||||||||||||
|
32
|
Орфанные заболевания
|
||||||||||||||||||
|
и другие ...
|
|||||||||||||||||||
|
...
|
|||||||||||||||||||
(подпись)
Руководитель финансового органа --------- (расшифровка)
Форма N 1.5
Субсидии юридическим лицам, предоставляемые за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации
|
Наименование главного распорядителя, получателя субсидии
|
Цель предоставления субсидии
|
Нормативно-правовой акт, регулирующий правила (условия) предоставления субсидий (дата, номер, наименование)
|
Предоставлено из бюджета, тыс. рублей
|
Предусмотрено в бюджете, тыс. рублей
|
||||||
|
отчетный год
|
Темп роста к прошлому году, %
|
текущий финансовый год
|
Темп роста к отчетному году, %
|
первый год планового периода
|
Темп роста к текущему финансовому году, %
|
второй год планового периода
|
Темп роста к первому году планового периода году, %
|
|||
|
Общегосударственные вопросы
|
||||||||||
|
ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе:
|
||||||||||
|
Получатель субсидии
|
||||||||||
|
...
|
||||||||||
|
Национальная оборона
|
||||||||||
|
ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе:
|
||||||||||
|
Получатель субсидии
|
||||||||||
|
...
|
||||||||||
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
||||||||||
|
ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе:
|
||||||||||
|
Получатель субсидии
|
||||||||||
|
...
|
||||||||||
|
Национальная экономика
|
||||||||||
|
ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе:
|
||||||||||
|
Получатель субсидии
|
||||||||||
|
...
|
||||||||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
||||||||||
|
ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе:
|
||||||||||
|
Получатель субсидии
|
||||||||||
|
...
|
||||||||||
|
Охрана окружающей среды
|
||||||||||
|
ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе:
|
||||||||||
|
Получатель субсидии
|
||||||||||
|
...
|
||||||||||
|
Образование
|
||||||||||
|
ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе:
|
||||||||||
|
Получатель субсидии
|
||||||||||
|
...
|
||||||||||
|
Культура, кинематография
|
||||||||||
|
ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе:
|
||||||||||
|
Получатель субсидии
|
||||||||||
|
...
|
||||||||||
|
Здравоохранение
|
||||||||||
|
ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе:
|
||||||||||
|
Получатель субсидии
|
||||||||||
|
...
|
||||||||||
|
Социальная политика
|
||||||||||
|
ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе:
|
||||||||||
|
Получатель субсидии
|
||||||||||
|
...
|
||||||||||
|
Физическая культура и спорт
|
||||||||||
|
ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе:
|
||||||||||
|
Получатель субсидии
|
||||||||||
|
...
|
||||||||||
|
Средства массовой информации
|
||||||||||
|
ГРБС, всего (тыс. рублей), в том числе:
|
||||||||||
|
Получатель субсидии
|
||||||||||
|
...
|
||||||||||
|
ВСЕГО
|
||||||||||
подпись (расшифровка) Руководитель финансового органа -----------
Форма N 1.6
Сведения ___________________ о хозяйственных обществах,
(наименование
субъекта РФ)
акции (доли участия) которых находятся в собственности
субъекта Российской Федерации
(тыс. рублей)
|
N п/п
|
Наименование предприятия
|
Основные виды деятельности (наименование по ОКВЭД)
|
Доля участия субъекта РФ в уставном капитале (%)
|
Суммарный объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и операционных доходов на конец отчетного года
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации в отчетном году
|
Размер активов на конец отчетного года
|
Планируемые меры (приватизация, ликвидация и др.)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Государственные унитарные предприятия
|
|||||||
|
1
|
|||||||
|
2
|
|||||||
|
...
|
|||||||
|
Итого
|
|||||||
|
Акционерные общества (ООО, иные хозяйственные общества)
|
|||||||
|
N п/п
|
Наименование предприятия
|
Основные виды деятельности (наименование по ОКВЭД)
|
Доля участия субъекта РФ в уставном капитале (%)
|
Суммарный объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и операционных доходов на конец отчетного года
|
Сумма дивидендов от участия в уставном капитале, полученная в отчетном году
|
Размер активов на конец отчетного года
|
Планируемые меры (приватизация, ликвидация и др.)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
|||||||
|
2
|
|||||||
|
...
|
|||||||
|
Итого
|
|||||||
|
Всего
|
|||||||
(подпись) (расшифровка)
Руководитель финансового органа ---------
Форма N 1.7
Льготы, предоставляемые субъектом
Российской Федерации по налогам и сборам
|
N п/п
|
Наименование налога
|
Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота и цель
|
Вид экономической деятельности
|
Снижение ставки по налогу / освобождение от уплаты суммы налога
|
НПА, которым установлена льгота (пониженная ставка)
|
Выпадающие доходы бюджета субъекта РФ, тыс. рублей
|
Выпадающие доходы местных бюджетов, тыс. рублей
|
Оценка эффективности налоговых льгот
|
||||||||
|
отчетный год
|
текущий финансовый год
|
первый год планового периода
|
второй год планового периода
|
отчетный год
|
текущий финансовый год
|
первый год планового периода
|
второй год планового периода
|
НПА, которым утверждена методика оценки эффективности налоговых льгот
|
Срок проведения оценки эффективности налоговых льгот
|
Результаты оценки эффективности налоговых льгот (эффективна/неэффективна)
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
1
|
Наименование налога
|
...
|
||||||||||||||
|
...
|
||||||||||||||||
|
Итого по категории юридических лиц:
|
||||||||||||||||
|
...
|
||||||||||||||||
|
...
|
||||||||||||||||
|
Итого по категории физических лиц:
|
||||||||||||||||
|
Итого по налогу ...
|
||||||||||||||||
|
2
|
Наименование налога
|
...
|
||||||||||||||
|
...
|
||||||||||||||||
|
Итого по категории юридических лиц:
|
||||||||||||||||
|
...
|
||||||||||||||||
|
...
|
||||||||||||||||
|
Итого по категории физических лиц:
|
||||||||||||||||
|
Итого по налогу ...
|
||||||||||||||||
|
Всего:
|
||||||||||||||||
(подпись) (расшифровка)
Руководитель финансового органа -----------
Форма N 1.8
Расшифровка поступлений от неналоговых доходов
в бюджет субъекта Российской Федерации
|
N п/п
|
Вид неналогового дохода
|
Размер ставки (проценты/тыс. рублей)
|
Поступило в бюджет, тыс. рублей
|
Объем предусмотренных поступлений в бюджет, тыс. рублей
|
||
|
отчетный год
|
текущий финансовый год
|
первый год планового периода
|
второй год планового периода
|
|||
|
1
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)
|
x
|
||||
|
в том числе
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
1.1.
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации
|
x
|
||||
|
1.2.
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
|
x
|
||||
|
в том числе
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
1.2.1.
|
по категориям плательщиков (с указанием льготных категорий)
|
ставка
|
||||
|
1.2.2.
|
ставка
|
|||||
|
1.3.
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации
|
|||||
|
1.4.
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
|
x
|
||||
|
в том числе
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
1.4.1.
|
по категориям плательщиков (с указанием льготных категорий)
|
ставка
|
||||
|
1.4.2.
|
ставка
|
|||||
|
1.5.
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)
|
|||||
|
в том числе
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
1.5.1.
|
по категориям плательщиков (с указанием льготных категорий)
|
ставка
|
||||
|
1.5.2.
|
ставка
|
|||||
|
1.6.
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)
|
|||||
|
2.
|
Доходы от размещения средств на банковских депозитах
|
|||||
(подпись) (расшифровка)
Руководитель финансового органа -----------
Форма N 1.9
Направление использования средств резервных фондов
органов исполнительных власти субъектов
Российской Федерации <**>
тыс. рублей
|
Направление использования
|
Сумма
|
реквизиты акта
|
направление использования средств фонда
|
|
Объем резервного фонда отчетного года (план/факт), всего <*>
|
|||
|
Объем резервного фонда текущего финансового года (план), всего
|
--------------------------------
<*> В случае формирования более 1 фонда информация по ним
представляется отдельно.
<**> Приложить действующий порядок использования зарезервированных
средств.
(подпись) (расшифровка)
Руководитель финансового органа -----------
Форма N 2.1
Показатели сети и штатов казенных, бюджетных и автономных
учреждений за отчетный 20__ год, на текущий финансовый
20__ год и на плановый период 20__ - 20__ годов
_____________________________________________
наименование субъекта Российской Федерации
|
Наименование показателя
|
отчетный 20__ год
|
в т.ч. оптимизация (-)
|
в т.ч. ввод новых учреждений (+)
|
Темп роста к прошлому году, %
|
текущий финансовый 20__ год
|
в т.ч. оптимизация (-)
|
в т.ч. ввод новых учреждений (+)
|
Темп роста к прошлому году, %
|
20__ год
|
в т.ч. оптимизация (-)
|
в т.ч. ввод новых учреждений (+)
|
Темп роста к прошлому году, %
|
20__ год
|
в т.ч. оптимизация (-)
|
в т.ч. ввод новых учреждений (+)
|
Темп роста к прошлому году, %
|
|
Дошкольное образование
|
||||||||||||||||
|
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек
|
||||||||||||||||
|
Штатная численность учреждений дошкольного образования
|
||||||||||||||||
|
Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дошкольного образования
|
||||||||||||||||
|
Количество детей на 1 штатную единицу в учреждениях ДОУ
|
||||||||||||||||
|
Количество детей на 1 педагогического работника в учреждениях ДОУ
|
||||||||||||||||
|
Расходы дошкольных образовательных учреждений без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями
|
||||||||||||||||
|
Расходы дошкольных образовательных учреждений без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями в расчете на 1 ребенка
|
||||||||||||||||
|
Фонд оплаты труда с начислениями педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
|
||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда с начислениями педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в расчете на 1 ребенка
|
||||||||||||||||
|
Фонд оплаты труда с начислениями работников дошкольных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников
|
||||||||||||||||
|
Отношение расходов на оплату труда с начислениями работников дошкольных образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, к общему фонду оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений
|
||||||||||||||||
|
Количество учреждений
|
||||||||||||||||
|
Общее образование
|
||||||||||||||||
|
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, человек
|
||||||||||||||||
|
Штатная численность учреждений общего образования
|
||||||||||||||||
|
Среднесписочная численность педагогических работников учреждений общего образования
|
||||||||||||||||
|
Количество обучающихся на 1 штатную единицу в учреждениях общего образования
|
||||||||||||||||
|
Количество обучающихся на 1 педагогического работника в учреждениях общего образования
|
||||||||||||||||
|
Расходы общеобразовательных учреждений без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями
|
||||||||||||||||
|
Расходы общеобразовательных учреждений без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями в расчете на 1 обучающегося
|
||||||||||||||||
|
Фонд оплаты труда с начислениями педагогических работников общеобразовательных учреждений
|
||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда с начислениями педагогических работников общеобразовательных учреждений в расчете на 1 обучающегося
|
||||||||||||||||
|
Фонд оплаты труда с начислениями работников общеобразовательных учреждений, за исключением педагогических работников
|
||||||||||||||||
|
Отношение расходов на оплату труда с начислениями работников общеобразовательных учреждений, за исключением педагогических работников, к общему фонду оплаты труда работников общеобразовательных учреждений
|
||||||||||||||||
|
Количество учреждений
|
||||||||||||||||
|
Дополнительное образование
|
||||||||||||||||
|
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, человек
|
||||||||||||||||
|
Штатная численность учреждений дополнительного образования детей
|
||||||||||||||||
|
Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей
|
||||||||||||||||
|
Количество обучающихся на 1 штатную единицу в учреждениях дополнительного образования детей
|
||||||||||||||||
|
Количество обучающихся на 1 педагогического работника в учреждениях дополнительного образования детей
|
||||||||||||||||
|
Расходы учреждений дополнительного образования детей без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями
|
||||||||||||||||
|
Расходы учреждений дополнительного образования детей без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями в расчете на 1 ребенка
|
||||||||||||||||
|
Фонд оплаты труда с начислениями педагогических работников учреждений дополнительного образования детей
|
||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда с начислениями педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в расчете на 1 ребенка
|
||||||||||||||||
|
Фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений дополнительного образования детей, за исключением педагогических работников
|
||||||||||||||||
|
Отношение расходов на оплату труда с начислениями работников учреждений дополнительного образования детей, за исключением педагогических работников, к общему фонду оплаты труда работников учреждений дополнительного образования детей
|
||||||||||||||||
|
Количество учреждений
|
||||||||||||||||
|
Среднее профессиональное образование
|
||||||||||||||||
|
Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования, человек
|
||||||||||||||||
|
Штатная численность учреждений
|
||||||||||||||||
|
Среднесписочная численность педагогических работников
|
||||||||||||||||
|
Количество обучающихся на 1 штатную единицу в учреждениях среднего профессионального образования
|
||||||||||||||||
|
Количество обучающихся на 1 педагогического работника в учреждениях среднего профессионального образования
|
||||||||||||||||
|
Расходы учреждений среднего профессионального образования без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями
|
||||||||||||||||
|
Расходы учреждений среднего профессионального образования без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями в расчете на 1 обучающегося
|
||||||||||||||||
|
Фонд оплаты труда с начислениями педагогических работников и мастеров производственного обучения учреждений среднего профессионального образования
|
||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда с начислениями педагогических работников и мастеров производственного обучения учреждений среднего профессионального образования в расчете на 1 обучающегося
|
||||||||||||||||
|
Фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений среднего профессионального образования, за исключением педагогических работников
|
||||||||||||||||
|
Отношение расходов на оплату труда с начислениями работников учреждений среднего профессионального образования, за исключением педагогических работников и мастеров производственного обучения, к общему фонду оплаты труда работников учреждений среднего профессионального образования
|
||||||||||||||||
|
Количество учреждений
|
||||||||||||||||
|
Культура
|
||||||||||||||||
|
Численность постоянного населения, человек
|
||||||||||||||||
|
Штатная численность учреждений культуры
|
||||||||||||||||
|
Количество работников учреждений культуры на 1000 человек населения
|
||||||||||||||||
|
Расходы учреждений культуры без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями
|
||||||||||||||||
|
Расходы учреждений культуры без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями в расчете на 1000 человек населения
|
||||||||||||||||
|
Фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений культуры
|
||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда с начислениями работников учреждений культуры в расчете на 1000 человек населения
|
||||||||||||||||
|
Количество учреждений
|
||||||||||||||||
|
Соц. обслуживание
|
||||||||||||||||
|
Штатная численность учреждений соц. обслуживания населения
|
||||||||||||||||
|
Количество работников учреждений социального обслуживания населения на 1000 человек населения
|
||||||||||||||||
|
Расходы учреждений соц. обслуживания без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями
|
||||||||||||||||
|
Расходы учреждений соц. обслуживания без учета инвестиций и расходов на оплату труда с начислениями в расчете на 1000 человек населения
|
||||||||||||||||
|
Фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений соц. обслуживания
|
||||||||||||||||
|
Расходы на оплату труда с начислениями работников учреждений соц. обслуживания в расчете на 1000 человек населения
|
||||||||||||||||
|
Количество учреждений
|
(подпись) (расшифровка) Руководитель финансового органа -----------
Форма N 2.2
Форма расчета потребности в средствах на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы на 20__ год
|
Наименование показателя
|
Показатель количества работников бюджетной сферы, используемый при расчете потребности
(с указанием - среднесписочная), ед.
|
Расходы по заработной плате работников бюджетной сферы в 20__ году (отчетный год) (без начислений), тыс. рублей
|
Уровень средней заработной платы к средней по региону (в сфере общего образования, учителей), установленный на 20__ год
(отчетный год), %
|
Фактическая средняя заработная плата в 20__ году
(отчетный год), руб.
|
Уровень средней заработной платы к средней по региону, установленный на 20__ год (текущий год), %
|
Планируемая средняя заработная плата в 20__ году
(текущий год), руб.
|
Дополнительная потребность в средствах на повышение оплаты труда в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, от 1 июня 2012 г. N 761, от 28 декабря 2012 г. N 1688
(прирост расходов на оплату труда с начислениями к уровню 20__ года, без учета средств ОМС), тыс. рублей
|
Предусмотрено на 20__ год в консолидированном бюджете субъекта РФ на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации, тыс. рублей
|
Планируемый для направления на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы объем экономии средств за счет реорганизации неэффективных организаций
|
||||
|
Всего
|
в т.ч. за счет бюджета
|
Всего
|
в т.ч. за счет бюджета
|
Всего принято в бюджете
|
в т.ч. за счет дотации на заработную плату из федерального бюджета
|
Всего
|
в т.ч. за счет бюджета
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
Фактическая средняя заработная плата по экономике региона в 2017 году
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Ожидаемая средняя заработная плата по экономике региона в 2018 году
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
Педагогические работники сферы образования
|
|||||||||||||
|
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования
|
|||||||||||||
|
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
|
|||||||||||||
|
Педагогические работники дополнительного образования детей
|
|||||||||||||
|
Преподаватели и мастера среднего профессионального образования
|
|||||||||||||
|
Педагогические работники детских домов
|
|||||||||||||
|
Работники учреждений здравоохранения
(по всем категориям без учета ОМС)
|
|||||||||||||
|
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее профессиональное образование
|
|||||||||||||
|
Средний медицинский персонал
|
|||||||||||||
|
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)
|
|||||||||||||
|
Работники учреждений культуры
|
|||||||||||||
|
Работники учреждений культуры
|
|||||||||||||
|
Социальные работники
|
|||||||||||||
|
Социальные работники
|
|||||||||||||
|
ИТОГО по "указным" категориям работников
|
|||||||||||||
|
Наименование показателя
|
Показатель количества работников, используемый при расчете потребности
|
Расходы по заработной плате работников в 20__ году (отчетный год) (без начислений), тыс. рублей
|
Фактическая средняя заработная плата в 20__ году (отчетный год), руб.
|
Уровень средней заработной платы к средней по региону в 20__ году (отчетный год), %
|
Реквизиты НПА в случае принятия решения о проведении индексации с 01.01.2018 на 4% (для регионального уровня)
|
Численность работников, которым предусмотрена индексация с 01.01.2018 на 4%
|
Планируемая средняя заработная плата в 20__ году (текущий год), руб.
|
Уровень средней заработной платы к средней по региону, установленный на 20__ год (текущий год), %
|
Предусмотрено на 20__ год (текущий год) в консолидированном бюджете субъекта РФ, тыс. рублей
|
|
Руководители учреждений бюджетной сферы
|
|||||||||
|
Иные категории работников бюджетной сферы
|
|||||||||
|
Органы государственной власти субъекта Российской Федерации
|
|||||||||
|
Органы местного самоуправления
|
|||||||||
|
ВСЕГО
|