Приложение 3. ФОРМА "ЗАПРОС-ТРЕБОВАНИЕ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ХОДЕ АУДИТОРСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ"
Приложение N 3
к Стандарту организации
и осуществления внутреннего
финансового аудита
в Федеральном казначействе
|
Руководителю (иному должностному лицу) структурного подразделения центрального аппарата Федерального казначейства, организующего (обеспечивающего выполнение), выполняющего бюджетные процедуры
|
||
|
(должность)
|
||
|
(фамилия, инициалы)
|
||
|
Запрос-требование N ____
на представление документов (электронных документов, копий баз данных ППО, доступа к иным информационным ресурсам)
|
||
|
Во исполнение
|
||
|
прошу в срок до __ часов __ минут "__" ______ 20__ г. предоставить к изучению следующее:
|
||
|
NN п/п
|
Наименование документов (электронных документов, копий баз данных ППО, иных информационных ресурсов)
|
Отметка о дате и времени представления документов (электронных документов, копий баз данных ППО, иных информационных ресурсов)
|
|
|
Подпись члена аудиторской группы; дата, время
|
Подпись субъекта бюджетных процедур, представившего документы; дата, время
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4 <*>
|
|
Руководитель
аудиторской группы
|
|||||
|
должность
|
подпись
|
инициалы, фамилия
|
|||
__/__/____, __:__
дата время
|
|||||
|
Запрос-требование получено: <*>
|
|||||
|
должность
|
подпись
|
инициалы, фамилия
|
|||
__/__/____, __:__
дата время
|
|||||
--------------------------------
<*> В случае проведения камерального аудиторского мероприятия либо камерального этапа комбинированного аудиторского мероприятия в запросе-требовании данные в графе 4 "Подпись субъекта бюджетных процедур, представившего документы; дата, время" и данные по строке "Запрос-требование получено: ..." не проставляются.
Указания
по заполнению формы "Запрос-требование на представление
документов в ходе аудиторского мероприятия"
1. В адресной части формы указываются наименование должности, фамилия и инициалы субъекта бюджетных процедур.
2. В абзаце 1 текстовой части формы последовательно указываются:
пункт плана проведения аудиторских мероприятий Федерального казначейства на очередной календарный год или решение руководителя Федерального казначейства о проведении внепланового аудиторского мероприятия;
время и дата представления субъектом бюджетных процедур к изучению документов (электронных документов, копий баз данных ППО, иных информационных ресурсов).
3. В графе 1 формы указывается порядковый номер затребованных документов (электронных документов, копий баз данных ППО, иных информационных ресурсов).
4. В графе 2 формы указывается наименование затребованных документов (электронных документов, копий баз данных ППО, иных информационных ресурсов).
5. В графе 3 формы проставляется подпись члена аудиторской группы; дата, время направления запроса-требования на представление документов, копий баз данных ППО, доступа к иным информационным ресурсам.
6. В графе 4 формы проставляется подпись субъекта бюджетных процедур, представившего документы; дата, время представления документов.