Приложение 14. Форма: ЕАЭС - Протоколы_ф1-ФКУ (НО) | Перечень корректировок и отзывов, направленных налоговыми органами Российской Федерации с нарушением пятидневного срока исправления ошибок и (или) передачи сведений на федеральный уровень (не направленных налоговыми органами Российской Федерации)
Приложение N 14
к Методическим рекомендациям
по ведению информационного
ресурса "ЕАЭС - обмен",
утвержденным приказом ФНС России
от __________ N _____
Перечень
корректировок и отзывов, направленных налоговыми органами
Российской Федерации с нарушением пятидневного срока
исправления ошибок и (или) передачи сведений на федеральный
уровень (не направленных налоговыми органами
Российской Федерации)
Дата формирования (стр. А): __________
По состоянию на (стр. Б): ___________
Период (стр. В): с ______ по _______. При условии (стр. Г): __________
Государство - член Евразийского экономического союза (стр. Д): _______
Вид протокола (стр. Е): _______________________
|
N п/п
|
ИФНС (МИ ФНС) РФ
|
Страна
|
Уникальный номер Заявления в ФКУ "Налог сервис" ФНС России
|
Вид документа
|
Версия документа
|
Регистрационный номер Заявления в ИФНС (МИ ФНС)
|
Сумма НДС
|
Сумма акцизов
|
Дата передачи документа в ФКУ "Налог сервис" ФНС России из ИФНС (МИ ФНС)
|
Файл передачи документа в ФКУ "Налог сервис" ФНС России из ИФНС (МИ ФНС) (xml формат)
|
Дата передачи ФКУ "Налог сервис" ФНС России в государство ЕАЭС документа
|
Файл передачи ФКУ "Налог сервис" ФНС России в государство ЕАЭС документа (xml формат)
|
Дата поступления Протокола в ФКУ "Налог сервис" ФНС России из государства ЕАЭС
|
Файл поступившего Протокола из государства ЕАЭС в ФКУ "Налог сервис" ФНС России
|
Количество ошибок в документе
|
Дата поступления УН Протокола в ИФНС (МИ ФНС) из ФКУ "Налог сервис" ФНС России
|
Дата поступления Протокола в ИФНС (МИ ФНС) из ФКУ "Налог сервис" ФНС России
|
Файл передачи Протокола из ФКУ "Налог сервис" ФНС России в ИФНС (МИ ФНС) (xml формат)
|
Дата передачи корректировки (отзыва) в ФКУ "Налог сервис" ФНС России из ИФНС (МИ ФНС)
|
Файл передачи корректировки (отзыва) в ФКУ "Налог сервис" ФНС России из ИФНС (МИ ФНС) (xml формат)
|
Вид документа
|
Версия документа
|
Версия ЭОД
|
Дата передачи корректировки Заявления (отзыва) из ФКУ "Налог сервис" ФНС России в государство ЕАЭС
|
Файл передачи корректировки Заявления (отзыва) из ФКУ "Налог сервис" ФНС России в государство ЕАЭС
|
Кол-во к. дней между поступлением УН Протокола в ИФНС (МИ ФНС) и ФКУ "Налог сервис" ФНС России (гр. 17 - гр. 14)
|
Кол-во р. дней между направлением ИФНС (МИ ФНС) корректировки (отзыва) в ФКУ "Налог сервис" ФНС России и поступлением УН Протокола (гр. 20 - гр. 17)
|
Кол-во р. дней между направлением ФКУ "Налог сервис" ФНС России корректировки (отзыва) в государство ЕАЭС и поступлением Протокола в ФКУ "Налог сервис" ФНС России (гр. 25 - гр. 14)
|
Кол-во р. дней между формированием отчета и поступлением УН Протокола в ИФНС (МИ ФНС) (стр. А (В) - гр. 17)
|
Кол-во р. дней между формированием отчета и поступлением Протокола в ФКУ "Налог сервис" ФНС России (стр. А (В) - гр. 14)
|
Примечание
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
Стр. А, Б, В, Г, Д, Е заполняются:
для ФКУа - из данных по форме: ЕАЭС - статистика_ф3-ФКУ, приложение N 13 к Методическим рекомендациям;
стр. Г не печатается;
для НО - из данных по форме: ЕАЭС - статистика_ф3-НО, приложение N 20 к Методическим рекомендациям, при этом:
стр. А печатается с наименованием "Дата формирования (стр. А)";
стр. Б не печатается;
стр. В печатается с наименованием "Период (стр. В)"
Гр. 3. Страна по месту нахождения налогового органа. Указывается код государства - члена Договора о Евразийском экономическом союзе.
Гр. 5. Указывается вид документа. Может принимать одно из следующих значений:
1 - первичное Заявление
2 - корректировка Заявления
3 - отзыв Заявления
Гр. 17. Указывается дата поступления уникального номера (УН) Протокола в ИФНС (МИ ФНС)
Гр. 18 - 19. Указывается дата поступления файла Протокола в ИФНС (МИ ФНС)
Гр. 20 - 21. Указываются сведения о направленном ИФНС (МИ ФНС) в ФКУ "Налог сервис" ФНС России корректировки (отзыва)
Гр. 22. Заполняется аналогично гр. 5
Гр. 30 и 31. Заполняется в отношении Заявлений, не переданных в ФКУ "Налог сервис" ФНС России:
для ФКУа - по состоянию на дату формирования отчета, указанную в стр. А;
для НО - по состоянию на дату конца периода формирования отчета, указанную в стр. В
Особенности формирования информации:
а) Даты, указанные в гр. 10, 14, 20, являются датами успешного принятия ФКУ "Налог сервис" ФНС России направляемой информации, а даты, указанные в гр. 17, 18, успешного принятия ИФНС (МИ ФНС)
б) Указанные значения, которые выбираются из названных выше справочников, отображаются в виде кодов значений. Расшифровка кодов значений указывается отдельно
г) В сформированном Отчете гр. 11, 13, 15, 19, 21, 24 и 26 скрыты по умолчанию. При этом они могут быть отображены пользователем
д) Информация сортируется следующим образом:
1. по коду налогового органа получателя (по возрастанию) (графа 2)
2. по дате передачи в ФКУ "Налог сервис" ФНС России Заявления (Уведомления) (по возрастанию)(графы 11 и 14)
3. по дате регистрации Запроса в налоговом органе (по возрастанию) (графа 8)
4. по номеру Запроса (графа 7)